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文档简介

办公类软件采购管理制度文件修改记录文件版本号修改部门修改人修改日期修改主要内容备注1. 目的为更好地规范公司的软件购买活动，并确保购买回来后能有效地管理并充分利用，特拟定本规定。2. 适用范围公司所有部门3. 岗位职责3.1. 总经理负责计划外软件购买申请的审批3.2. 各部门经理负责计划内的软件购买申请的审批3.3. 申请部门负责填写软件购买申请单负责软件采购后验收3.4. 信息中心负责小版本的升级操作负责向供应商直接反馈软件问题负责软件需求的审核负责软件采购后验收和备案3.5. 采管办负责软件的采购3.6. 财务负责费用的划拨和记录4. 工作程序4.1. 申请由各部门负责人提出软件采购申请，其他人员认为有采购的必要，需本部门经理沟通，并经部门审批4.2. 审批申请单提交到基础部信息中心处，由信息中心主管审核，审核通过后，如计划外需提交到总经理，由总经理审批。4.3. 采购审批完成后，采购单提交到采管办，由采管办安排采购。若是网上采购，直接登录到申请单中的网站填写购买信息，国外一律采取信用卡支付，信用卡号由财务提供。完成购买后，到财务填写费用凭证。4.4. 验收采购成功后，软件由信息中心和需求部门进行验收。4.5. 安装采购成功后，软件提交给信息中心负责安装使用。5

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