质量整顿工作分解表

1、.质量整顿工作分解表（内部）序号检查内容见证材料责任部门一、质量整顿工作1.是否明确了质量整顿的组织，制定了目标和工作计划？所质量整顿工作计划质量管理处2.是否开展了质量整顿的动员活动，是否宣传了国防科工委关于进一步加强高新工程质量工作的决定，是否传达了国防科技工业高新工程第二次质量工作会精神，动员阶段的工作效果如何？1）2004年10月15日会议记录2）各型号质量检查报告（质量整顿）质量管理处、各研制部门3.是否开展了多种形式的全员质量教育活动，效果如何？干部职工队伍的质量意识和工作作风是否有明显的提高？1）各部门开展了全员质量教育活动记录2）完成任务情况各部门4.是否开展了岗位质量管理知识

2、、技术知识的培训考核工作？近三年质量管理知识、技术知识（软件、可靠性、标准化、工艺等）的培训考核记录人事处、教育中心5.是否开展了清理检查活动，清理检查内容是否包括了人员的思想作风、过程的质量问题、工艺纪律等方面？ 提供对民口配套重点产品进行质量检查的要求、国防科工委关于加强高新工程质量工作的紧急通知的情况汇报质量管理处6.是否对近年来出现的技术质量问题进行了汇总和分析？是否有分析报告？型号产品质量问题案例分析质量管理处7.是否针对发现的技术质量问题采取了整改措施？整改效果如何？1）型号质量问题归零报告2）成立运动部件专业组批文和标准制定评审报告质量管理处、科研处、各研制部门8.是否针对在制产

3、品和近期交付产品可能存在的质量隐患进行了分析检查？对发现的隐患是否采取了预防和改进措施？出所专项复查报告、质量确认报告质量管理处、相关研制部门9.是否按验收标准对质量整顿工作进行了验收，并有明确的结论，验收过程发现哪些问题？提供科学院高新工程军工产品和军用电子元器件质量检查意见、上海国防工办质量检查结论质量管理处10.质量整顿后，产品质量是否有提高？整顿期间是否发生新的质量问题或事故？质量整顿后，产品质量是在受控状态下进行，不断发现和解决质量问题，没有重大的质量问题或事故。1）今年发生质量问题归零报告、评审报告或问题技术分析报告质量管理处、相关研制部门二、质量法规、标准落实11.是否熟悉和掌握

4、现行有效的各项军工质量法规，并在军工产品研制生产中贯彻落实？执行效果如何？1）学习军工质量法规汇编2）各型号研制质量分析报告和质量评审报告质量处、各研制部门12.是否对本单位相关的国家军用标准、行业（军用）标准、企业（军用）标准和相关的国家标准贯彻落实情况进行了检查？标准是否现行有效？ 现行有效的标准目录型号标准化审查报告质量处、各研制部门13.是否存在使用的标准低于军工质量法规和国家军用标准要求的情况？现行有效的标准目录质量处、各研制部门14.军工质量法规和军用质量管理标准、技术标准是否已经纳入研制生产过程和质量管理体系建设，是否有审核记录或监督检查记录？1）质量体系文件2）产品保证大纲或标

5、准化大纲3）2004年内审、管理评审、外审审核报告质量处、各研制部门三、质量责任制、组织建设和质量体系建设15.单位行政正职作为第一质量责任人的职责是否落实，各型号是否理顺了管理渠道，型号的质量责任是否落实到有关人员？（决定、30条、18条）1）质量手册、产品保证大纲或质量保证大纲2）型号指调、设计师和质量人员批文质量处科研处16.各单位是否设立了专门的质量部门，型号质量监督管理职能是否落实，是否配置了开展质量工作所需要的资源，实际工作效果如何？ （30条）1）质量手册、产品保证大纲或质量保证大纲2）各型号研制质量分析报告质量处、各研制部门17.各单位是否明确了负责可靠性（含维修性、安全性、保

