xx流体技术有限公司质量管理手册

1、xx流体技术有限公司质量管理手册质量管理手册 文件编号 HL/QMS-C0-xx 页 码第38页 共44页 修订日期xx.09.18 常州恒立流体技术有限公司 CHANGZHOU HENGLI FLUIDS TECHNOLOGY CO.,LTD. 质量管理手册 受控状态： 文件编号：HL/QMS-C0-xx 修订状态： C0 分 发 号：xx-09-29发布xx-09-29实施 编制：张凯荣 审核： 批准： 日期：xx.09.18 日期： 日期： 0.1目录 0.0 封面 1 0.1 目录 2 0.2 公司简介 3 0.3 管理者代表任命书4 0.4 颁布令 5 0.5 手册管理 6 0.6

2、手册修改记录 7 0.7 方针和目标 81 范围 92 引用标准 93 术语.定义和缩略语 94 质量管理体系 94.1总要求 94.2文件要求 105 管理职责 125.1管理承诺 125.2以顾客为关注焦点 135.3 质量方针 135.4策划 145.5职责.权限与沟通 165.6管理评审 206 资源管理 216.1 资源提供 216.2 人力资源 216.3 基础设施 226.4 工作环境 227 产品实现227.1 产品实现的策划 237.2 与顾客有关的过程 237.3 设计和开发 247.4 采购 267.5 生产过程控制 287.6 监视和测量设备控制 318 测量.分析和改

3、进328.1 监视和测量总则 328.2 监视和测量 328.3 不合格品控制 358.4 数据分析 358.5 改进 35 附录一 程序文件清单37 附录二质量管理体系职能分配表38 附录三组织机构图40 附录四过程关系描述图41 附录五SP.MP与SOP关系矩阵图42 附录六 质量过程与对应的程序文件43 0.2公司简介 常州恒立流体技术有限公司是一家以生产气动元件.电子元件及服装机械配件为主要产品的企业。该公司占地面积35亩，员工130余人，一期工程规划建设标准厂房20000多平方米，总投资8000多万元，投产年产值5000多万元。2001年，公司全面导入ERP系统；并顺利通过ISO90

4、01质量管理体系认证。地址：江苏常州雪堰工业集中区恒立路12号 邮编：213169 联系人：汪伟东 手机0.3管理者代表任命书 根据我公司质量管理体系建立.实施.保持和发展的需要，特任命 王广建 为质量管理体系管理者代表。其职责如下：1.确保依据ISO9001：xx质量管理体系的要求，建立.保持和实施本公司质量管理体系所需的过程和文件。2. 负责向总经理报告公司在建立质量管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系需要改进方面的建议；3. 负责通过有效途径使全体员工认识到公司必须依存于顾客，满足顾客要求对公司是至关重要的；4. 负责就质量管理体系的有关事宜与外部咨询

5、/认证等机构的沟通和联络。总经理： 年 月 日 0.4颁布令 常州恒立流体技术有限公司质量管理手册符合GB/T19001-xx idt ISO9001:xx标准的规定和要求。本手册是公司质量管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门及各车间。公司批准第C0版质量管理手册自xx年9月29日实施。要求全体员工必须认真学习.坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施C0版质量管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。总经理： 年 月 日 0.5手册管理 0.5.1 质量管理手册的内容 本手册依据GB/T19001xx 质量管理体系 要求结合公司的实际编制而成

6、，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客和其它相关方满意。本手册包括以下方面：公司质量管理体系，涵盖了GB/T19001xx标准的全部要求；公司质量管理体系程序文件和相关作业文件的引用；对质量管理体系所包括过程及其顺序和相互作用的表述。0.5.2 质量管理手册的编制和批准 手册的编制在公司最高管理者的领导下进行，由管理部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。0.5.3 质量管理手册的使用 手册分受控和非受控两种版本， 质量管理手册由批准后受控下发使用；各部门自行打印/复印的手册为非受控版，因合同需要或其它目的向公司外

