第三章工程质量管理

1、第三章 工程质量管理工程质量管理体系1、为规范工程施工质量管理行为，明确质量管理职责，提高质量管理水平，实现工程质量目标，使工程质量管理更加科学化、程序化、规范化。根据建设工程质量管理条例和建设单位相关的工程质量管理办法，结合我项目部管辖范围内的建设工程特点，制定本办法。2、对作业队和个人赋予的质量责任实行奖惩，体现责、权、利的统一，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。3、西宁基地建设工程项目内部全体员工要深刻领会本办法精神，认真贯彻质量管理方针，狠抓质量管理基础工作，以高度的责任感和主人翁精神，实现工程质量总目标。4、本办法适用于中铁二十一局集团第四有限公司西宁基地建设工程在项目

2、工程施工质量管理全过程。5、质量管理方针： 质量、环保、安全并重，方针目标措施预控，遵章守法文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。6、全部工程质量符合设计文件要求，全面达到国家相关部门工程质量验收标准。检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量重大和较大事故，减少工程质量一般事故。主体工程质量零缺陷。西宁基地建设工程符合国家规划、环保及水土保持、节能和新技术应用等要求。施工资料、竣工文件做到真实，规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。安全质量体系运转评审与持续改进制度通过安全质量体系管理评审，确保安全质量体系的持续有效性和适

3、用性，以提高市场竞争能力和适应能力，特制定本制度。一、评审依据和范围1、评审依据集团公司、建设单位下发的安全、管理体系文件和程序文件、管理制度、相关文件为评审依据。2、范围本程序适用于西宁基地建设工程安全质量体系管理评审的一切活动。二、实施评审1.由项目总工程师组织，各部门相关人员参加，采取现场审核和召开会议的形式，每年对管理体系进行管理评审及过程评审，审核管理体系的适宜性和有效性，以确定是否需要改进。2.当体系发生重大变化时，例如：法律法规更新、机构调整，质量职能发生了变化；产品结构调整，产品形成过程发生了变化；机制调整，最高管理者发生了变化等等，作为体系文件评审和修改的重点，可以通过增加内

4、审和管理评审的频次或者采取其他的方式，及时地对文件进行评审和修改，以持续保持其适宜性。3.若需采取整改或改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，并负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。工程质量责任制建立从项目部、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。一、项目部领导质量职责1、项目经理职责项目经理是项目工程质量的组织领导责任人，受公司法定代表人委托，并代表其向业主作出质量承诺。组织开展质量体系活动，确定项目质量目标，贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动开展，

5、确保产品质量稳定提高，满足业主需要，争创品牌工程。负责建立工程项目质量管理体系和部门设置，保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。负责组织制定各人员的工程质量责任制，实行质量责任考核，落实工程质量终身负责制和责任追究制度。负责组织编制质量计划及施工组织设计，确定创优目标。负责对发生的质量事故按规定及时上报。2、项目副经理职责协助项目经理履行职责，项目经理不在现场时，履行其职责。贯彻上级精神，严格执行承包合同，领导组织检查项目的一切质量管理工作。 掌握质量动态，开展质量活动，协调各部门质量工作关系。 负责对项目施工中出现的质量事故的调查、处理，对项目工程质量负直接责任。定

6、期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度。负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。3、总工程师职责协助项目经理建立三标一体化质量体系，对项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导技术人员、施工队开展有效的技术管理工作。提出改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。负责组织施工方案、施工组织设计及管理计划的编制及批准后的实施。负责组织技术及质量标准的交底。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质

7、量规划的实施。负责组织参建人员的技术、质量教育培训。二、项目部职能部门职责1、安全质量部职责依据项目质量目标，制定质量管理工作规划和创优规划，负责质量综合管理，监督质量管理工作的落实。按照质量检验保证程序进行质量检查，(质量检验保证程序图附后)行使质量监察职能。负责产品质量的可追溯性，掌握检验和试验状态，监督落实不合格品的处理、质量记录的控制，判定工程质量状况，对全部工程质量进行检查指导。对建设单位、质量监督机构、监理单位有关质量信息进行登记、反馈，对相关质量问题的整改、回复负责监督落实。负责全面质量管理，指导本工程项目的QC小组活动。参与验工计价，质量签认。2、专职质量工程师职责狠抓质量目标