6、障性）管理的职能部门，是否对本单位各型号的可靠性工作进行了统一管理、指导与监督？ （22条）1）质量手册2）可靠性保证实施细则、出所可靠性专项复查报告质量处、各研制部门18.检验机构是否实行一级管理，检验组织、检验人员是否能够独立行使职权，检验人员培训、考核制度和检验印章管理制度是否健全？（ GJB1442 ）1）质量手册、产品的监视和测量控制程序2）检验员资格证书、印章发放记录质量处、人事处19.产品检验是否严格执行设计、工艺文件和检验规程？对检验工作是否实施质量监督，是否存在错漏检现象？（决定）1）工序检验记录2）产品交付验收报告工厂、光加中心质量处、各研制部门20.高新工程重点型号是否设

7、立型号质量师系统或类似的产品保证工作系统，其质量职责和工作程序是否明确，工作效果如何？（决定）1）产品保证大纲、研制质量分析报告质量处、各研制部门21.是否建立了型号可靠性工作系统，型号可靠性工作程序是否明确，工作效果如何？（22条）1）型号可靠性设计师批文2）可靠性保证实施细则、出所可靠性专项复查报告科研处、质量处、各研制部门22.是否按照国家军用标准（或国家标准）的要求建立了质量管理体系（或通过质量认证），军工产品研制生产过程的技术文件、质量文件和岗位作业文件是否齐全，执行情况如何？是否存在无章可循或有章不循的现象？（30条）质量体系认证证书、2004年新时代认证中心监督审核报告和不符合项

8、整改报告质量处、各研制部门23.是否建立了内部质量审核制度，并按计划开展内部质量审核？审核及各类监督检查中发现的问题是否能及时纠正，并采取纠正措施？（30条）1）2005年内审计划2）2004年内审、管理评审、外审不符合项整改报告质量处、综合办24.是否建立了质量奖惩制度和责任追究制度？对因管理不善和人为责任造成的问题，是否追究了相关人员的质量责任？ （决定、30条）1）2004年质量奖评定记录2）关于TS-2卫星制冷机控制箱改装故障问题的通报3）关于LD-1A卫星红外地平仪故障问题的通报质量处、相关部门四、合同管理和配套产品质量控制25.是否对订货合同（技术协议）进行了复核？是否区分和标识了

9、军品订货合同？订货合同签署、盖章等是否规范？（通知） 查订货合同技保中心26.采购是否符合定点要求？是否存在非定点采购？（决定）合格供方目录技保中心27.合同中是否有质量保证条款？引用的质量标准、技术标准是否符合军工产品的质量要求？（41条）订货合同技保中心28.是否对配套产品采取了质量控制和监督措施，产品质量能否得到有效保证？（决定）1）采购或外协审批表2）下厂验收报告、入所复验单技保中心质量处29.是否掌握和了解配套产品的技术状态？配套产品技术状态更改是否得到有效控制？（41条）1）采购或外协审批表2）订货合同或技术协议3）下厂验收和入所复验技保中心质量处30.是否存在由用户或军方直接采购

10、的配套产品和设备，承制单位对这些产品和设备是否采取了有效的质量控制措施？（GJB/Z9001A）无31.是否按规定对供方质量保证能力进行评定，编制合格供方名录，并在规定范围内采购产品？（41条、GJB1404）1）合格供方评定表2）采购合同技保中心32.是否按规定对采购产品进行复验、保管和使用，复验人员和保管人员是否经相应培训和考核？（GJB939）1）电子元器件入所复验报告、出入元器件库登记表2）检验员、元器件库保管员培训、考核记录质量处、技保中心人事处、教育中心33.关键件、重要件所用的外购器材是否采取了有效的质量控制措施？（GJB909）电机、轴承、K镜和铍镜采购或外协审批表加盖关重件标

11、识、下厂验收记录技保中心五、型号研制管理34.是否制定了新产品研制程序，程序中阶段划分是否明确、合理，并实施有效控制？（条例）1）研制技术流程2）研制计划流程3） 2005年度型号产品工作计划4） 型号阶段工作安排及检查表科研处、各研制部门35.跨研制阶段进行并行交叉或紧急放行的，是否有论证和审批等有效的管理措施？（18条）先行件投产审批表、评审表，紧急放行审批表科研处、各研制部门36.在型号研制转阶段或研制过程的关键节点及重大问题，是否组织检查和评审？（30条、18条）1） 初样转阶段评审和正样设计评审2）出所专项复查报告3）交付总体质量评审报告科研处、质量处、各研制部门37.各型号是否建立

