混凝土搅拌站隐患排查项目清单

1、 隐患排查治理项目清单 单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司 6日月1年 2018 目 录 1.基础管理类隐患排查项目清单 2.生产现场类隐患排查项目清单（设备设施） 3.生产现场类隐患排查项目清单（作业行为） 1.基础管理类隐患排查项目清单 综合性检查 车间级别 公司级 序号 排查项目 排查内容与排查标准 1次次 每季度每月11 有企业法人营业执照，具备企业法人条件资质证照 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生管理机构或人员 产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理 2 资格。 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等， 安全生产会议 3 并形成会议记录 有安全生产

2、费用提取和使用制度文件，明确资金投 4 入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务 安全生产投入 5 预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资 6 金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考 7 核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考 8 核试卷等 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备 安全生产教育培训的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。 9 有三级教育培训记录。制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗10员进安全生产再教育培训活动，有相关记录11

3、针对不同岗位、人员，培训目的或目标明有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报12等内容，有发放记录劳动防护用品管采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品13有安全标志或经法定认证材料有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测14内容有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、安全设施和设15格证等相关内16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证时间有制度文件安全生产检查明确检查频次内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施17人员和相关生产经营活动安全生产检安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检18和综合检查。各类检查制定安全检查表等19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员 及

4、检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任 20 人员等。 事故隐患排查治理有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证21 明材料。有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审 危险作业管理22 批手续办理要求 23 有作业人员资格证明、作业票办理材料有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关 安全生产奖惩 24 记录25 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 事故管理建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保 26 存。有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导27 则（AQ/

5、T9002）要求 28 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 应急管理次应急演1制定年度应急演练计划，每年至少开展 29 练活动，有相关记录材料30 配备相应的应急救援器材及装备，有清单31 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测32 评价、培训、应急救援等内容当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期33 间的定期职业卫生培训，有相关证明材料对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明 职业病防治管理34 材料为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和35业病诊疗等

6、有关个人健康资料每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年36少进行一次职业病危害现状评价，相关报有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、37任、措施等内定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动安全生产风险管38的风险、隐患，确定登记、防控措施39对风险点进行公告警示建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符40实际和技术标准要安全生产操作规41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告42从业人员熟练掌握，落实规程要43培训等要求有制度文件明确特种作业人员资格44特种作业人员管有特种作业岗位种类、人员名册45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46 相关方安全管理 在建工程的安全管理

7、有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位 签定专门的安全生产管理协议。 2.生产现场类隐患排查项目清单（作业活动） 排查内容与标准 措施 技能 风险点类型 名称现有控制措施 编号 序号 步骤 危险源或潜在事件 工程技术措施 培训教育管理措施 1 作业人员未按规定穿戴劳保用品 2 酒后等身体不适情况下上岗作业未认真检查搅拌罐及配套设备是否完3 作业 好、可靠 前 未对供水设备是否完好4 1、有安全管理未对炉料进行检查，确保其品种规格、5 块度要符合规定 制度及安全操1、设备安作规程，并严格生产作业 搅拌作业

8、6 未按规定及时添加润脂和润滑油 空载试机检查各机械设备工作是否正7 常 全规定安执行；装，实行集过程中进行巡查，及时制止违中控制；2、有必要的章违规行为；2、作业对作业人员进行安3、全培训，提1 8 搅拌机运转时进行维修和调整安全防护加强对设备检高安全意 9 投料速度过快，过多作业装置；3、查、维护保养，有漏电保确保设备处于良好状态；护、安全联识和操作、4 按规定顺序开启操作台电源10 中 11 未按规定操作相关设备落实安全生产 控装置12 设备出现故障、异常现象，未及时处理责任，加强责任 考核生产作业 称重作业 13 擅自离开工作岗位擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱14 盖停止作业后，未按

9、规定程序停止相关电15 作业 气设备 后 未对设备及现场进行及时清理16 2 作业人员未按规定穿戴劳保用品17 18 酒后等身体不适情况下上岗作业 作业 前19 未认真检查地磅是否完好、可靠 1制度及安全操设备符合安全技术作规程，并严格要求 执行；对作业人、有安全管理员进行安全培训，提高安全意、作业220 未检查地磅显示是否正常过程中进行巡识和操作综合性检日常检公司巡车间交接应急处个体防每每每季/措措配备安帽、防制定应急服、防护案，定期防护手套展应急演护目镜防护用制定应急案，定期/展应急演练 未指挥车辆在磅上的指定位置停靠21 22 车辆上下磅过程中不允许称重操作业 中设备出现故障、异常现象，

