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文档简介

1、. 呆滞库存品处理流程序号流程责任部门表单作业内容1提出滞留库存品处理申请对滞留库存品进行评审销售评审计划排产OKOK报废申请NG暂存依据相关方案调整改制出货检验使用跟踪特采出货OKNGNGOKNGNG企画部1.滞留库存品处理申请表2.滞留库存品账龄表仓库每月10日之前对上月客户返品、不合格品、库存6个月以上及其它原因造成的滞留库存品进行统计，并每月出具一次滞留库存品帐龄表。2技术部滞留库存品处理申请表对统计出的滞留品进行评审，与营业协商后给出调整、改制、暂存或废弃的判定结论，可调整改制的10个工作日内出具相应方案；暂存品的期限为30天，到期后需重新提交评审。3营业部滞留库存品处理申请表评审销

2、售的可行性，可行时应向客户说明经由，并明确销售对象、品名、数量、价格和出货日期。10个工作日内回复。4企画部滞留库存品处理申请表根据营业滞留库存品销售计划排定制造计划。5制造部1.滞留库存品处理申请表2.制造日记与技术、品保、安环协商决定采用标签的形式；依据技术部提供的相关方案对滞留库存品进行调整或改制（须将滞留库存品处理申请表和相关调整改制方案附在制造日记后）。6品保部滞留库存品检查集计表依据技术提供的检验项目和判定标准进行检验，并对合格与否进行判定。7制造部技术部品保部特采申请表不论检验结果是否符合判定标准，需要出货的由制造部填写特采出货申请表。8营业部滞留库存品处理申请表对客户使用情况进

3、行跟踪，并反馈至关联部门。备注：1、因非质量原因造成的滞留6个月以上、数量在100kg以下的品种可定期报废。2、原则上每个品种单独填写一份滞留库存品处理申请表。滞留库存品处理申请表制定：2017-1-5 版本：V1 企画部 担当: 部/课长: 日期:产品名称原客户名称包装规格库存批次库存数量库存期长滞留跟踪 技术部 担当: 部/课长: 日期:评审 调整 改制 暂存 报废 其它:调整或改制后的品名建议配套使用的产品名称可调整或改制时须附相关方案（10个工作日内）。 营业部 担当: 部/课长: 日期:销售可行性 可 不可 其它（如免费赠送）（10个工作日内）:客户名称所需数量(kg)价格（元/kg）预定出货日期 企画部 担当: 部/课长: 日期:排产日期 制造部 担当: 部/课长: 日期:生产日期 品保部 担当: 部/课长: 日期:检验日期检验结果 合

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