食品安全自查表

1、食品安全自查表序 号项目内容分值得分自查发现 问题一一一资质 情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品 与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行 报告。21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐 全。21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生 变化后是否进行报告。1二二二生产 环境 条件 情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境 整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定 的距离。12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置。12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、 干手、消毒设施。12.5有处理

2、废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设 施。12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。12.7具有适宜的除尘或通风设施。12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干 净整洁12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无 害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监 控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘 鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀 装置等放置的位置。12.15无发现虫害的迹象1-三人员 管理3.1建立

3、食品安全管理制度，配备食品安全管理人 员，对其进行培训和考核。对职工进行食品安全知 识培训并保存记录。23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内 部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及 食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责 任落实情况记录。13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制 度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健 康检查，并取得健康证明。13.4具备质量受权人。1四原料 控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进 货查验记录制度。14.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法 提供合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行 检验并有记录。对于检验不符

4、合食品安全标准或者 超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产 品有处理记录。14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期 限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质 期的，保存期限不少于二年。14.4米购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。14.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产 品的品种与进货记录致。14.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管和领用出库记录。14.7有产品投料记录，包括投料种类、品名、生产 日期或批号、使用数量等，建立并记录原辅料及食 品添加剂使用台账。14.8无变质或超过保质期的原辅料。1五生产

5、 过程 控制 情况5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁， 卫生状况符合要求并有自查记录。15.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消 毒，需检定的生产设备经过检定并在有效期内。15.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工 艺规程一致。15.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间 洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生2产企业不检查“车间洁净度控制”）。5.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。15.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成 品、成品不能存在交叉污染。15.7现场人员卫生防护符合要求。15.8无违法使

6、用回收食品和过期食品、食品添加剂 等15.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况 进行自查并有记录。1六产品 检验6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验 数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整。16.2至少两名有资质的检验员具备相应检测能力。16.3检验设备、辅助设备及化学试剂完好齐备并在 有效使用期内，检验仪器经过检定并在有效期内。16.4按照食品安全标准对出厂食品进行检验，相关 记录凭证按法律规定时限保存。16.5有型式检验要求的，按规定进行型式检验。16.6自行进行出厂检验企业，应有实验室测量比对 情况。16.7自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记 录。16.8委托其他

7、检验机构实施产品出厂检验的，签订 委托检验合同，并留存检验报告。16.9产品带*号检验项目报告齐全，每年至少做两次 带*号项目检验。16.10专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜， 留样数量符合标准要求，留样记录完整。16.11建立和保存经检验不合格产品的处理记录。1七标识 及广告7.1预包装食品有标签，其所标示内容应符合食 品安全法六十七条规定以及食品标识管理规 定、预包装食品标签通则、预包装食品营 养标签通则等食品标准规定，同时向当地县区监 管部门报告、登记。27.2专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标 签应当标明主要营养成分及其含量。17.3生产转基因食品应当按照规定显著标示。17.

8、4食品广告的内容真实合法，不得含有虚假内容。1八专供 婴幼 儿和 其他 特定 人群 的主辅 食品 管理 情况8.1婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总 局注册。18.2实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册。18.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。18.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分 装方式生产。18.5同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼 儿配方乳粉。18.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系。18.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食 品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、 直辖市人民政府食品药品监督

9、管理部门备案。18.8婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产。18.9婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系。18.10特殊医学用途配方食品注册证书有效。18.11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册。18.12特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品 配方、生产工艺等技术要求生产。18.13特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好 生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产 质量管理体系。18.14其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按 照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应 的生产质量管理体系。18.15定期对质量管理体系运行情况进行自

10、查，并 提交自查报告。1九食品 添加 剂生 产者9.1生产原料和工艺符合产品标准规定。19.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。1管理 情况9.3建立和保存原料、食品添加剂的贮存、保管记 录和领用出库记录。19.4食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并 标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的 使用范围、用量和使用方法。19.5建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据和 检验报告记录。19.6对实施生产许可管理的原、辅材料和包装，应 当查验供货者生产许可证明。1十可 追溯 体系10.1建立食品安全追溯体系，保证食品按批次实 现可追溯。510.2建立食品销售记录制度，并如实记录购货者

11、 名称及联系方式。110.3销售台账应标明产品名称、生产日期或批号、 销售日期及出货交付情况。110.4应有出厂检验合格证明及对应的出厂检验报 告。110.5成品出入库遵循先进先出原则，运输交付记 录信息齐全。1十不安 全食 品或 食品 添加 剂召回 制度 落实 情况11.1建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度 并如实、完整记录111.2保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录111.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况111.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是 否及时进行整改1十应急 处置12.1制定食品安全事故应急处置方案。112.2建立不合格品召回制度。112.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经 营者和消费者，并记录召回和通知情况。112.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和 处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管 理部门报告。112.5有消费者投诉处理机构并健全相关制度，做 好投诉处理记录。1十档案 管理13.1建立健全各项质量管理制度：原料采购验收 制度、生产台帐