7、部提供的文件为非受控文件。0.5.4质量管理手册的更改.作废与修改 0.5.4.1 当公司的外部环境.组织机构.产品结构.工艺过程等发生重大变化，或经评审需要更改时，由管理部提出手册的更改建议，经最高管理者批准后由管理部组织更改。0.5.4.2 当手册经多次更改或质量管理体系发生较大变化时，按文件控制程序要求予以换版。0.6手册修改记录 序号 修改 状态 修改 日期 修改内容 修改人 批准人 备注1 C0xx.8.25 全文 张凯荣 王广建 0.7方针和目标 0.7.1质量方针 坚持质量第一.树立恒立形象，诚信待人，追求顾客满意，持续改进。本公司管理层须坚持以下原则：1.为质量体系运行提供所需

8、的人力物力资源；2.以顾客为中心，识别顾客需求，建立质量体系以满足顾客需求；3.建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；4.公司所有活动须符合标准及相关的法规和条例，满足顾客需求；5.定期进行管理评审/内部审核以确保质量管理体系的有效性和适应性。0.7.2质量目标 详见_年质量目标1 范围1.1 目的 公司依据GB/T19001xx质量管理体系 要求结合公司实际情况建立质量管理手册，旨在提供满足顾客和法律法规要求的产品，并通过持续改进产品.过程和质量管理体系，提高顾客满意度。1.2 适用范围 本手册适用于本公司气缸.气阀.气源处理等各种气动产品全过程的质量管理，是本公司向顾客展示质量管理及保证

9、能力的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。质量管理体系覆盖的现场范围为江苏省常州市雪堰镇工业集中区恒立路12号。1.3 删减说明 本公司建立的质量管理体系包含了GB/T19001xx质量管理体系 要求的所有条款，未作任何删减。2 引用标准2.1 GB/T19000-xx idt ISO9000：xx 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-xx idt ISO9001：xx 质量管理体系 要求3 术语.定义和缩略语3.1 术语和定义 本 质量管理手册采用GB/T19000-xx idt ISO9000：xx质量管理体系 基础和术语中给出的术语和定义。3.2 缩略语 a） 公司：指

10、常州恒立流体技术有限公司；b） QMS：质量管理体系的缩写。4 质量管理体系 本公司质量管理体系包括为制定.实施.实现.评审和保持质量方针所需的组织机构.活动规划.职责.程序.过程和资源。通过体系的建立.实施和保持，预防和控制产品不合格。本公司按照GB/T19001-xx idt ISO9001：xx标准要求建立质量管理体系。4.1 总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-xx idt ISO9001：xx标准要求，建立系统化.结构化.文件化的质量管理体系。明确了文件的发放范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限；确定了质量管理体系所需的

11、过程.活动及相互关系；确定了过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动.资源提供.产品实现和测量.分析和改进等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使质量管理体系得到有效实施和保持。本公司采用“PDCA”的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划.实施.检查.处置”达到持续改进体系有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程（外协加工）按本手册7.4条款实施控制，并执行相应的二.三级文件。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括： a. 形成文件的质量方针以及质量目标；b. 质量管理手册；c.

12、程序文件：（本公司按质量管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制程序文件）,详见附件一：程序文件清单；d. 作业文件：（为确保其过程有效策划.运作和控制所需的操作规程.制度.规范.规定和作业指导书等）；e. 各类记录；f. 与质量有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版本）。4.2.2 质量手册 本公司依据GB/T19001-xx idt ISO9001：xx标准标准的要求，结合公司实际情况制定了质量管理手册。该手册确定了公司质量管理体系的范围，规定了所应控制的质量管理体系要求，包括是否删减及理由，对形成文件的程序引用，描述了过程顺序和相互作用，反映了公司质量管理体系的总

13、体框架和思路。通过对公司方针和目标.指标及管理方案等内容的描述，展示了公司质量管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。质量管理手册的管理，见本手册0.5条款的规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则 本公司为确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司质量管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 文件的控制范围 本公司质量管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册相关条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依

14、据本手册相关的条款要求进行控制。管理部为质量管理体系管理性文件的主管部门，负责文件的受控.发放和回收，技术部为质量管理体系技术性文件的主管部门。以上部门分别负责对相关文件控制的执行情况予以监督.检查和管理，其他相关部门予以配合。4.2.3.3 文件的批准和发布 a. 所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；b. 管理部每年12月底组织相关部门及人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c. 质量管理手册经管理者代表审核后由总经理批准，程序文件经部门经理或