10、未及时处理23 查，及时制止违章违规行为；加强对设备检 查、维护保养，、3技能 对作业2. 证上岗对作业2. 上岗确保设备处于 擅自离开工作岗位24 、4良好状态；落实安全生产作业 25 现场没有清理责任，加强责任 后 考核 未按规定穿戴好本岗位的防护用品26 1、有安全管理操作前，未检查装载机是否正常，安全 准备27 制度及安全操 装置和设施是否良好作规程，并严格28 未对卸料区进行检查，确保正常 1.执行；2、作业人员进行29 非专人驾驶装载机 1、划定专过程中进行巡安全培训，门卸料区；查，及时制止违30 违章操作装载机 提高安全2、装载机章违规行为；3、生产作业 卸料作业 31 未在规定

11、区域进行卸料作业 意识和操3 加强对设备检等设备有作业作技能； 无关人员进入卸料作业32 查、维护保养，安全联控 中装载机驾确保设备处于 装置 33 装载机作业时，人员在工作区域清理驶人员持、良好状态；4 34 驾驶员离开，车辆未熄火落实安全生产责任，加强责任 35 精力不集中，擅自离开 考核工作完毕后，未理现场，工件工具摆放作业36 整齐后 37 专业人员驾驶车辆、有安全管理1制度及安全操 未按规定穿戴好本岗位的防护用品38 作业作规程，并严格1. 39 酒后等身体不适情况下上岗作业 前、作业2执行；人员进行未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完过程中进行巡40 安全培训， 好、外观整洁查，及时

12、制止违搅拌车符提高安全、3章违规行为； 41 未按规定路线运送预拌混凝土 生产作业 运输作业合安全技意识和操4 加强对设备检作技能；术要求 42 运输途中搅拌罐未保持慢速旋转作业查、维护保养，车辆驾驶 中 43 违章驾驶车辆确保设备处于人员持证、4良好状态； 44 到工地卸料时未服从现场人员指挥落实安全生产 作业完成后在指定地点洗车、停车45 作业责任，加强责任 后 考核 46 未安规定对车辆维护保养未按规定穿戴好本岗位的防护用品47 1、按规定机电维修1、有安全管理对作业人5 准备检维修 作业员进行安使用专用制度及安全操 酒后等身体不适情况下上岗作业48 配备安帽、防制定应急服、防护案，定期

13、展应急演罩等劳防护用制定应急案，定期/展应急演配备防制定应急案，定期手套、绝缘工具及设作规程，并严格全培训，提手套等劳展应急演练49 未对使用工具、设备进行检查 动防护用、作业高安全意备；2、电执行；2未按要求停电，不停电，停错不该停电 50 51 52 位置，带负荷拉闸，无两人进行未按要求悬挂标示牌导致在有人工作 线路上误送电 未按要求先检查后送电；检查不到位 识和操作品动工具、电过程中进行巡技能。电工气设备等查，及时制止违有漏电保护等安全 装置、章违规行为；3加强对设备检查、维护保养， 持证上岗6 检维修 用火作业53 作业 中作业后 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送 设备符合作业要求，安

14、全装置 保持完好确保设备处于、4良好状态；落实安全生产责任，加强责任 考核、有安全管理1制度及安全操作规程，并严格、作业2执行；过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于、良好状态；4落实安全生产责任，加强责任对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作 技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用 品制定应急预案，定期开展应急演练 54 电，无人监护 未按要求接地或接地不良55 工具使用不当；未使用绝缘工具未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷56 57 超限作业完成后未按规定，对现场进行清理58 作业人员未持证上岗 59 准备 焊接未按规定穿戴

15、好本岗位的防护用品 60 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常 61 作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施 62 现场消防器材准备不足63 两个工件组对时，固定不牢靠。64 未使用套头式面罩或带护目镜65 电焊回路不与焊件直接相连66 电焊机手把线、地线绝缘皮破损67 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶 内68 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放69 橡胶管接头处必须用专用卡子或退火 的金属丝卡紧扎牢 气割开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启 考核70 速度过快71 气体通路或阀门有漏气现象，未立即停72 止工作业 未按规定开启、关闭相关阀门 作业后，工具设备未放回指定地点作

16、业73 后 作业完毕后，未检查作业区域、清理边 74 角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开 75 电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理 76 77 作业未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方安装临时线路人员未持有电工作业证 7 检维修 临时用电 78 前未按规定办理作业证 、按规定1使用专用工具及设、电备；2动工具、电气设备等有漏电保护等安全 装置、有作业审批1制度及安全操作规程，并严格、作业2执行；过程中进行巡查，及时制止违、章违规行为；3加强对设备检查、维护保养，确保设备处于、4良好状态；落实安全生产对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操

