2015市场部出差人员管理制度.doc

1、2015 市场部出差人员管理制度 1市场部出差人员管理制度 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意 识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用 期员工及特聘员工。审批程序和权限第一章，并按以下权限审批：公司员工出差，应填写出差表第一条部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。 ) 1(其他人员出差，报请部门领导审批。 ) 2( 员工出差时限于由派遣领导予以核定。 几人协同出差的， 由 主办业务第二条部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。第三条除公司高层经营管理人员外， 其他员工出差前应到公 司人力资

2、源部或相应管理部门办理备案手续， 出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。出差费用标准第二章出差费用包括以下内容：第四条（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实 销）（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇 款、（二）食宿费、天，北京、上海等地除外） /元 150 高温补助、低温补助、 等杂用、打包随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第四条（如：北京、上海等地）需在出差审批单如因工作需要 超出标准，第五条上列明原因，和上报正规的发票。出差人员乘坐飞机， 由公司统一购买航空意外伤害险。 第六 条出差费用报销第三章出差费用在以上标准范围内实报实销。第

3、七条第八条出差人凭借款单到财务室办理借款手续。出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填第九条工作工作日记客户满意调查表，连同收据发票、写 报销单否则财务部门可以不予办理报销手交给财务，出差计划表总结表续。因陪同客户外出或其他特殊情况下下， 差旅费用超支或超规 格乘坐交第十条通工具，须事先征得分管领导同意。人身安全事项第四章公司不与公司无关事件导致意外伤害的，出差在外有酗酒导致斗殴，第十一条给于任何赔偿。公司不给于任何夜晚流荡在外导致意外伤害的，没有按照出差规定，第十二条赔偿。出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开 除，期间第十三条发生事件和公司无关。赌博，涉嫌

4、贩毒， 第十四条公司不承担任何责任。 立即开除， 招嫖的一经发现，其他事项第五章不允许单人自驾车省外出差。第十五条逾期不到对故意拖欠差旅费借款， 公司员工出差要自觉遵守 本制度，第十六条财务部门办理报销手续的， 除从本人工资中扣除外， 取消其 借支差旅费资格。如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度出差人员要实事求是，第十七条严肃处理。附第六章则本制度自印发之日起执行。 本制度由公司内部市场部门负责 解释。第十八条出发前准备工作第七章工作行程表 同时递交上级主管， 经上级市场部出差人员 必须将出差表 、1主管审核批准后方可出差。出差表经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交、

5、 2一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财人 事部做绩效考核使用，务依据。 ，按照公司出差管理规定办好出差手续；填好出差表 、3 出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手、 4册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障 措施、执行计划等。出差人员行为准则第八章 市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格 要求自己的言行举止： 、 1穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举 止必须起到表率作用；严禁以任何方式接受客户的贿赂， 严禁以公谋私、 公饱私囊 等违反道德的一、 2切行为，否则公司将严惩不怠； 喝、不得以任何理由要求客户请吃、 ，（帮助）不得以任何理由私自向客户索取、 3玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。在任何时 候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的、 4观点和客户发生冲突时， 一定要通过公司协调处理； 坚定不 移地贯彻执行公司营销政策、 制度、 不能无根据的擅自向客户承 诺任、 5何事项或支持。出差结束后工作第九章出差总结报告 出差总结报告 是对自己出差工作的一个总 结。同出差表 、1工作行程表同时交