15、分管副总审核，由管理者代表批准。d . 三级文件由相关职能部门编制，经部门主管审核后由分管总经理批准.发布。e . 各类记录表式，各部门可根据需要进行更改和增删，更改和增删的具体内容和表式必须报管理部批准备案,领取文件编号后方可复印使用。4.2.3.4 文件的更改 a. 质量管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料或说明；b. 文件更改应记录文件的修改内容.更改日期和原因.更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；c. 更改后的文件.资料，按规定的发放范围及时发放到位。4.2.3.5 文件的发

16、放.回收.报废销毁 a. 所有本公司制定和发布的与质量管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核.批准发布；b. 对质量管理体系运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c. 文件发放做好相应记录，必要时注明受控分发号；d. 作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e. 因特殊原因需要所保留的任何作废文件，盖“作废留存”章，防止误用；f. 应确保相关适用的外来文件在使用前得到到确认，按规定范围分发并记录；管理部负责相应除技术类外来文件的识别，技术部负责技术类外来文件的识别。；g. 所有文件的保存要便于查找，标识明确.

17、妥善保管，防止霉烂损坏；h. 管理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。技术部为技术文件保存的归档部门，并负责其借用和发放。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则 建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识.贮存.保护.检索.保存期限和处置的有效控制，证实产品质量.服务质量，同时为相关活动.产品或服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量记录的组成部分。4.2.4.2 记录的设置 a. 记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证.图表.报告，以证实质量管理体系运行有效和产品符合要求。b . 记录的种类包括：培训记录.检验报告.试验报告.验收报告.内审报告

18、.评审报告.审检报告不合格品报告.质量管理体系运行记录等。c . 记录的媒介有文字记载.照片.光盘和录像带等。4.2.4.3 记录的管理 a. 标识：记录或表格以名称.编号的形式来表示。b . 贮存和保护：质量管理体系记录保存期一般为3年，国家和行业对记录保存期有规定要求的按国家和行业有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮.防火.防虫蛀.防鼠害。c . 检索：所有汇总到管理部统一管理的记录由管理部负责进行登记，并建立索引目录。各部门自行管理的记录由各部门自行负责进行登记，并建立索引目录。d . 保留：确定记录的保留期限，一般以三年为限，特殊情况下根据有关法律法规要求.顾客要求.可能的产

19、品可靠性要求或财务要求进行规定。e . 处置：保存期满记录的处理.销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准实施销毁。f . 记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰.标识明确.内容完整.真实.简单明了，日期准确.签名齐全。g . 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客.相关方或其代表查阅，并做好登记。h . 提供：根据合同规定或顾客和相关方的要求得到批准后，应及时提供相关记录，各部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏.变质和丢失。4.2.5 支持文件：文件控制程序.记录控制程序5 管理职责 明确最高管理者的

20、职责，以利于质量管理体系的建立.实施和改进。包括管理承诺.持续改进承诺，以及以顾客为关注焦点的原则.方针.目标.组织结构.管理者代表的确定.管理体系的策划.管理评审等相关内容。5.1 管理承诺 总经理通过以下活动，对其建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a . 利用培训.印发宣传资料.宣传板或会议等方式向员工传达满足顾客要求的重要性，树立和增强全员的质量意识；b. 制定质量方针，确保质量目标的实现；c. 确定组织结构，规定其职责权限；d. 任命管理者代表，指定其负责质量管理体系的建立.实施和保持的具体事宜；e. 为管理体系的建立.实施和持续改进提供人力.财力.物力.设备.设

21、施.原材料.技术等资源支持并确保资源的获得；f. 定期主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点 公司应以顾客为关注焦点，确保顾客的要求予以满足，增强顾客满意度。建立和保持合同评审控制程序，通过全面理解顾客需求和期望，在法律.法规.国家或行业标准规定的范围内，将顾客需求和期望转化为组织的要求，予以满足。5.2.1 最高管理者和主管部门应承担的责任5.2.1.1 总经理应以增强相关方满意为目的，确保相关方要求得到确定并予以满足。5.2.1.2 管理部 a.负责建立与内外部相关方沟通渠道，确定相关方要求，收集保存相关方来信.来电.传真.文件等相关资料；b.负责收集和筛选有关相关方反馈信息.保管相关资料