17、作技能。电工 持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用 品制定应急预案，定期开展应急演练 79 80 电工劳保用品穿戴不齐全 临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 81 临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米 暗管埋设及地下电缆线路为设有走向82 米标志和安全标志，电缆深埋0.783 现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措 施84 现场临时用电未安装漏电保护器 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监85 护人86 电工工具绝缘不良 电箱安装位置不当，现场重要或危险部8 检维修 高处作业87 作业 位，没有醒目电气安全标志所需工器具、防护器具符合要求 责任，加强责任 考核1、有作业

18、审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防制定应急预案，定期开展应急演练 88 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经89 电工妥善处理设备未作保护接零或无漏电保护器 90 没有及时拆除临时用电设施或非电工后 作业 拆除临时用电线路91 92 未对现场进行清理不按规定要求办理作业许可证 93 94 未确保个人防护用品完好并正确穿戴 作业人员未进行安全教育 前 未对使用工具进行全面检查，确保状态95 良好96 作业 现场未设置安全警戒标志或警戒线3违规行为；、加强对设备检 技能 护用品97

19、 监护不足，监护人不到位98 中 作业人员未佩戴安全带 查、维护保养，确保设备处于良好状态 99 作业 后作业人员未携带工具袋或工具未放入 工具袋100 垂直分层中间未有隔离设施梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢101 固102 出现工艺异常或设备故障时，继续作业103 现场没有清理，拆架子板等 3.现场类隐患排查项目清单（设备设施） 风险点 序 现有控制措施 日常检查交接班 巡检 车间级综合性检查 公司级专业性 检查 公司级季节性检查 公司级 公司级 排查内容与标准类型编号 1 生产设备号 名称 搅拌1 罐项目 本体完好，本体 标准无变形、安装牢固 工程技术培训教育 1、作业人员经三级个体防

20、护措施措施 为职工配备安全应急处置 措施1、设置急停按钮；/ 每月每日3 次 1每季度次 1每半年次 次 1每季度 次 活动或1节假日前 管理措施 措施破损等现象，1、采取集1、制定了检查、维护等管理制度及设中控制； 2 3 4 各传动机构、开式齿轮、支脚筒或支架稳固工作装置、等均紧固可靠皮带轮等部位防护罩2、危险部备的安全操作规程， 位设置了并严格执行；业前，安全防护对设备进行点制动器教育，、作合格后上2岗；作业人员进行安全4、培训，安全意识 和操作技考核帽、手套等防护用 2、对品提高2、现场配备灭火器、药品 等罩；3、设检；3、每月对设备 备有过载进行全面检查；各机械润滑部位润滑良好保护等

21、装每年对设备进行集 中维护保养置 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 安全装 置过载保护装置、电气控制系统运行良好。各按钮，电机运转平稳， 运转搅拌装置运转良好，用电满足电气线路完好， 电气电动机和电器元件的接线牢固按规定进行接地，接地线应连 现场整洁，环境 起升俯仰工作正常，无爬行和明显冲动及迟滞现象；动臂及拉杆无裂纹、变形及损完好 对作业人 能电气与机械联锁装置等应完好、可靠 显示、指示仪表等灵敏、“一机、护”情况接可靠无易燃物，环境安全要求准确 无异常震动、噪 声无异常情况 一保一开关、 裸露等无破损、 符合作业 1、制定了检查、维护等管理制度及设生产设备2 装载 机

22、 16 17 伤档位清楚有效，动作反应灵工作敏；上下驾驶室扶梯完好稳装置 固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、管道、油箱等液压装置系统 1、有制动备的安全操作规程，员进行安2、作全培训，高安全意识和操作4、技能；人员持证按规定提为职工配备防护服等防护用作业品 上岗制定应急预案，定期进行演练 等安全装并严格执行；置；2、各业前，对设备进行点旋转部位检；3、每月对设备设置防护进行全面检查； 装置 每年对设备进行集中维护保养， 进行检测无渗漏现象灯光齐全有效；喇叭、倒车18 蜂鸣器有效，无故障气压表、机油压力表、水温表、变矩器压力表、油温表19 工作

23、正常，表盘完整，刻度电气清晰 仪表 刮水器工作正常。电气系统绝缘良好，电器导线捆扎成20 束，布置整齐，固定卡紧，21 不松散，不破皮。 轮胎气压达到规定标准，轮胎无裂损，花纹内无异物卡滞。钢圈无变形，螺栓无松 动，不缺损。22 底盘等装置 发动机 各轮制动有效。手脚刹车及拉杆的固定、连接完好。储 气筒无渗漏。转向绞节完好。各绞节联接固定齐全有效，接杆球头无23 松动，润滑良好 转动轴螺栓无松动或缺损；24 传动轴十字节应保持紧固 方向盘的自由间隙左右各不大于15度，转向灵活，行驶25 中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象 风扇皮带无松动现象 26 气门室盖、边盖、油底壳等27 部位无机

