房地产公司安全检查制度

房地产公司安全检查制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产的法律法规及相关行业准则，结合集团母公司关于企业风险防控的统一要求，并针对公司房地产业务领域的特性与潜在风险，特制定本安全检查制度。制度旨在强化全员安全意识，规范作业流程，健全风险防控体系，预防和减少安全事故的发生，保障公司资产、人员及项目运营安全，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司及全体员工，覆盖房地产项目从前期规划、设计、建设、销售、物业服务等全生命周期及所有业务场景下的安全检查与管理工作。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“安全检查专项管理”指公司为防范和化解安全生产风险，建立系统性检查、评估、整改、复核的工作机制，确保各项安全措施落实到位。（二）“专项风险”指在房地产项目各环节中可能引发人身伤亡、财产损失或项目延误的潜在危险，包括但不限于施工安全风险、消防安全风险、质量风险、合规风险等。（三）“合规管理”指公司业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及内部管理制度，确保合法合规运营。第四条安全检查专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全检查范围覆盖所有业务领域、项目节点及人员岗位，不留死角。（二）责任到人原则：明确各级管理人员及岗位的安全职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：优先排查和整改高风险环节，动态调整检查重点。（四）持续改进原则：通过检查发现问题，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全检查专项管理工作负总责，主持决策层会议，审定重大风险应对方案；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制度实施、监督考核及跨部门协调。第六条设立安全检查专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及外部专家顾问。领导小组职能包括：统筹检查制度建设、协调重大风险处置、审批整改方案、监督考核结果。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（安全管理部）：负责统筹安全检查制度体系建设、风险清单编制、检查标准制定、整改监督、培训宣贯及数据分析。（二）专责部门（工程管理部、法务合规部、财务部等）：分别负责施工安全、合同合规、资金审批等专项领域的业务审核、流程优化、风险预警及处置。（三）业务部门/下属单位（项目部、销售部、物业部等）：落实本领域安全检查要求，开展日常自查，及时上报风险隐患，执行整改指令。第八条基层执行岗位的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：员工需签署《岗位安全责任承诺书》，明确个人安全职责。（二）风险上报义务：发现安全隐患或违规行为，须立即停止作业，并向直接上级报告，不得隐瞒或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条施工安全检查：规范施工现场的临边防护、脚手架搭设、临时用电、大型机械操作等，严禁无资质作业及违规指挥。重点防控高处坠落、物体打击、触电等风险。第十条消防安全检查：定期检查消防设施（灭火器、消火栓）、疏散通道、易燃易爆品管理，严禁堵塞消防通道及违规动火作业。重点防控火灾初期蔓延及人员疏散风险。第十一条质量风险管控：强化设计、施工、监理全链条质量监管，严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），严禁偷工减料及使用不合格材料。第十二条合同履约检查：审查承包商资质、施工进度、质量标准，规范变更签证流程，防止合同欺诈或利益输送。重点防控关联交易及分包转包风险。第十三条资金安全检查：严格项目资金审批权限，规范工程款拨付流程，加强成本核算与审计监督，防止资金挪用或超支。第十四条数据安全检查：加密项目信息存储，规范数据传输及销毁流程，严禁非授权访问或泄露敏感信息。重点防控商业秘密泄露及系统被攻击风险。第十五条生态环境检查：监督施工扬尘治理、废水排放、噪声控制等，确保符合环保要求，防止因污染引发纠纷或处罚。第十六条销售服务安全：规范看房流程，配备安全提示标识，防范踩踏等次生事故，及时处理客户投诉，避免引发群体性事件。第十七条物业服务安全：检查电梯维护、安保巡逻、应急预案演练等，确保业主人身财产安全，重点防控盗窃、火灾等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法律法规变化、事故案例及业务调整，修订完善本制度及配套细则。第十九条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，采用“风险矩阵法”评估等级，对高风险项发布预警通知，明确整改时限。第二十条合规审查机制：将安全检查嵌入业务流程，合同签订前必须完成合规审查，项目启动前需通过专项安全验收，实行“未经审查不得实施”原则。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险启动应急预案，领导小组协调资源，必要时上报监管机构；（三）明确责任协同：设计、施工、监理需交叉签字确认，形成闭环。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括：未按规定检查、隐瞒隐患、整改不力等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，造成损失的按损失金额10%-30%追责；（三）联动考核：与绩效考核、评优评先挂钩，严重者解除劳动合同。第二十三条评估改进机制：每年由领导小组牵头，采用问卷调查、现场抽查、数据分析等方法，评估制度有效性，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须在季度会议中汇报安全检查进展，将履职情况纳入述职报告。第二十五条考核激励机制：（一）部门考核：将检查覆盖率、整改完成率纳入KPI；（二）个人激励：对排查重大隐患、创新管理方法的员工予以奖励，计入年度评优。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，重点解读法规政策；（二）一线员工：每月进行操作规范培训，结合案例进行安全警示；（三）制作《安全检查手册》，张贴警示标识，营造宣传氛围。第二十七条信息化支撑：通过管理平台实现检查任务派发、隐患追踪、数据统计自动化，建立风险预警模型。第二十八条文化建设：（一）发布《专项合规手册》，要求全员签署承诺书；（二）设立安全月活动，开展应急演练及知识竞赛；（三）评选“安全标兵”，树立企业内部标杆。第二十九条报告制度：（一）风险事件：重大隐患须24小时内上报至领导小组，并抄送监管部门；（二）年度报告