8、和创优规划的落实，把“开工必优，一次成优”这一理念贯穿到施工全过程。经常深入施工现场，督促有关单位落实各项质量保证措施，发现不按图纸、标准、规范施工的人和工序，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单，责令其限期整改。负责不合格品的统计报告、参与不合格品的调查和处理、制订不合格品的纠正措施，并跟踪验证整改情况。参加质量大检查，指导QC小组开展活动，负责优质工程的申报，按时报送质量报表和质量情况反馈。3、工程部职责负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施

9、竣工工程保修和回访。负责推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果，对采用“四新”成果的工程进行技术把关，确保满足工程质量要求。负责编制及创优技术措施的落实，指导质量管理小组活动。负责组织施工审核及施工图现场核对。参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。对测量复核的执行情况负责。对因测量、观测、技术指导错误导致的质量问题及事故负责。4、综合部职责认真贯彻执行集团公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和管理体系的要求，规定本部门所属人员的岗位职责。协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务。建立和完善项目部内部管理制度，并组织实施。负责内部文秘及文件的登记、校核和管理，负责档

10、案管理工作。5、计划财务部职责负责对项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施管理，汇总下达施工质量计划指标。根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表，对质量不合格的工程，拒绝向下计价及支付费用。负责工程项目的财务管理、质量成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各项目分部开展责任成本核算工作。负责按时拨付与收缴质量奖罚款。6、物资设备部职责负责物资采购和物资管理。负责所采购进场的原材料、设备

11、、构配件及其它成品、半成品的质量，以及验证、检验标识和不合格物资的处理，并做好台帐记录。负责妥善保管并提供各种进场材料及设备等的采购合同、质量证明文件、出厂检验报告、检验证书、使用说明书等资料，并做好记录。负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责工程项目全部施工设备管理、维护保养工作，制定施工机械、设备管理制度及其操作规程，对机械设备的使用状态负责。参与安装设备的检验、验证、标识及记录，并负责组织安装后的验收工作。参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。7、中心试验室职责负责对工程项目试验检测

12、工作和试验人员业务的管理。负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。负责各项工程材料鉴定、试验与复验工作，对试验检测出不符合质量标准的，应及时提出处理意见。负责混凝土（砂浆）、混合材料等配合比选定。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比、土方施工最佳含水量等试验数据，在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行，并负责监督落实工作。负责各种检测、试验报告等资料的保管、提供工作。负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目计量设备的检验、试验、核定、校准及使用管理工作。负责接洽

13、业主和外部质量部门的第三方检测工作，及时收集、报告试验检测结果。8、项目分部技术负责人职责对项目分部工程的技术、质量负总责，协助项目经理做好各项管理工作，并对分管工作质量负直接责任。审批施工设计图及施工规范、验评标准、作业指导书等技术文件，确认关键过程和特殊过程，对产品质量及过程监视和测量装置的检定、使用以及不合格品的评审和处置承担责任。负责设计文件的会审及对架子队的技术、质量标准交底；组织项目施工技术、施工测试计划、质量保证措施、办法的制定、实施、检查、监督和落实。参加质量评审会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导项目部有关人员进行QC小组攻关和质量创优活动，做好现场质量控制。负责施工技

14、术指导和质量监督工作，参加质量事故的调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。3、项目质检员职责负责项目工程质量的核定工作，并对检验的工程质量负责，保证其准确率。对施工项目进行隐预检及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时报主管领导处理。参加工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。督促检查“三检制”落实情况。检查工程材料质量，制止使用不合格材料。参加工程质量事故的处理，上报质量事故报告。4、技术员职责负责所管项目的技术及质量标准交底、测量结果复核，对因技术指导失误造成的质量事故负直接责任。对隐蔽工程等关键部位、重点工序的施工过程进行旁站。负责所管项目的质量

15、记录的填写和归档。5、作业队队长职责负责建立健全相应本作业队的质量管理制度。落实员工技术培训和质量教育。负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。负责组织工序验收合格后的报检工作。对工序的交接和质量问题的发生负责。对经检验合格，存放于施工现场的材料、设备、配件的质量负责。 质量教育培训制度为了进一步提高员工的质量意识和技术技能，使员工掌握建设项目技术标准和规范，增强员工的精品意识，杜绝各类质量事故的发生，特制订质量教育培训制度。质量培训教育由项目部总工负责，安全质量部、工程管理部负责实施。主要培训内容包括：工程质量法律法规、质量管理制度办法、质量验收标准、施工技术指南、重难点工程施工