22、，予以确定相关方要求，并负责解答.跟踪.评审及记录所采取措施的结果等；5.2.1.3 销售部 a.负责市场调研和相关方以及顾客满意度调查，及时收集顾客反馈,并经常分析市场发展和顾客要求趋势,及时提出改善和改进的方向；b.负责对合同/订单的形成及变更内容进行确认；c.按要求，必要时可会同技术部.采购部.制造部等部门对（产品）合同.合同变更进行评审.确认，需要时应报总经理批准。5.2.2 使顾客的要求得到满足 a. 公司必须满足国家或行业标准等强制性的规定；b. 随着顾客要求，国家标准.行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质

23、量管理体系进行更新，并执行文件控制程序和管理评审控制程序；c. 顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客满意度进行测量 保持与顾客的日常沟通，了解顾客的满意度，认真分析和处理顾客的信息反馈和抱怨，以采取相关的纠正.预防或改进措施达到顾客的满意。5.2.4 总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客以及法律法规的要求得到确定并予以满足。5.2.5 支持性文件：合同评审控制程序5.3 质量方针 总经理以质量标准要求的原则为基础，结合公司实际情况，并考虑顾客的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。5

24、.3.1 质量方针应确保： a. 与公司的宗旨相适应，适合公司活动.产品或服务的性质.规模。b . 对持续改进的承诺。c . 提供建立和评审体系目标和指标的框架和基础。d . 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。e . 形成文件.付诸实施.予以保持，并传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员。5.3.2 公司质量方针：见质量管理手册0.6条款。5.3.3 质量方针的传达和实施5.3.3.1 传达途径 公司通过培训.信息交流.宣传栏.小册子等方式传达到全体员工。5.3.3.2 实施 公司通过制定质量目标，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.4 质量方针的评审 当出现以下情

25、况时，应对方针进行评审： a. 管理评审时；b. 组织的活动.产品或服务发生变化；c. 组织的规模.性质发生变化；d. 外部环境.形势发生变化；5.3.5 质量方针的修定和改进 a. 公司应营造一个激励改进的氛围与环境。b . 通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施。c . 实施纠正和预防措施等实现改进。d . 在管理评审中评价方针的适宜性.充分性和有效性，需修改时，由总经理组织进行修订和发布。5.4 策划5.4.1 质量目标 为确保公司的质量管理得到整体改善，确保公司质量方针的实现，制定切实可行的质量目标.指标。质量目标和指标应与质量方针保持一致，经分解后，质量目标和指标应是可检查.可测量

26、或能判定的。质量目标和指标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源.过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。公司的质量目标和指标见本手册0.6.2条款）。5.4.1.1 职责 a. 总经理负责组织制定公司质量目标和指标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，审批本公司的质量目标和指标。b . 管理部负责提出和组织修订各部门的质量目标，并对其进行日常检查及考核。c . 各相关职能部门负责分解.细化和实施本部门的质量目标。5.4.1.2 质量目标和指标制定的依据 a. 依据本公司的质量方针，在相关职能和层次上制定具体的质量目标，且目标要尽可能量化。b . 依据目标，制定具有可操

27、作性的控制指标，体现持续改进，并形成文件。c . 质量目标.指标要适合产品的要求。d . 顾客的期望和要求。e . 经营管理与竞争的要求.市场状况.经济可行性等。5.4.1.3 质量目标的检查与修订 a. 管理部每月对公司质量目标的实施情况进行检查。b . 当质量目标需要修订时，管理部报管理者代表，并提交管理评审审议，各相关部门根据评审结果对本部门的质量目标和指标进行相应的修订。c . 各相关部门应对分解的目标和指标实施过程进行检查和控制。当运营环境发生变化时，应及时修订质量目标。d . 质量目标的变更和修订必须经管理者代表审核，总经理批准。5.4.1.4 质量目标要适时评审并更新，提交管理评