12、了技术状态管理系统，是否按规定要求进行了技术状态标识、控制、纪实和审核？（30条、GJB3206）1）产品保证大纲或质量保证大纲2）初样、正样设计评审报告3）技术状态出所专项复查报告科研处、质量处、各研制部门38.技术状态更改是否有控制程序，并做到“论证充分、协调认可、试验验证、审批完备、归档到位”？（18条）1）技术状态更改审批表2）技术状态更改报告、评审报告科研处、质量处、各研制部门39.是否建立了图纸和技术文件的校对、审核、批准三级审签制度，工艺和质量会签制度，标准化检查制度？执行情况如何？（条例）1）设计图纸、设计报告各研制部门40.采用的新技术、新工艺、新器材是否进行充分的论证、试验

13、和鉴定并履行审批程序？（条例、30条）1）TS-2焦平面器件设计评审报告2） TS-2焦平面器件研制报告3） TS-2焦平面器件可靠性试验报告质量处、材器中心41.设计评审是否作为研制程序的组成部分纳入研制计划，设计评审工作是否符合规定的要求？（GJB1310A）1）研制技术流程2）研制计划流程科研处、各研制部门42.是否对关键的技术参数、指标进行了复核、复算、复试、复验等独立的设计验证活动？（30条）1） 设计复核复算报告2）运动部件复审报告3）可见、红外定标报告各研制部门43.是否按规定要求进行分级分阶段的工艺评审，并实施跟踪管理？（条例、GJB 1269A）1）所内专项工艺评审报告2）工

14、艺复查报告质量处、各研制部门44.试制过程质量控制的内容与要求是否符合要求？ 是否按要求进行试制前准备状态检查？（GJB 2366、GJB 1710A）1）产品保证大纲2）设计评审报告3）投产前准备状态检查表质量处工厂、光加、组部件室45.有无成套技术资料管理制度？成套技术资料的内容、范围是否完整、齐全？（条例、GJB906）1）程序文件2）技术文件清单质量处、科研处、各研制部门六、型号质量保证46.是否进行了质量策划，并按合同、研制任务书及法规、标准要求制定了型号质量保证大纲？大纲是否经严格评审并认真贯彻执行？（30条）1）质量保证大纲或产品保证大纲。2）研制质量分析报告、质量评审报告。质量

15、处、各研制部门47.是否制定、落实了元器件质量保证措施，严格做好电子元器件使用全过程的质量保证工作？（18条）1）元器件保证大纲。2）出厂元器件专项复查报告。质量处、相关部门48.型号总体单位是否制定了型号元器件优选目录？各研制单位是否严格按元器件优选目录选用，超目录选用元器件是否经总体单位审查批准？（18条）1）元器件优选目录2）元器件采购审批表3）目外元器件审批表质量处技保中心质量处相关研制部门49.是否实行电子元器件“五统一管理”，并按规定对选择、采购、监制、验收、筛选、保管、使用、失效分析、评审等采取了相应的控制措施？（30条、GJB3404）1）元器件二次筛选报告和入所复验报告。2）

16、元器件失效分析报告3）元器件采购评审报告4）元器件出入库登记表、库房环境记录表5）元器件装机清单质量处技保中心各研制部门50.是否明确了高新工程的关键元器件，并按规定对其进行DPA？（30条、18条） 1）元器件装机清单2）元器件二次筛选报告（含DPA结果）质量处、相关研制部门51.各型号是否指定一名技术负责人负责软件技术抓总，软件研制工作是否设“双岗”（设计、检查），软件的设计、实现、测试工作是否由不同人员承担？（18条）1）型号软件设计师名单，软件工作小组及职责2）概要、详细设计报告3）软件研制报告4）软件测试报告科研处质量处、相关部门52.是否按规定建立了软件质量管理制度？是否按要求制定

17、和执行软件开发计划、软件配置管理计划、软件质量保证计划？（GJB437、GJB438A、GJB2255、GJB5235、GJB439）1）软件管理程序文件2）软件质量保证大纲3）软件开发计划质量处、相关部门53.是否对软件任务书、软件需求规格说明、软件测试和分析报告等软件文档进行正式评审？（29条）1） 软件任务书2） 软件需求说明3） 软件测试报告4）软件评审报告质量处、相关部门54.是否实施了软件分级管理，对影响系统安全性和关键功能的软件，是否提交经授权的软件测评机构进行独立的测试和评价？（29条）1）软件分级文件，确定等级。2）软件第三方测评报告质量处、相关部门55.软件验收和交付阶段，

