订单及生产计划处理作业流程卡

1、订单及生产计划处理作业流程执行卡部门签收:订单及生产计划处理作业流程执行卡 11控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于 形式。业务部标准:跟单员PMC主管1、业务部门必须在下午4点前将订单合同 评审表交于 PMC部，由PMC部在4: 30 分之前将订单通知到相关部门，做评审前相 关工作。2、业务合同采取集中评审的方式，由PMC 通知相关人员参加评审会议，会议时间为次 日上午8： 30.3、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。制约:1、业务合同为公司例行会议，需严格按照会议制度执行。2、业务部跟单员对合同评审过程进行监 督。跟单员未在规定时间将合同评审表 叫PMC部的，PMC

2、有权拒收。责任:1、对违反会议制度的按相关规定处罚。控制点及失控后果描述物料采购的批次管理计划性 差，物料采购的数量失控，订 单批次结案率低。责任人业务部跟单员控制要点标准:1、合同评审完成后，业务部跟单员需在 2 小时内制作生产通知单交业务经理审核 后，下发给PMC部。2、业务部跟单员对销售订单进行批次编号， 按照批次编号下发生产通知单。制约:1、对于未做批次说明的生产通知单 PMC部门有权拒收。2、厂办对执行情况进行监督。责任:1、对未按规定时间下达生产通知单的, 对业务部跟单员处以5元/单罚款。2、业务部跟单员未对订单进行批次编号的 或未按批次编号下达生产通知单的, 对业务部跟单员处以5

3、元/单罚款。控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性 差，物料采购的数量失控，订 单批次结案率低。PMC米购员仓管员标准:1、根据业务部下达生产通知单，PMC 部仓管员在3小时内制定采购管制表， 给生产主管审核后，下达给采购员。2、采购员根据采购管制表制定采购 单，采购订单经生产主管确认，采购主管 审核后，2小时内下发给相关供应商，采 购单必须严格按照批次下达并注明批次 号。3、采购周期长和进口材料可按批量汇总方 式采购。材料明细由采购规定。制约:1、仓管员根据生产通知单仓库存量制 定采购管制表。2、采购员根据采购管制表制定采购 单。3、部门主管进行审核，厂办督促。责任:对未

4、按要求制定或下发相关单据的，仓管员 和采购员处以5元/单罚款。控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性 差，物料采购的数量失控，订 单批次结案率低。PMC 仓库 仓管员标准:1、供应商在送货时送货单上必须注明 批次号。2、仓管员在收货时必须对照采购管制表 上的批次号，严禁送货单数量超过采 购管制表的配套数量，对于超过部分可以 拒收。制约:1、仓管员根据采购管制表的配套数量 收货。2、仓管员根据采购管制表对采购员下 单数量进行监控。3、部门主管进行审核，厂办督促。责任:1、供应商未按规定在送货单上注明批 次号，采购员未做协调不签批次号的， 采购员处以5元/单罚款。2、仓管员未认

5、真核对采购管制表，造成 多收材料的，仓管员处以5元/单罚款。控制点及失控后果描述责任人控制要点PMC经理 生产主管标准:车间不按计划数量生产或无 计划生产，造成成品浪费。1、PMC部在接收到业务部生产通知单 4小时内将其发放至生产车间。2、PMC部根据生产通知单发限额领 料单到车间，以供仓库备料生产。制约:1、车间对仓库备料完成时间进行监督。2、PMC部对车间报表进行审核。3、仓库对车间的进仓数量进行监督。责任:1、2、3、4、5、PMC部物控员未能按时下发限额领料 单的，以及内容错误的，处以 10元/ 单罚款。仓库仓管员未在接收到车间限额领料 单的当天完成备料的，处以 10元/单 罚款。车间

6、未按计划生产或无计划生产的，对生产组长处以20元/次罚款，车间主管50元/次罚款。 车间对仓库备料超过 2%的按材料价格的50% 罚款，对低于2%的按材料价格的50%奖励。 仓库发现车间产品数量超出订单数量的，仓库可以拒收并对超出部分处以产品价格10%的罚款。控制点及失控后果描述1、保证出货账务处理准确及 时。2、保证出货数量、规格准确,责任人业务部 跟单员 仓库 仓管员口 口品官员PMC计划员控制要点标准:1、2、3、4、业务部开具出货通知单，并下发到 PMC、生产、仓库、品管。仓库对照出货通知单核对其数量并 反馈给跟单员，跟单员打印发货单 一式五联交仓库。品管对所发货品进行检验，核对规格型

7、 号，并在发货单上签字确认交回仓 库。仓库接到品管签字确认后的发货单， 就可以装车，装车完后仓管员在发货 单上签字确认，两联交司机、一联留 底、一联交给财务、仓库再做最后确认。制约:1、PMC、生产、仓库、品管各部门对业务 部发货单的下发时间进行监督。2、跟单员、品管对仓库所发货物的数量、 规格、时间的进行监督。3、公司司机对仓库出库数量进行监督。责任:1、业务部跟单员未能按时下发发货单 的，处以10元/单罚款。2、品管员未能及时对所发货物进行检验 的，处以10元/单罚款。3、仓管员未能及时发货或与发货单数 量不符的，处以20元/单罚款。控制点及失控后责任人控制要点果描述标准:1、订单完成后无

8、结 案，数据为完成。2、物料统计不清 的，影响公司成 本。仓管员 计划员 生产组长 物控员1、车间产品生产完成检验合格后，由班组长开具进仓单并注明批次，按程序入仓。2、仓管员根据限额领料单批次核对其进仓数量、 规格，组织进仓，根据业务部发货单安排发 货，对于以完成的订单，仓管员将限额领料单 交PMC的物控员。3、PMC建立订单批次管理台帐，及时输入进出仓 数据，并将数据上报厂办。4、对于不良品、报废品以及未按计划完成的欠数， 必须反映在生产日报表上，作为计算物料损耗的 依据。制约:1、PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料， 是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写完 整。2、仓管员对进仓数量进行监督，对于超过订单数量 部分可以拒收。3、PMC对仓库上交的进仓单与车间所写的生 产日报表数量进行核对，对不符合的生产日 报表