16、方案、各工序的作业指导书等。一、普及性教育培训对象为项目全体员工，培训内容为建设所施工项目的重要意义。包括法律法规、方针政策、职责、任务、要求和常规知识，全面灌输项目建设新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加该工程建设的使命感、责任感和紧迫感。二、专题技术教育培训对象为参加施工的管理、技术、安质、专业人员等，培训内容：为相关专业工程施工工艺及质量控制、验收程序、检测方法、验收标准等；以及无碴轨道施工技术，箱梁的制架运；高性能混凝土、软弱围岩隧道施工技术等与项目施工相关的内容。三、专项技能教育培训对象为施工测试、安质、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、质量控

17、制知识、工艺内控标准等，并组织考核，持证上岗。四、施工过程控制教育1、质量标准教育(1)组织广大技术人员认真学习工程项目检验批验收标准，以验标确立质量标准和工艺标准。(2)组织学习已建类似工程项目的质量成果和经验。(3)学习借鉴和应用有关行业的成果，进行科技创新和管理创新。2、过程控制教育(1)组织学习施工图要求，深刻领会并掌握设计意图。(2)组织学习技术交底和施工放样、复测定位质量要求。(3)组织学习原材料的见证取样、材料设备的进场、工序交接、隐蔽工程的检查验收内容和检验批和分项、分部、单位工程施工质量的验收程序，以及施工监测、检测数据统计分析。(4)学习提高外观质量的先进的模具和先进的施工

18、工艺来。(5)从每道工序抓起，确保全员全过程始终处于受控状态，用良好的工作质量保证工序质量，用工序质量保证工程质量。（6）学习QC小组管理知识。通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。 质量例会、座谈会制度1、项目部应每月组织召开一次工程质量例会。2、工程质量例会由项目质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、作业队队等部门(单位)负责人参加。3、例会内容：重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议记录，并抓好跟踪整改验证工作。4、项目部、项目技术、

19、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开架子队各专业负责人和有关人员座谈会。5.座谈会重点对施工规范、技术要求、操作程序、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问(或讨论)的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。 施工过程“三检”制度1、自检。操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己干的工序是否符合质量要求。工班长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查，做出记录，工后讲评。2、互检。同一工种或多工种之间，由架子作业队队组织不定期相互检查，互相交流，取长

20、补短，共同提高。3、交接检。同一工种多班制上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查。由作业队组织交接，各工班应做到不合格的工序不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。“三检”中发生的质量问题及处理结果，由架子队质检人员及时记入施工日志并限时消项。 材料、设备、构配件进场、报验及储存管理制度1项目部物资设备部和分部物资部要严格按照项目部物资管理办法等制度、办法，加强现场物资的保管，做到物资堆码正确，摆放整齐，苫垫合理，标识清晰。 2.材料、设备、构配件进场检验管理由项目部物资设备部和分部物资部负责，严格进场检验制度，严把原材料、设备和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。原材料、

21、设备、构配件进场时，物资人员和试验人员应请现场监理人员，根据采购合同，进货凭证和相关质量要求资料，对采购材料、设备及构配件的名称、规格、型号、数量、产地、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证、验质、点数、检尺、称重，清点合格证及随货的质量证明材料和附件。对需要二次试验的材料、构配件，物资管理人员配合试验人员请监理共同参加，严格按批次取样试验，并全力配合项目监理机构对进场物资按一定数量的比例进行见证试验或平行试验。项目部所属各单位要在自检合格后向项目监理机构提交进场材料设备及构配件报验单，由专业监理工程师予以审核并签认。 对达不到技术指标要求的材料设备及构配件应及时通知生产或销售厂商，并限期

22、将不合格的材料设备及构配件撤出现场，严禁在工程中使用或安装。经检验与试验合格的材料设备及构配件按规定将有关产品合格证、说明书、技术图纸等资料建档保管。检验和试验按国家标准、部颁标准、地方标准和行业标准要求进行。并填写材料设备进场验收记录，检验合格后标识入库或投入生产。3、物资储存管理：包括物资的验收、入库、保管和出库等工作。(1)验收是物资仓储管理工作的前提，送达到工地的各种物资由各项目部物资部及时按照集团公司物资采购管理程序和施工过程控制相关程序进行验证，严把原材料和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。需要在工地现场抽检的钢材(钢筋)、水泥、砂石料、构配件等物资由分部物资设备部及时通