18、是否按照合同要求对软件进行验收测试和配置审计，交付的软件产品是否有履历本和产品证明书，验收、验证和确认是否符合要求？（29条、GJB1268A、GJB5234）1）软件验收测试报告2）软件审计报告3）软件履历书和证明书4）软件评审报告质量处、相关部门56.是否建立了软件“三库”（开发库、受控库、产品库），软件产品的复制和固化，是否编制了操作规程？（29条）1）软件配置管理记录表2）软件固化申请表和记录表质量处、相关部门57.是否按“归零五条”的原则制定了质量问题归零的具体管理办法，明确了职责、工作程序及要求？执行情况如何？（18条）1）质量问题归零程序文件2）质量归零报告、评审报告质量处、相关

19、部门七、型号可靠性工作58.型号总体单位是否进行了型号可靠性工作的总体策划，明确型号顶层的可靠性要求和技术规范，对分系统、设备和配套产品研制提出明确的可靠性定量、定性要求和工作要求？是否对各型号参研单位可靠性工作进行指导、控制和监督？（22条）1）可靠性保证大纲2）环境应力筛选试验条件、环模试验条件3）设计评审、交付质量评审质量处59.各型号参研单位是否完成总体单位规定的各项可靠性工作，制定并实施可靠性大纲？（22条）1）可靠性保证大纲2）可靠性设计报告3）可靠性试验报告4）出所可靠性专项复查报告质量处、各研制部门60.可靠性大纲确定的工作项目是否纳入型号研制计划，型号总指挥和单位领导是否负责

20、大纲的实施？是否对可靠性大纲的执行情况进行了考核？（30条、22条）1）研制计划流程2）出所可靠性专项复查报告质量处、各研制部门61.是否全面开展了 FMEA工作？是否进行了FTA？效果如何？（22条）1）FMEA报告2）质量问题技术分析报告（含FTA）质量处、各研制部门62.电子产品是否按规定100%进行了环境应力筛选？（22条）1）环境应力筛选试验报告质量处、各研制部门63.是否按要求进行可靠性增长试验，效果如何？（18条、22条）1）运动部件寿命试验方案2）硅器件、碲镉汞探测器寿命试验方案质量处、相关部门64.是否按要求进行可靠性鉴定试验和可靠性验收试验，试验结果如何？（22条、GJB8

21、99）1）鉴定级试验报告2）验收级试验报告3）探测器可靠性鉴定试验报告质量处、相关部门65.是否进行了型号可靠性关键技术攻关？情况如何？（决定、18条）1）成立运动部件专业组批文2）运动部件标准制定3）FY-3运动部件复审报告科研处、质量处、相关部门66.是否建立了型号故障报告、分析和纠正措施系统（FRACAS）和工作制度？运行情况如何？（30条、18条、22条、GJB841）1）质量问题技术分析报告、归零报告、评审报告质量处、各研制部门67.是否按要求制定并实施了维修性保证大纲，效果如何？（GJB368A）1）维修性保证大纲2）维修性设计五室68.是否按要求制定并实施了安全性大纲，效果如何？

22、（GJB 900）1）安全性保证大纲2）出所可靠性、安全性专项复查报告、评审报告质量处、各研制部门69.是否按要求制定并实施综合保障工作计划，并对供方的综合保障工作实施有效监督与控制？效果如何？（GJB3872）综合保障工作计划五室70.在型号研制转阶段和大型试验前是否对型号的可靠性工作进行了评审，对关键配套产品的可靠性工作是否实施了监督验收？ （22条）1）可靠性评估报告、试验大纲、评审报告2）电机等下厂验收报告质量处、各研制部门71.定型阶段是否制定了型号可靠性验证方案？（22条）可靠性验证方案五室72.设计定型时，设计定型报告中是否包括可靠性与维修性鉴定试验或评估结果？（管理规定）设计定