24、油渗漏现象 发动机工作正常，每种工况工作良好，各部位无异响；28 发动机及附件保持清洁，无油污，无锈蚀 进、排气管衬垫完好，不漏29 气，排气管不冒黑烟3 生产设备搅拌 运输 车30 发动机总成、散热器应清洁，不应有油泥、积灰、杂物 1、有制动等安全装置；2、各旋转部位设置防护装置 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点、每月对设备检；3、进行全面检查；4每年对设备进行集 中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作作业技能；人员持证 上岗配备防护手套等防 护用品1、有车载灭火器；2、制定应急预案，定期进行 演练 31 发动机启动、加速

25、性能良好，怠速平稳，灯管、喇叭、阀表指示32 正常 机油量宜控制在油尺上、下刻度中间略偏上位置 33 发动机 空气、柴油、机油滤清器应清洁，滤芯清洗或更换时间应符合说明书规定 风扇皮带不应开裂，松紧带应符34 35 合要求 水温应符合要求 36 变速箱运转不应有异响、掉挡、脱挡、漏油 37 传动轴连接牢固、运转平稳，不 应有异响前、后桥运转平稳，不应有异响38 底盘搅拌系统和漏油 不应手、脚制动应灵敏、可靠、39 拖印应符合验车规跑偏，压印、制动踏板的自由行程应符合定；40 说明书规定轮轮胎不应有严重咬伤或破裂，41 胎气压应符合说明书规定 方向盘的自由度应符合要求42 搅拌筒机架缓冲件不应有

26、裂纹或损伤；筒体与托轮接触良好，筒体不应有严窜动；不应跑偏、43 搅拌系统 液压系 统 重变形搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合说明书规定，不应磨损 44 45 进料斗、主、辅卸料槽不应有严重破损、变形和积灰 取力器应结合平稳，运转不应有异响，不应漏油 46 液压系统工作压力应符合说明书规定；管路连接牢靠、不应泄 漏4 5 生产设备生产设备空气压缩 机 地磅47 液压油的型号、油质、油量应符合要求 压力表应指示灵敏、刻度清1、采用了集中控制；2、按规定安装防护盖、罩 按规定建设，符合安全技术 要求1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设

27、备进行点、每月对设备检；3、进行全面检查；4每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点3、每月对设备检；4进行全面检查；、每年对设备进行集 中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全提高培训，安全意识和操作技 能为职工配备防护眼镜等防护用品 为职工配备防护眼镜等防护用品 、有紧急1停车装、现置；2场配备灭火器、药、3品等；制定应急预案，定期进行演 练制定应急预案，定期进行演 练 48 安全装置 晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压

28、力警示线，并在49 检验周期内使用 温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用 安全阀应铅封完好，并在检50 51 验周期内使用； 液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油 位标记52 保护 装置旋转部件 附件 电气安全 工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换 为无负荷状态；可靠的防护罩，应设置齐全、53 54 GB 23821其安全距离应符合的相关规定。 应完好、有效 55 电柜、同步电机的屏护栅栏 应齐全、可靠接地线应连接可靠，线径截56 面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定 57 58 整体完好，无变形、破损等现象 秤台四周间隙无异物59 本体 运转 称体四周间隙合适

29、60 地槽积水在称体下平面以下61 电气控制系统运行良好。各按准显示、钮，指示仪表等灵敏、 确62 传感器电缆或信号电缆良好6 7 生产设施公辅设施沉淀 池供配 电设 施63 电气整体 安全 装置电气线路完好，无破损、裸露等情况 按规定建设，设置 防护栏1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装 置等1、制定了检查、维并严护等管理制度，2、作业前，格执行；、对设备进行点检；3每月、进行全面检查，定期进行集中维按规定进行护保养， 检测1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，

30、 按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作 技能1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；、3重要部位“小心置设等警触电” 示标志/ 为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等 防护用品制定应急预案，定期进行演 练有紧急断 电装置 64 称重显示控制器无潮湿 按规定进行接地，接地线应连65 66 接可靠 池体完好，无破损 67 68 管路、渠道完好，通畅 围堰完好69 设置护栏，保持完好设置小心坠落等必要安全警70 示标志，保持完好1 变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油，变压器油应定2 期进行绝缘测试 绝缘和接地故障保护完好可靠 3 瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破 4 5 损 变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声 应有符合规定的警示标志和遮6 拦 线路的安全距离符合要求7 线路的导电性能和机械强度符8 9 低压电气线路合要求 线路的保护装置齐全可靠无