23、知并配合试验室做好产品取样，经试验室检测后按时将检测结果交分部物资设备部登记。进场物资验收，要按照相关标准，利用准确的计量器具，进行物资外观质量验收和数量验收，根据验收情况填写物资验收记录，如有数量及质量异议，应及时做出差异验收记录并通知供应商前来解决。分部物资设备部负责收集各种随货同行附件(包括质保书、合格证、检验测试报告和技术说明书等)，并编号登记，做好随行文件记录，原件送交中心试验室或项目部负责人签收，项目部物资设备部和分部物资设备部均要留复印件备查，以便实现追溯性。初验合格的物资由分部保管员组织人力卸货入库，并如实填写收料单，经项目部物资人员签认证实后作为供货厂商月底结算付款的凭据。(

24、2)严把物资质量关，加强成品、半成品保护。对不合格物资坚决禁止入库，并做好隔离标识工作并不准投入使用，及时与供方联系作退货处理。对验收合格的物资进入库房或料场，要妥善堆码，摆放整齐，同时各级保管员要及时进行登记，做好标识和质量记录的收集整理工作，项目分部物资人员及时填写物资验收单，坚持做到入库物资数量准确，质量良好，技术证明齐全。加强采购供应和加工制作的成品、半成品保护，做好明确的标识，以便查找使用位置。通过对施工过程中使用的原材料、成品、半成品、危险品等物资的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用，防止不合格工序产生，确保在必要时实现产品的可追溯性。(3)入库物资的保管保养。

25、根据库存物资的物理化学性能、结构形状、包装状况等特点，整齐合理的堆码、存放，不同品种、规格、型号等级、批次的物资要分开存放，单位面积堆码数量要考虑变化等情况，做到及时苫盖、经常通风。日常做到及时盘点，核对账、卡、物，发现问题及时处理；做好季节性防烘、防风、防冻、防高温、防雨等工作，防止变质、锈蚀、发霉、失效物资的产生。设备及构配件维修中产生的废油、废水、废弃物按有关规定妥善处理。根据本地气候及运输条件、状况，各钢筋加工车间需设立存放钢材的料棚，至少保有30天工程用量；(4)库存物资及构配件的发放遵循先进先出的原则，做好原始记录。现场用料要严格按计划控制进货量，尤其是工程后期要详细核定剩余工程的

26、材料用量，按核定的用量进料，以防止工程竣工后造成积压和浪费。对工程收尾退库，转移工地时要办理交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。3、加强危险品的管理，按其化学性能设库分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。油料等易燃易爆物品仓库建设要符合当地公安、消防部门的规定，严格按消防及危险品管理程序执行。库区实行二十四小时警戒并且严禁烟火。要严格领发手续和准确核定用量，用多少领多少，当天用不完的必须退库保管。对易燃易爆、有毒有害危险品要设立专人负责进行保管。保证不发生被盗、被抢、丢失、失火、滥发、误发等问题。油库要定期对油料器材进行维护保养，防止跑、冒、滴、漏；并按各类牌号、批次、质量等级分别存放；在库区

27、内应配备足够消防器材，并定期对消防器材和使用日期进行检查。腐蚀性物资等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。4、加强设备管理，做好设备使用、保养与维修工作。做到全面规划、合理配置、质量可靠、性能先进、经济适用、满足安全、环保要求的原则。从实际出发，采取租赁、改造与更新等措施，满足施工生产需要。 工程材料质量追溯管理制度工程材料即：原材料、半成品和构配件，是工程实物质量控制的重点，要求必须达到可追溯性。项目工程技术、检(试)验、质检、计划等职能部门是实现工程材料质量可追溯性的协作部门，都要和物资部门搞好业务接口工作，保证各种材料在使用后，都能追溯到每批材料在施工结构的准确部位。1、制

28、定材料采购计划，抓好分供方选择。工程技术、计划部门、施工队在施工前要及时地向物资部门提供材料需用计划和申请计划，物资部门必须按批准的材料采购计划，组织对分供方评价选择。要选择证件齐全、供货能力强、信守合同、质量稳定并经检(试)验合格的分供方，建立档案和各种记录。2、严格材料检(试)验规定，抓好材料的标识和追溯工作。项目部必须坚持“材料先检(试)验后使用”的原则。物资部门要及时向检(试)验部门提供数据准确的委托检(试)验单，按标准取样、送检，并做好记录；检(试)验部门必须严格按材料检(试)验规定的频次和要求进行操作，如期提交数据准确，结论清晰的检(试)验报告，登记备案，并迅速反馈到物资部门；物资

