思捷达—方太—方太KPI汇报

1、方太厨具KPI体系,公司KRA和KPI,市场部KPI,销售部KPI,序号,KPI指标名称,指标类别,衡量目的,衡量尺度,/,计算公式,数据提供,统计周期,考核周期,关联责任部,门,备注,1,销售任务完成率,财务,促使做好销售工作，提,高业绩,当年销售额,/,计划销售额,财务部,月度,年度,市场，研发,2,预算执行率,财务,促使严格执行预算,实际费用,/,预算费用,财务部,月度,年度,3,销售费用贡献率,财务,促使不断提高销售费用,试用的效率,销售额,/,销售费用,财务部,月度,年度,作为监测指标，应与行,业平均数据或行业标竿,比较，不宜与历史比较,4,创新渠道销售额,财务,促使不断开拓新渠道,

2、年度新渠道的销售金额,销售部,月度,年度,5,坏帐比率,财务,促使不断降低坏帐数量,坏帐额,/,销售金额,财务部,月度,年度,6,新产品销售比例,组织与流程,促使关注新产品销售，,提高公司长期发展能力,新产品销售额,/,总销售额,财务部,月度,年度,市场，研发,7,终端表现,组织与流程,促使不断提高终端建设,水平,对终端进行检查表评分,专门评估,小组评分,月度,年度,8,培训覆盖率,学习与成长,促使不断提高培训面，,提高销售人员能力,已培训销售人员人数,/,总销售,人员总数,销售部,月度,年度,销售人员指销售代表和,促销员,9,培训满意度,学习与成长,促使不断提高培训质量,问卷评分,销售部,月

3、度,年度,10,绩效管理系统推行,的有效性,学习与成长,促进公司各部门提高绩,效管理水平,绩效计划完成及时率，绩效,考核及时完成率。,人力资源,部,每季,年度,11,部门组织健康度,学习与成长,促进提高管理水平和组,织有效性,问卷调查,人力资源,部,半年,年度,12,部门惋惜人才流失,率,学习与成长,促进降低部门人才流失,率,年度内部门流失的惋惜人才,数,/,总惋惜人才数,人力资源,部,月度,年度,产品线KPI,生产数量,生产部,月度,年度,技术中心,技术中心KPI,9,可制造性评价,组织与流程,关注产品的可制造性，降低产品,生产成本,制造部门对新产品可制造性的评,分,生产部,月度,年度,产品

4、线,10,装配前工序不良率,组织与流程,提高研发质量，降低设计导致的,生产问题,前工序（电脑板、冲制、喷涂）,在装配生产线上发生的不良数,/,生,产数量,生产部,月度,年度,产品线,11,优秀专利个数,学习与成长,促使不断提高研发能力,实用新型和发明专利个数,技术中心,月度,年度,12,技,术,研,究,成,果,学习与成长,促使不断提高研发能力,项目数,技术中心,月度,年度,13,工艺研究成果,学习与成长,促使不断提高研发能力,成果数,技术中心,月度,年度,14,国家级新产品数量,学习与成长,促使不断提高研发能力,评为国家级新产品的数目,技术中心,月度,年度,15,CBB,采用率,学习与成长,促

5、使不断提高,CBB,利用水平，提,高研发效率,各类新产品采用,CBB,比例的平均,数,技术中心,月度,年度,16,绩效管理系统推行,的有效性,学习与成长,促进公司各部门提高绩效管理水,平,绩效计划完成及时率，绩效考核,及时完成率。,人力资源部,每季,年度,17,部门组织健康度,学习与成长,促进提高管理水平和组织有效性,问卷调查,人力资源部,半年,年度,18,部门惋惜人才流失,率,学习与成长,促进降低部门人才流失率,年度内部门流失的惋惜人才数,/,总,惋惜人才数,人力资源部,月度,年度,技术中心KPI（续）,生产部KPI,采购部KPI,品质部KPI,序号,KPI,指标类别,衡量方法,/,计算公式

6、,统计口径,数据提供部门,数据,提供,考核周期,关联责任部,门,备注,1,预算执行率,财务,促进严格执行预算,实际费用,/,预算费用,财务,每月,季度,2,当年市场不良,率,组织与流程,当年维修次数/当年销售量,当年维修次数：安装不超过一,年的当年维修次数,物流服务部,每月,季度,技术中心,3,材料质量不良,率,组织与流程,材料不良数/材料使用量,材料不良：生产中出现的材料,不良,生产部,每月,季度,采购部,4,装配前工序不,良率,组织与流程,（电脑板+冲制+喷涂）不,良数/生产完成数,装配不良中修理判定为电脑板,、冲制、喷涂的不良数,生产部,每月,季度,生产部,5,工艺水平,组织与流程,细节

7、与高端标准样品比较,（由项目组评分）,表面处理、缝隙、折弯、角度,、精度、挺括度等等,项目组（公司,工艺突破小,组）,季度,季度,工艺生产,6,质量成本率,组织与流程,（预防费用+质量损失金,额）/销售额,通过努力可以控制的损失与费,用,财务,每月,季度,7,安全,组织与流程,安全事故损失金额,人身环境安全事故损失；产品,安全事故损失,企管部,季度,季度,监测,8,千台市场维修,率,组织与流程,市场维修次数/第一个1000,台,维修次数：安装5个月以内质,量问题维修次数,物流服务部,半年,季度,PDT,监测,9,绩效管理系统,推行的有效性,学习与成长,促进公司各部门提高绩效,管理水平,绩效计划完成及时率，绩效考,核及时完成率。,人力资源部,季度,每季,10,部门组织健康,度,学习与成长,促进提高管理水平和组织,有效性,问卷调查,人力资源部,年度,每年,11,部门惋惜人才,流失率,学习与成长,促进降低部门人才流失率