23、型报告五室73.生产定型时，是否鉴定或评审在批量生产条件下武器装备可靠性与维修性保证措施的有效性？（管理规定）无八、批生产质量控制74.承制单位是否结合批生产的要求制定质量保证大纲和质量工作计划？（条例）质量保证大纲实施细则质量处、各研制部门75.是否建立批生产准备状态检查制度，检查内容是否全面？（决定）1）设计图样2）设备完好记录、计量器具检定记录3）工艺文件4）投产前准备状态检查表质量处技保中心工厂、电装及各研制部门76.是否严格执行首件鉴定制度？（决定、条例、GJB 908）1）硅器件、碲镉汞探测器首件鉴定质量记录六室、十室77.是否严格执行首件三检制？（GJB/Z9001A）1）机加工

24、首件检验质量记录工厂78.是否建立和完善了“拒收拒付”制度，明确各环节的交付程序、验收准则和质量责任？（30条）1）程序文件2）交付验收报告质量处、各研制部门79.是否开展批次管理，能否保证产品的可追溯性？（决定、GJB1330）产品证明书、产品履历书质量处、各研制部门80.生产过程中对技术文件、器材、设备（工艺装备、计量器具）、人员、质量记录等的控制是否符合规定的要求？（GJB 467）1）技术文件的受控发放2）器材、设备（工艺装备、计量器具）的完好记录3）各类人员的培训记录4）质量记录控制质量处技保中心人事处、教育中心质量处、各研制部门81.是否对特殊过程（特种工艺）进行确认，并制定了具体

25、的质量控制程序？（条例、GJB/Z9001A）1）特殊过程确认记录2）特殊过程工艺规程、质量记录质量处六室、八室、十室、七室电装、光学中心、工厂82. 82对特殊过程所用设备仪表、工作介质、工作环境是否进行周期检定或鉴定？检定或鉴定记录是否齐全？标志是否醒目？（条例）特殊过程所用设备仪表、工作介质、工作环境周期检定记录、标识。技保中心工厂、六室、八室、十室、七室电装、光学中心、工厂83.对关键件（特性）、重要件（特性）和关键工序，是否编制专门的质量控制程序，实施重点控制？是否存在质量不稳定的工艺？（条例、41条）1）特性分类报告、关重件明细表2）关键工序明细表、工艺文件质量处、各研制部门84.

26、试制和生产过程中是否按规定的要求对多余物进行控制？（GJB5296）；装配工艺文件及质量记录（跟踪卡）工厂、各研制部门85.国家明令淘汰和标准规定禁用的工艺技术和设备，是否按规定停止使用？（30条）1）禁用工艺通知、目录质量处、各研制部门86.配备的最高计量标准器具能否满足本单位承担任务的需要，可否追溯到国家计量基准，并执行了强制检定，周检率和合格率是否达到100%？其使用和保管环境条件是否符合规定？（条例）1）计量标准器建标证明2）A类标准器检定记录表3）计量室环境记录表技保中心工厂87.试制、试验、生产中，现场使用的计量器具是否按规定进行定期检定？ 对生产、检验共用的计量器具是否按规定进行

27、检定？（条例、30条、GJB 2366、GJB1309、GJB467、GJB 466、GJB 1442）1）计量器具周检计划、定期检定记录2）对生产、检验共用的计量器具按规定进行检定记录技保中心、工厂88.理化试验的环境，设备、仪器、仪表，试样，理化试验用原材料、试剂（含关键性辅助材料），标准物质，理化试验方法和操作控制，理化试验人员等的管理是否符合要求？（GJB466）无89.是否按规定建立不合格品管理机构，明确其职责，并按要求和程序进行不合格品审理？对不合格品是否执行“三不放过”？（条例、GJB571）1）所不合格品审理小组成立批文2）2004、2005年不合格品审理记录质量处、各研制部门90.是否制定了工艺纪律和工艺管理的制度，是否有监督检查机制，对存在的问题采取了哪些处理措施？1）程序文件、作业指导书2）质量保证大纲、工艺复查报告质量处、各研制部门91.是否按规定的要求进行产品质量评审？（条例、GJB 907）产品交付质量评审记录质量处、各研制部门92.是否建立了厂（所）际质量保证体系，运行是否有效，信息是否及时、畅通？（决定、GJB/Z2）参加总体的厂（所）际质量保证体系质量复查通知质量处93.是否建立了产品交付后和装备使用过程技术服务、维修保障的规定，是否有明确的队伍和工作