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文档简介

1、稽核岗位职责范本 如果一个人有了责任心，那么他会努力把每一件事做得完美。下面是的稽核岗位职责范本，供你参考，希望能对你有所帮助。 1、根据财务总部要求，依据财务稽核管理办法拟定年度财务稽核计划; 2、根据财务稽核管理办法完成财务稽核手册的编写、修订工作; 3、执行全年财务稽核任务并提出改进意见或建议; 4、根据稽核工作底搞编写财务稽核报告; 5、归纳各财务单位上报的自查报告中的问题; 6、根据稽核报告和自查的问题，定期监督稽核单位的整改进度; 7、协助部门经理召集财务系统内部人员对稽核问题及财务创新成果进行共享，完成稽核工作的宣传及推广; 8、根据业务需要拟定并执行专项稽核任务; 1、具体工作

2、组织、指导各部门执行ISO体系的内审工作; 2、稽核员工聘任和薪酬发放的合法性、合理性; 3、监督公司的资金运作，对于资金异常提出异议并要求得到合理解释或及时处理，否则应立刻上报领导; 4、监督公司重大决策、工程、物资采购流程的合规性; 5、监督公司各项规章制度的执行情况,确保制度有效运行; 6、服从安排，做好领导交办的其它工作。 1、生产线巡查，控制来料的质量 2、检查沙发的结构、外观、工艺、色差、五金等是否合格 3、检查生产线是否按照图纸工艺加工操作 4、对生产出现的质量问题，跟踪处理措施及解决方案 5、处理客户反馈的质量问题及抽检发现的问题，督促事业部及时处理 数据稽查：对各系统数据进行

3、稽核，判断各工作环节是否规范操作，找出差异产生原因，制止数据造假行为，提高系统数据的及时、真实、准确和完整性; 终端稽查：对终端业务数据、客户期货和运营数据进行分析，找出重点稽核店铺和收集的售后管理部投诉信息、员工 _息等，实时通过区域或实地巡访进行处理; 市场稽查：对稽核情况进行归纳总结，及时发现并制止售卖假货、杂货、打折促销、违建店铺等扰乱品牌市场经营秩序的行为，引导经营者、管理者遵守公司相关制度或约定; 对区域进行考评，受理各区域特殊情况报备，免责申诉申请，针对不同情况定期提报财务部门进行经济处罚，特殊情况提交法务部门进行法律援助; 1、负责公司各部门、子公司的各项业务及规章制度执行情况的监察稽核工作 2、负责组织公司经营活动审计、尽职调查、离任审计、离岗审查等。 3、负责公司及所管理基金的对外信息披露内容的合规性、合法性和完备性审核。 4、负责向监管机构进行信息披露的报备工作。 5、审核通过各部门对外发布的宣传材料。 6、审核旗下基金、专户产品在报会后、发行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议、基金合同份额

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