29、部门在现场要及时做好合格材料的标识；工程技术和质检部门要将经检(试)验合格的材料标识准确地传递到各种检查资料和记录中，以达到产品质量的可追溯性。没有经过检(试)验的材料一律不准使用。3、要加强对材料质量的动态管理，保证所有使用材料能够满足设计质量的要求。物资部门要建立健全各种材料台帐和检查记录台帐，加强对施工现场材料管理，要经常检查和抽查，随时掌握供货质量动态，质量不合格的材料杜绝进入工地，确保材料质量始终处于受控状态。施工工艺流程设计、试验制度 1、按照工程验收标准的要求，主要项目的施工工艺标准共分三类：第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确、施工规范(施工技术指南)已制订了具体工

30、艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；第二类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流程需要根据施工具体情况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以根据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。2、施工工艺设计由工程部完成，并且审核，并由工程管理部专业工程师报监理单位审批；工艺试验由项目部工程管理部组织，工程管理部专业工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由工程管理部专业工程师整理并报监理单位确认。3、施工工艺设计首

31、先应符合设计要求，与施工组织设计相一致，以施工规范(施工技术指南)为范本，工艺流程实施的结果应不低于工程验收标准的要求。4、施工工艺设计时应积极采用先进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障安全。5、进行工艺试验的施工场地(部位)的选取，对于该项工艺的大范围采用，要具有代表性，要获得监理单位专业工程师的认可。6、工艺试验进行时，施工作业人员要认真、仔细，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；工程管理部专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满意的结果后，根据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。7、施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。 工程

32、质量检查签证、验收和旁站制度一、质量检查验收制度1、项目各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握各项工程的检查验收程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验验收，作为全线创优和考核依据。未经质量验收评定的工程按未完工程处理，不予验工计价。2、检验批由工点技术人员填写，专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师进行验收。3、分项工程由工点技术人员填写，技术负责人组织检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织技术负责人等进行验收。4、分部工程由项目技术主管（总工）填写，项目专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织项目负责人和项

33、目总工程师等进行验收；分部工程进行验收时，报请勘察设计单位项目负责人参加。5、单位工程完工后，项目部质量负责人组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织项目部、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评定。6、检查评定表按单位工程分别装订成册，项目部及项目分部都要建档保存。作为部优、国优的申报材料和竣工文件的附件备用。二、质量监督制度施工现场技术、质检人员要对以下施工部位、工序跟班检查、指导作业，严格过程控制，执行质量监督制度，杜绝以包代管现象：1、施工过程中的关键工序或关键环节以及隐蔽工程。2、施工中的薄弱环节或质量不

34、稳定的工序、部位或对象，如防水层施工；3、对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响的工序、部位或对象，如模板的支撑与固定等；4、施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，如复杂曲线模板的放样等；5、采用新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节。 隐蔽工程及关键部位报验制度1、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程验收记录，经监理工程师或监理委托的专职质检工程师检查签证后才能隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工技术人员自检合格后，填写验收记录，备齐有关附件，经质量工程师检查，提前24小时约请工程监理到现场检查签证后，再行决定隐蔽。2、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者项目部不予计

35、价，并应揭开补验，由此而产生的经济损失，由责任作业队自负。3、检查中发现地质与设计不符者，应及时报项目部工程管理部及有关领导研究处理。对新工艺需要增加隐蔽工程检查的项目由项目部安全质量部与现场监理商定办理。4、隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，以方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。 成品和半成品保护制度1、成品、半成品保护的目的：在施工过程中，各分项、分部工程完成时间是不同的，对已完成的成品、半成品，如果不采取妥善的保护措施，就有可能引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性的缺陷。将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此，搞好成品、半成品保护，是一项关系到确保工

36、程质量、降低工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工的重要环节。2、成品、半成品保护范围(1)施工生产过程中的半成品；(2)已完成分部工程验收的成品；(3)已安装但未最终交付的设备。3、成品、半成品保护工作的内容：(1)明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单；(2)建立兼职或专职的成品保护组织，并安排专(兼)职巡视员；(3)制订成品、半成品保护的措施、办法，并明确相应的处罚和赔偿规定；(4)形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品(半成品)状态进行确认后方可进行下道工序施工；(5)安质部门依据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护措施的落实。4

37、、成品、半成品保护的日常管理制度(1)项目部成立“成品、半成品保护领导小组”，由项目部项目经理为组长，副经理、总工为副组长，项目部技术、质量安全人员及分部经理为组员；(2)项目部主管施工工作的主要领导解决有关成品、半成品保护工作所需的人员、材料等问题，项目分部具体组织，作业队队负责具体实施，使成品保护工作落到实处；(3)安全质量部负责产品保护工作的监督落实，并进行成品、半成品保护思想教育，提高全员的认识水平和保护意识；(4)项目部负责制订成品、半成品保护的措施、办法；(5)项目有专人进行成品、半成品保护技术交底并组织具体实施；(6)项目部、各分部要实行工前教育，教育本单位职工爱护公物，尊重他人

