生产和服务提供的控制和确认程序

1、批 准 页修订次日期条款号修 改 内 容 批 准审 核拟 定岗位：总经理签名：年 月 日 岗位：管理者代表签名：年 月 日岗位：生产部主管签名：年 月 日文件发放范围总经理管理者代表欧博档案室企业管理部人力资源部办公室生产部质检部贸易部产品部人事文秘室1 目的对生产和服务过程进行有效控制，确保满足顾客的需求和期望。2 范围2.1本公司产品的生产和服务过程。2.2涉及生产部和质检部、贸易部、产品部、财务综合部。3 职责 3.1 产品部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、检验规范等技术文件；负责生产设施的维护保养，编制设备操作指导书。 3.2 生产部负责生产计划的制订，指导车间进行生产和过程控制。

2、3.3 生产车间负责实现过程的控制和管理。 3.4 总经理负责生产计划的审批，负责设施采购的审批。3.5 质检部负责对产品进行验证。3.6 贸易部负责产品的交付及售后服务工作。4 程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1 获得表述产品特性的信息1) 贸易部将评审后的合同/订单拷贝一份给生产部以使生产部在安排生产前了解生产产品的规格、品种类型、质量要求、交货期等诸多方面的信息,并按获得的信息，识别和策划生产过程，编制生产计划、采购计划，经总经理批准后，发放至相关单位作为生产、采购等的依据。如属特殊合同产品部还应根据产品特性制定、设置工艺条件；2) 质检部在产品生产前应从产品部获取产品的质量要求

3、、检测要求等,为产品的测量和评定作好准备。4.1.2 必要时，获得作业指导书产品部根据产品性能对相关工序编制作业指导书交生产部指导车间生产；生产车间上岗操作人员必须严格执行本岗位生产操作规程进行生产操作。4.1.3 使用适宜的设备使用具有适当能力的生产所需的设备，包括工装、夹具等。对这些设备的维护及管理见程序文件(QP-06-02)生产设施的配置与管理程序。4.1.4 获得和使用监视和测量装置配置和使用合适的监视和测量装置，确保在运作过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程特性的状况以便通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。对检测设备的管理见程序文件(QP-07-08) 监视和测量

4、装置的控制程序。4.1.5 实施监视和测量对与产品安全和正常使用至关重要的产品特性及过程特性形成的过程实施监视和测量。监视和测量可包括对特性的监视测量、人员的技能要求、设备的维护调整、配备必要的作业指导文件、工作环境的保证等各个方面。具体的监视和测量见工作文件(WI-KF-02) 检验规范。4.1.6 放行、交付和交付后活动的实施1） 经质检部检测不合格的采购产品不准进入生产过程，如因生产急需来不及验证而放行时，由生产部门填写紧急放行申请单，经质检部主管审核，总经理批准后，由检验员对该产品作出明确标识，作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换，如发现不合格不能避免损失时,不能投

5、入使用,紧急放行后仍应备样；2） 由质检部检测后定为不合格的过程半成品,不准转入下道工序,应立即从生产过程中撤离,本公司不执行例外转序管理方法。在所要求的检验或试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将产品转序；3） 质检部对最终产品的检验必须以采购产品和过程半成品(包括操作人员自检)检测合格为前提,按产品部编制的检验规范进行抽检，并将结果记录在产品最终检验报告中。检验或试验不合格的产品不准入库；4） 最终产品检测后的放行责任者,应是具有合格上岗资格的检验员，各级领导应遵守由公司总经理赋予的职责和权限；5） 生产车间应对合格的最终产品进行防护性包装,贴上正确的标识,运用正确的搬运方式进行入库前的

6、产品储存；6） 仓库对入库的产品要注意产品包装是否完好 ,产品包装标识、入库单是否齐全，入库后应放在产品规格的指定区域内,应建立相应的管理台帐,做到物、卡、账三符合,每月盘点； 7） 贸易部应对交付的运输工具进行评估,确保产品在交付顾客指定的目的地之前保持内在质量及外包装完好无损；8） 交付顾客后，贸易部应与顾客及时沟通做好售后服务工作。4.2 生产和服务提供过程的确认:本公司生产和服务提供过程的输出,不存在产品交付顾客使用后出现的产品在生产过程中难以检测的质量问题,本公司没有特殊过程。 5 记录5.1 QR-0704-01 生产指令单5.2 QR-0704-02 生产日报表5.3 QR-0704-03 月生产计划表5.4 QR-0704-04 紧急放行申请单生 产 指 令 单QR-0704-01序 号产 品 型 号生 产 数 量备注零件号数量批号零件号数量批号指令时间完成时间主 管组 长年 月 日日 生 产 报 表QR-0704-02序号产品名称零件图号计划生产数量实际完成数量备注报表人/日期： 审核人/日期： 月 生 产 计 划QR-0704-03 序号产品名称零件图号生产数量时间安排备注 编制： 审核： 批准：