1总经理管代条文内部审核检查表1

1、被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期2009-6-10章节号程序条款检杳内容审核记录符合/不符合1.1总则体系的面是否与现实产品一致完全结合产品实际编写符合1.2应用删减的条文是否合适，是否有说明全文引用符合4.1总要求质量管理体系的策划如何实现相应的资源是否有配置对外包是否有说明结合客户、ISO标准、产品标准有完善的设备配置PCB板制作、木箱制作、夕卜壳加工为外包符合4.2.1总则文件包括哪些，所规定的程序文件是否有包括文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、表格记录，共四层，包括了规定的6个程序符合4.2.2质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？

2、质量手册内容是否覆盖 IS09001:2000标准的所有要求？ 质量手册是否说明各阶文件程序、支持性文件的相互关系，并满足文件总体要求？符合要求全文引用在质量手册中有规定符合被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期2009-6-10最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪规定在管理评审中提出些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重通过客户满意、订单评审5.1管理承诺要性？符合最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法通过内部沟通规要求的重要性传达给组织的成员各成员均按客户要求去执行通过样品及订单组织的成员如何认识这种

3、重要性 如何确定顾客的需求和期望以顾客为5.2将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么通过正式的订单符合5.35.4.1中心质量方针质量目标如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到了满足？最高管理者如何认识质量方针的重要性质量方针是否满足标准的要求质量方针与质量目标的关系是否明确公司采用什么措施传达质量方针公司全员对质量方针的理解程度如何质量方针的持续适宜性方面是否得到评审公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达通过内部控制、客户订单评审为代表公司质量的体现体现了客户、持续改进能够对应内部张贴通过培训，都理解方针规定在管理评审中体现各部门每月均有统计符合符合被审部门/责任人总经理/管

4、理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期2009-6-10质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续制定了质量手册及规定的程序，有对持续改进提出要求质量管理542改进的要求？符合体系策划 体系文件的更改与实施时是否保持完整更改时均进行修改的申请，暂无职责和权 各职能单位的职能是否明确并理解制定了各岗位职责，并抽问人员均了解5.5.1是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关符合组织框架图有说明，各岗位的职责均确系？是否全部明确了解？管理者代管理者代表是否得到任命管理者代表有任命书5.5.2符合 管理者代表以什么措施实现自己的职责和权限通过在内部实施体系，改善体系公司

5、内部沟通的方式有哪些宣传、内部会议、邮件等5.5.3内部沟通各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况均展开了培训符合 内部沟通的效果是否进行了评价在沟通后均能反映问题，且解决管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？管理评审的参与者对评审的内容是否有充分准备5.6管理评审管理评审的改进措施是否得到实施？实施结果是否有效?（包括上次评审结果）管理评审的相关记录是否存档并完整是否确定了需要改进的项目暂未实施被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期2009-6-10在合同评审中有评审，能满足提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意资源的提提

6、供的资源是否能确保质量管理体系的有效性与持续改进人员合格，设备完好，能满足6.1符合8.2.2内部审核最高管理者以何种途经确定提供的资源组织所提供的资源是否有短缺或过剩的情况是否制定了年度内部质量体系审核计划并依期进行?是否制定了内部质量体系审核实施计划？内部审核员是否经过培训并考核合格?是否有召开会议、会议签到、会议记录、总结报告等记录?审核员是否明确自己的审核范围与职责?对审核之不符合是否开出质量体系不符合项报告，不符合项是否有人员经过培训考核，设备定期保养暂无正在进行符合客观事实依据?责任单位是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报 告？效果如何?因纠正或预防措施所引起的文件修改是否实施?内部质量体系的记录是否归档保存?1、是否对监视、测量、分析改进过程进行策划?2、产品的符合性如何策划？是否能满足客户要求?8.1测量分析3、是否对质量管理体系的符合性进行的监视和测量进行策划?符合4、5、策