职业将康安全管理体系内审报告

1、内部管理体系审核报告 审核开始时间： 审核结束时间： 审核组：组长（签名）：组员（签名）： 批准人：后续页审核目的：检查公司建立的职业健康安全管理体系与标准的符合性以及运行的有效性。审核范围：丰收路47号范围内的各车间、部室。审核依据：GB/T 28001职业健康安全管理体系 规范 管理手册和程序文件 法律法规参加人员： 不符合项目分析：通过检查，公司建立的职业健康安全管理体系与标准基本符合，体系基本运行有效。在这次审核中发现的问题共有24项不符合，这些不符合主要体现在以下方面：1、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划的实施情况4.3.1u 共查出此要素5项不符合；u 危险源辩识不全方面得到

2、了一定程度的改善，但存在危险源辨识表更新不及时问题，虽然在此次内审中未发现，但在日常工程项目建设中经常出现，需要加强监管；u 危险源辩识评价表中的现行控制措施为按岗位操作规程进行，在操作法中就应该能够体现，但抽查相应的操作规程没有有关控制的内容；u 另外出现了D、L、E、C等值存在偏差的情况，如环保中心危险源辨识信息表中第23项LEC值分别为1、7、7，但D值取7。2、目标4.3.u 共查出此要素项不符合；u 部门目标完全照搬公司目标，未根据本部门主要安全职责制定本部门的安全目标；3、职业健康安全管理方案方面的内容4.3.4u 共查出此要素1项不符合；u 对管理方案的定期评审不及时，未能真正的

3、把握方案的实施进度。4、培训、意识和能力方面的内容4.4.2u 共查出此要素4项不符合； u 不能提供二、三级安全育培训教材或培训材料；u 年度计划的实施效果的跟踪不能提供证实有效性的记录，有的培训已做完，但未进行考试；u 对培训效果检查过程中，部分职工不能掌握；u 部门人力资源管理人员对试卷的批阅不认真，存在明显错误仍判对。5、协商与沟通 4.4.3u 共查出此要素1项不符合；u 部门协商与交流台帐不能及时登记；6、文件和资料的控制4.4.4u 共查出此要素2项不符合；u 在岗位上新版文件和旧版文件共存；u 部分车间及管理制度没有盖受控文件章，为无效文件。7、运行与活动的控制4.4.6u 共

4、查出此要素7项不符合；u 101车间未提供苯乙酸的危险化学品技术说明书；u 101车间过滤岗位东铁楼梯第三层腐蚀严重；u 105车间一段工具柜中防毒面具的滤毒罐胶底已脱落，易失效；u 8月4日下午，107车间回收施工现场部分电工未戴安全帽；u 109车间北回收岗位一层顶上消防管道腐蚀严重；u 109车间7-ACA配电箱分开关无状态指示；u 供应公司溶媒库泵房的操作规程陈旧，规定压力表显示大于0.3Mpa时，停泵检查，其实6台泵现在最小压力都为0.6Mpa。8、应急准备与响应的实施情况4.4.7u 共查出此要素2项不符合；u 应急预案演练记录不详细，演练内容叙述不清；u 应急预案不符合实际情况，

5、规定内容可操作性差。9、绩效测量和监视 4.5.1u 共查出此要素1项不符合；u 检查记录不能及时填写。10、事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2u 共查出此要素1项不符合；u 对于车间检查出的不符合项未能及时关闭，没有进行验证。以上内容要求各部门举一反三进行整改。同时，要求责任部门针对下发的12项内部管理体系审核不符合报告进行原因分析，并制定相应的纠正和预防措施，杜绝类似不符合项的发生。 8月16日至8月17日，安保部体系内审员对各部门内审不符合项的整改情况进行检查验证，均已整改完毕。附表5 编号: SOP-A/QA.AQ.HB/01/003-05不符合项汇总表审核体系名称：职业健康安全管理体系要素部门部门4.3.14.3.34.3.44.4.24.4.34.4.44.4.64.4.74.5.14.5.2合计销售11供应1113研究所11生产部11QC11环保11总务部11财务