28、审时应考虑如下因素： a. 符合质量管理方针，包括对持续改进的承诺。b . 应考虑对顾客要求的承诺。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理必须对质量管理体系进行策划，以满足公司的质量目标及体系的总要求。a . 确定公司质量管理体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减并保持其合理性；b. 确定为实现质量目标和指标要求需要投入的资源；c. 不断提高质量管理体系运行的有效性和效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；d. 应对公司相关的组织结构.体系文件.过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。5.4.2

29、.2 质量管理体系策划后形成的输出文件，由管理部组织各部门编制，经相关领导审核.批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；管理部负责对质量管理体系策划的执行情况进行监督.检查及验证。5.4.2.3 公司质量管理体系策划输出的结果为质量管理手册.程序文件以及作业文件等。如有变更，应确保其有效性。5.4.4 支持性文件：目标管理程序5.5 职责.权限与沟通5.5.1 职责和权限 总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，总经理确保职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源.资金投入.基础设施和设备.材料购入.生产工艺方案的策划等），确保公司质量管理体系的有效运行。为使本手册

30、具有通用性，手册及程序文件中的所提及的部门以油缸厂的部门为基准，其他不同名称的部门其职责参照本章节的职责简介和附件二质量管理体系职能分配表。5.5.1.1 总经理 a. 组织制定并批准本公司的质量方针.目标，审定批准质量管理手册并对质量管理体系的运行作整体策划；b. 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责.权限以及相互关系；c. 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量意识，促进各项方针.目标的实现；d. 按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审质量管理体系的适宜性.充分性.有效性，并持续改进；e. 确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1

31、.2 管理者代表 a. 确保按照质量管理体系标准的要求建立.实施和保持质量管理体系；b. 向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据，并提出改进建议；c. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d. 负责质量管理体系运行有关事宜的外部联系；e. 负责组织体系内部审核,负责组织管理评审，组织实施纠正.预防措施及验证；f. 负责组织体系文件和记录的控制，组织编写.修改质量管理体系文件；g. 负责组织公司内部质量的监督检查，对各部门质量体系的运行效果进行监视测量及考核；h. 负责加强公司各职能部门内部及与外部的信息沟通.数据分析，以提高体系的有效性；5.5

32、.1.3 管理部 a. 负责质量管理体系的归口管理；b. 负责组织管理体系文件的编制.登记和日常管理；c. 负责制定人力资源规划，做好定岗定编工作，编制和修订岗位说明书；d. 负责员工的招聘和录用；e. 负责对员工教育培训与考核及特殊工种的验证把关；f. 负责组织公司全体人员进行ISO9001体系培训；g. 负责组织编制年度和月度质量目标，并进行跟踪；h. 根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。i . 负责公司行政事务的管理。5.5.1.4 质量部 a. 负责进货产品.过程产品和最终产品的检验管理；b. 负责标识和可追溯

33、性及不合格品控制管理；c. 负质量责监测数据的分析和改进的归口管理；d. 负责对监视和测量设备的控制管理；e. 负责本部门的纠正和预防措施的实施及涉及产品质量的纠正和预防措施实施效果的验证工作；5.5.1.5 财务部 a. 根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源.能源的合理使用以降低成本求得最好的经济效益；b. 加强财务监督，定期编制报表及作出经济分析报告（包括产品成本控制分析.质量成本趋势和环境控制，安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析）及时反映公司财务状况；c. 定期作出财务分析，为管理体系的正常运行提供财力保障；5.5.1.6 销售部 a. 负责市场调研和顾客满意度调查

34、，及时收集顾客反馈,并经常分析市场和顾客要求趋势,及时提出改善和改进的方向；b. 负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信.来电.传真.文件等相关资料；c. 负责收集和筛选有关顾客反馈信息.保管相关资料，予以确定顾客要求，并负责解答.跟踪.评审及记录所采取措施的结果等；d. 负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认；e. 负责按要求，必要时会同技术部.工艺部等部门对产品合同.合同变更进行评审.确认。需要时报总经理批准。f . 做好售后服务信息管理系统（客户服务档案.质量跟踪及反馈），向领导和质量部提供数据.产品质量信息，为解决问题提供建议；g. 负责本部门纠正和预防措施的

