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文档简介

1、保密文件、版权所有,xx集团总部财务预算制定流程,相关财务数据 分析与建议,初审,存档,初步确认年度 预算原则与目标,财务一部,经营决策委员会,总部部门,财务总监,下年度经营 计划建议案,初步确认,12月31号前完成,包括：年度预算分析报告、下年度预算建议,分解制订部门 年度预算预案,1月10号以前完成,审核,通过,未通过,未通过,确认集团总部 年度预算决案,预算方案 生效,预算方案 生效,通过并下发,执行,1月15号以前完成,上报,上报,保密文件、版权所有,xx集团总部财务预算控制流程(季度),财务一部,经营决策委员会,总部部门,财务总监,预算执行情况 季度分析报告,审议预算执行 情况季度报

2、告,审核,是否调整,初审,存档,根据意见，调整 原预算方案,审核,通过,未通过,未通过,通过,确认预算 调整方案,预算调整方案 生效,预算调整方案 生效,通过并下发,执行,上报,需要调整，并下发调整意见,执行月度预算 控制流程,不需要调整,每季度最后月份20号前完成,每季度最后月份23号前完成,每季度最后月份30号前完成,通过,上报,未通过,保密文件、版权所有,xx集团总部财务预算控制流程(月度),存档,财务一部,经营决策委员会,总部部门,财务总监,每月25号以前完成,审核,执行,按照相关规定 执行预算方案,部门预算执行 情况分析报告,按照相关规定 执行预算方案,集团预算执行 情况分析报告,预算执行情况 评议意见,通过并上

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