生产管理部关键指标定义说明书

1、XX管业股份有限公司指标类别生产管理部指标编号：修订状态：发布日：共3页一、适用范围：适用于本公司生产管理部二、相关职责：品质部、财务部、生产管理部、管理革新部负责提供相关数据，管理革新部对数据进行统计及发布。三、指标说明指标名称指标说明计算公式核算周期数据来源基础管理早会、看板、顾问作业完成，详见基础管理说明按管理革新部公布的，双方认可的数据为准月度管理革新部生产计划达成率反应生产管理部综合调配资源，按计划完成生产任务的能力每月按计划完成设备数量每月计划完成设备数量月度生产管理部生产异常次数、天数反应生产过程的稳定性当月发生的生产管理部责任异常次数、天数/当月在线设备数月度管理革新部过程检验

2、合格率在当月生产过程中，一次检验合格数量与检验总数量的比值加工过程工序检验的一次检验合格数量检验数量月度品质部单位工资产值生产管理部单位工资所生产的工业产值，用于衡量生产管理部内部管理当月所入库设备的工业价值当月生产管理部全员工资月度生产管理部、财务部成品入库及时率反应当期公司按时满足客户需求的能力，以按期完成项目数占当期计划项目数的比例体现每月按期完成项目数每月计划应完成项目数月度技术部、营销中心异常损失率反应当期所有项目实际入库时间，与计划入库时间之间的差异（设备的实际入库时间-计划入库时间）每月实际完成设备数月度生产管理部成品库帐物相符率对成品库月度盘点结果的帐物相符的比例当月所有库存帐

3、物不符数量当月所有库存数量月度经营计划部、财务部四、术语定义考核周期：以自然月为考核周期，以发生在该自然月的所有考核数据为有效数据。每月按计划完成项目数量：每月按照计划日期完成生产并准时入库的项目数量每月计划项目数量：生产管理部下发的计划在该月完成的项目数量，包括上月未完成转入该月计划的数量。生产异常次数：发生在该自然月内，由生产内部原因导致的生产计划不能按时完成的异常次数。异常影响的天数：发生在该自然月内，因生产内部原因导致的生产计划异常天数（不包括后面工序的顺延天数）。当月在线项目数：当月在线生产的所有项目当月生产管理部全员工资：生产管理部所有出勤员工（包括直接操作人员、间接辅助人员及管理

4、人员）当月所有库存帐物不符数量：当月成品库月末盘存时发现的帐物不符的产品数量之和（包括盘盈与盘亏）。当月所有库存数量：当月成品库月末盘时，的实际库存数量。五、统计路线及办法基础管理革新部日常情况检查作业完成情况检查早会、看板、顾问作业管理革新部数据发布归档生产计划达成率生产管理部项目完成数统计生产管理部根据合同交期下发计划管理革新部数据发布归档生产异常次数及影响天数生产管理部数据统计管理革新部数据发布归档生产管理部确认过程检验合格率品质部检验生产过程质量品质部数据统计管理革新部数据发布归档单位工资产值财务部产值核算核、员工工资核算管理革新部数据发布归档成品仓库入库单统计成品入库及时率计划部按照

5、交货时间，下达项目计划，确定计划入库时间经营革新部数据核实后发布归档销售服务科统计数据销售服务科记录产品入库时间异常损失率经营计划部完成月报表经营革新部数据统计经营革新部数据核实后发布归档成品库帐物相符率财务部根据帐面存货数量与实际盘点数据统计指标月末现场盘点实际库存数成品仓库进、出、存数据统计经营革新部数据核实后发布归指标补充说明Baseline设定标准：1. 增长类指标以公司上一年第四季度的指标平均值作为Baseline；2. 维持类指标以上一年度指标平均值作为Baseline；年度目标设定说明：1. 公司高层领导根据战略目标制定相关指标的年度目标值；2. 根据指标的Baseline，以一定百分比例的提升幅度为目标设定；3. 以同行业最高水平为标杆，制定目标；数据提报日期：月度核算的提报日期为每月末最后一个工作日；注意事项：1. 统计生产异常时，只统计发生工序的异常时间，后工序顺延影响不计入指标计算； 2. 计算单位工资产值中的工业产值时，必须确定每台设备的标准价格来计算； 3. 计算成品入库及时率时，有存货情况下的项目