35、实施。5.5.1.7 采购部 a. 负责新供应商的寻源工作；b. 负责外购供应商的交期.价格等的数据统计；c. 编发采购询价单，综合评估供应商的交付周期.服务承诺.价格差异.付款方式等；d. 负责与本部门有关的相关方的信息沟通；e. 负责负责建立供应商管理体系，建立供应商评价指标；负责组织对供应商的考核与评价，并建立合格供应商档案；f. 做好仓库管理，建立仓库管理制度，做好产品的先进先出及标识管理；g. 做好物料的收发存管理，做到帐卡物一致；h. 负责本部门纠正和预防措施的实施。5.5.1.8 技术部 a. 负责产品的设计开发，根据客户需求，设计产品方案，并提交客户确认；b. 订单确立后根据产

36、品设计图纸进行生产图纸制作；c. 根据客户及生产反馈做设计变更；d. 制定产品的设计准则和产品企业标准；e. 负责产品图纸管理，保管全部图纸.标准等文字档案资料；f. 负责新产品的制作跟踪；g. 参与不良品的判定和改进。5.5.1.9 制造部 a. 负责所辖生产车间的归口管理；按照生产计划，合理组织生产，对生产过程指导；负责生产线员工的排班和调配管理.生产工票的收集和确认；b. 负责所辖范围的生产调度，组织召开生产例会，协调生产过程中出现的各种问题，按时完成各项生产计划。c . 严格“三按”生产，对生产产品的质量负责，控制各生产线产品合格率。d . 依据5S标准进行生产现场的规划和管理，做好车

37、间现场5S 管理，定期组织车间5S 检查和车间文明生产，根据5S检查结果落实整改；e. 协同管理部组织车间员工的技能培训，并负责考核；根据公司发展规划，确定车间人力资源需求，制订车间员工需求计划；f. 负责对车间和班组级安全生产.职业健康教育；产品工艺和品质标准的教育和培训；g. 负责车间生产设备的维护与管理，抓好车间安全生产和环保管理，确保符合体系管理要求；h. 负责本部门纠正和预防措施的实施。5.5.1.10 检验员 a. 在部门负责人领导下，认真实施产品的监视和测量.标识和可追溯性.不合格品控制，确保监视和测量符合规定的要求；b. 积极参加培训，掌握必须的知识和技能，精心操作，把好质量关

38、，做到不漏检.错检.错判，确保具备从事本岗位工作相应的能力，做好本职工作。c . 认真填写检验记录，做到真实.正确.准确.清晰.完整，提供产品各项质量特性和过程质量的真实证据；d. 负责本岗位持续改进和纠防措施的落实。5.5.1.11 内审组长 a. 编写内审实施计划；b. 选择内审员组成审核组，明确分工与要求；c. 组织编写检查表 d. 组织首.末次会议及审核组会议；e. 组织内审组对受审方进行审核；f. 组织认定被审核方的纠正措施，确定审核结论；g. 编写审核报告；h. 向管理者代表负责并汇报工作；i. 组织内审员对不符合项的整改情况进行跟踪验证。5.5.1.12 内审员 a. 根据审核要

39、求编制内审检查表；b. 按审核计划完成审核任务；c. 将审核发现形成书面资料，编制不符合报告，并整理保存与审核有关的文件；d. 支持配合审核组长工作，协助受审核部门制定纠正措施，并实施跟踪审核。5.5.1.13 操作工 a. 自觉参加各种培训学习，遵守公司质量规章制度，遵守劳动纪律；b. 严格执行工艺规范，操作规范，增强工作责任心，确保自己所做的工作符合质量规定的要求，对于违章指挥或强行冒险作业，有权拒绝执行；c. 班前班后认真进行安全检查，及时发现事故隐患，认真执行安全文明生产，经常保持工作场地清洁卫生，做到堆放整齐，保持通道畅通；5.5.1.14 公司组织机构图详见附件三：组织机构图。5.5.1.15 各部门质量管理体系职能