分包管理自查和整改报告

1、工程项目部工程分包管理自查和整改报告公司经营开发部：项目部接到文件后，认真组织项目部广大干部职工学习国务院国资委及股份公司和公司的通知要求精神，对项目部工程承包管 理进行专项检查。项目部承建的项目工程以来，一直严格遵照公司工程承包管理制度，以公开竞价的方式，经过各职能部门认真调查、评 审、评价，选择技术熟练、施工能力强、重合同守信用的分包商。工程 施工过程中，高度重视施工质量、安全生产的控制、监督管理工作，开 工至今未发生重大、安全事故。根据公司文件要求，现将我标段的工程 承包管理自查情况汇报如下。一、工程分包情况项目部先后引进了 5家分包商，以施工资源的需求，具体分包范围 见下表。骨口. 序

2、号分包范围分包单位名称分包企 业法人授权 委托人备注12345二、分包商施工资质及合同签订情况1、工程第I标段分包商施工资质完整，并且在 2011年完成分包商资质的年检、换证、更新、存档备查工作。2、经核实，承包商资质合法有效，授权委托人身份真实，授权委托 程序也合法有效。3、5 家承包商经分公司、 公司审批与项目均签订正式施工承包合同， 合同中详细规定了双方在工期、质量、安全、施工人员培训及工资发放 等方面的权利、义务关系。三、工程承包管理制度的建立健全情况 为工程承包管理提供制度保障，提高工程分包管理水平，建立规范、 有效的分包管理机制，项目部出台了一系列的管理办法。1 、合同管理部：工程

3、分包管理实施办法 、分包工程结算管理实 施办法、计日工管理办法、分包队伍农民工工资发放管理规定 、零 星工程项目施工管理办法 、分包工程库存材料核算规定 、分包工程 工期目标考核管理实施办法 、分包工程计量补充规定 。2、安全环保监察部：安全生产责任制度 、安全生产、文明施工 奖罚实施细则、职业健康安全与环境保护考核管理办法 、安全生产 检查制度、安全生产投入管理制度 、 安全教育培训制度 、 安全生 产事故管理制度 、 安全技术措施管理制度 、安全会议制度 、安全 评价管理规定、安全资料管理制度、分包队伍与临时用工安全管理 制度、安全事故与灾害应急救援管理制度 、 设备安全管理制度 、 特

4、种设备安全管理制度 、 特种作业人员安全管理制度 、交通安全管理 制度、民用爆炸物品管理制度 、 用电安全管理制度 、 消防安全管 理制度、职业病防治管理制度 、危险点 （源）辨识与控制制度 、疾 病防治管理制度、公共安全管理制度 、安全生产、文明施工管理办 法、火工材料工作人员岗位责任制度 、应急预案。3、质量管理部：质量体系文件、质量保证体系、质量管理办 法、质量考核实施细则 、质量计划、工程质量责任制度 、不合 格品控制制度、标识和可追溯性制度 、质量问题调查、处理制度 、 质量记录控制制度 、质量信息管理制度 、成品、半成品防护制度 。4、综合办公室：人事管理办法、出入境通行证及绿卡管

5、理制度。5、机电物资部：材料管理处罚条例 、工具管理办法、火工材 料管理办法、机电设备管理办法 、劳动保护管理规定 、物资管理 办法、油库管理办法。6、工程管理部：生产管理办法、周生产例会制度。7、工程技术部：分包工程计量管理办法。 目前，各项制度执行情况良好，项目将根据实际情况适时作出修订。四、安全管理与教育培训情况对分包队伍的安全管理，项目部在做好服务、指导工作的同时，严 格按相关要求对分包队伍的安全管理进行监督、检查。主要体现在以下 几点。1、项目部与各分包队伍签订施工协议的同时，签订了安全生产管 理协议、职业健康安全与环境管理责任书 ，对双方的安全责任及义务 做出了明确规定。2、分包队

6、伍人员进场后，项目部立即组织相关职能部门对分包队伍 人员进行进场安全教育，项目实施过程中通过内培、组织外培、日常安 全教育等各种形式，不断对分包队伍人员进行培训，提高分包队伍人员 的安全意识和安全技能。 2011 年度，组织开展各类安全教育培训教育 25 次，培训人员 572 人/次，每次入场安全教育均进行考试（为能使教育培 训更有针对性，安监部先后三次变更了考试试卷内容） ，组织开展驾驶员 专项教育培训 1次（3 月26日），安全员、爆破员等外部培训 3次，架子 工操作规程交底 4 次（现场交底）。4、项目部通过周例行安全检查、日常巡视检查等各种检查，对分包 队伍的安全管理、施工现场等进行检

7、查，对检查发现的问题立即要求分 包队伍进行整改，及时消除事故隐患。 2011 年项目部坚持周例行综合检 查 51 次，编制检查纪要 51 期，组织开展包括 “防洪度汛 ”检查在内的专 项检查 4次，编制检查纪要 4 期。对检查出的各类问题，督促施工队及 时整改。5、每月对各分包队伍进行一次月安全考核，并及时兑现奖惩，奖优 罚劣，提高分包队伍安全管理的积极性。五、质量管理情况1、项目部的质量体系文件组成为中国水利水电第十四工程局有限公 司颁布的质量、职业健康安全与环境管理手册 、中国水利水电第十四 工程局有限公司颁布的质量、职业健康安全与环境管理程序文件合订 本的部分程序文件；采用和编制的第三层

8、次文件，其中包括我部自行 编制并经评审实施的质量管理办法 、质量计划、质量考核实施细 则、质量管理制度汇编 、质量保证体系等文件和制度；质量方面的记录2、项目部按照 “分层管理、逐级负责 ”的原则，成立以项目经理为第 一责任人的质量管理委员会，全面负责所承担工程的施工质量管理领导 工作；专门设质量管理部，负责项目部施工质量管理的日常工作。我部 由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师、总经济师等组成决策层， 下设九个部门组成管理层，设专业厂队组成作业层，实施本工程的建设 任务。3、项目部开工初期，即结合工程特性，编制了适合本工程的质量计 划，规定了各级领导和各部门、厂队的质量职责，明确各级领导

9、和人员 相应的责任。实行质量责任制层层分解，权责清晰，目标明确。我部成 立了质量管理部进行日常的质量管理，严格执行 “三检制”验收程序和 “奖 优罚劣 ”的质量奖惩措施；施工前，及时对相关人员进行相关的质量交底 和培训工作。截止目前，未发生任何质量事故，各工程施工质量均处于 受控状态，项目部质量管理体系运行正常。六、存在问题1、工程长期处于半停工状态，产值低，开工两年多，完成合同产值 不到 50%。2、受通关影响，人员、设备，需支付高昂的通关成本。3、工程所在地条件艰苦，相对国内水平，劳动力成本高。缅甸政治 局势紧张，施工人员情绪不稳，流动性大。频繁的组织人员进、退场也 花费巨额成本。4、低收益、高成本，还有不可预见的、不可控制的各种损失使项目部及分包商经营状况不断恶化，造成目前的状况是分包商无力、也不敢组织大量人员、设备进场，即使进场，进场人员大部分素质偏低，给整 个项目承包管理带来巨大的难度，管理过程中还是发生各种不戴安全帽、 不系安全带、不按规范操作等习惯性违规、违章事件。七、下一阶段控制措施：（1）充分认识板其公路工程的特点， 制定科学、 合理施工技术方案，完善各项安全、质量管理制定，做好打硬仗的准备；（2）严格执行安全、质量考核奖罚制度，执行 “全员、全方位、全过程”的安全、质量控制，