38、和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识；(7)操作者(或班组)有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员；(8)项目分部安排各相关专业的技术人员对主要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指导书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不当而造成损坏；(9)重点部位架子队要设置专人进行看护，防止心怀不满者的蓄意破坏，防止盗窃，防止意识不健全者乱涂、乱画等污染行为；(10)成品保护小组每周举行一次协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各分部开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成

39、品保护工作。5、成品、半成品保护具体措施：由项目（指挥）部根据具体的施工内容、进度状况和容易出现的问题提出具有针对性、并且行之有效的保护措施，项目分部具体制定。6、成品、半成品保护责任制：根据成品、半成品保护的日常管理制度，实行相关人员的责任分工，工作的成效以不出现问题为标准。一旦出现成品、半成品保护不力的问题，尤其是出现工程的外观无法恢复原貌的损害，除当事人应承担的主要责任外，涉及到的相关责任人将一一受到处罚，处罚以经济惩罚为主，处罚程度将由项目（指挥）部和项目分部根据实际情况研究决定。样板引路制度为实行样板引路，充分发挥优质样板工程的带头作用和示范作用，提高全线整体质量水平，使创建优质样板

40、工程取得成效，特制定本制度。1、实行样板引路的目的实行样板引路，做到“开工必优，一次成优，全体动员，争创样板。” 使样板工程成为提高工程质量、创造精品工程的一种切实可行、行之有效的保证措施。通过创建样板工程，通过以点带面的形式促使全线创优。2、样板工程的概念所谓“样板”，就是在某一分项工程施工前，根据分项工程的技术交底，安排有经验的施工人员，备齐料具，选择比较合适的位置，先做出一个有代表性的“单元体”。“样板”是施工技术交底的一个重要组成部分，也可称之为实物交底。“样板”要达到预定的质量标准、观感效果，使施工人员通过“样板”对这一分项工程项目施工的质量目标和验收标准一目了然，掌握可行的施工依据

41、。3、“样板”的质量标准样板质量标准的确定要根据合同中的质量目标，并根据国家相应的施工规范、行业规程、验收标准、验收指南以及施工图设计要求等，在技术交底中明确给出样板质量标准。在实际工程施工中，可以根据以往成熟的施工经验和操作人员的实际水平，提出更高一些的标准和要求。“样板”施工中，可以制定出样板统一标准、更高一些的要求，明确哪些地方可以做的再好一些，同时也有些地方达到质量验收标准难度大一些，因此在样板施工中要重点加以解决。找出发生问题的原因，分析解决问题的办法，及时提出相应对策，问题的解决要落到实处。所以在做样板时，要及时提出解决办法，并落实具体措施。这样通过样板施工，可以及时发现常见通病并

42、及时解决，把质量问题和缺陷消灭在萌芽状态。4、“样板”位置的选择样板位置选择的原则是施工具有代表性和普遍性。比如选择路基样板段，样板桥墩，样板梁、样板隧道段等。样板选择不能轻易重设。做不好，发现问题要就地返工，推倒重来。不应存在两个及其以上样板。防止一个样板不成，再做一个，重复操作，直至大面积施工，形成不能控制的局面。5、“样板”的实施与管理样板工程就是先做出一个实物标准，指导施工人员操作，也就是“样板引路”。分项工程“样板”施工要做到有代表性、全面性，真正起到指导整个工程施工的作用，切忌对付，而应做到位，及时落实细部不明的做法，加强细部处理，不留死角。样板完成以后，要及时会同建设单位、监理公

43、司、设计单位进行验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。在验收过程中，应注意填写保存验收记录，保存图像资料，以使样板在后续施工中仍能起到其应有的作用。所有的分项施工都要以该样板为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保各板块均达到样板的要求。对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程的要求。6、“样板”的作用样板不单是起到引导施工的作用，在施工管理中，样板管理同样是施工管理的一个重要环节。通过样板实施全过程的监督与落实，实际关系到工程施工各环节的运行与管理。通过样板施工管理重点解决各分项工程

44、的施工工艺、质量标准、资源调配、工程效果预展及方案选择等各环节，为工程项目的顺利进行提供了切实可行的参考依据，同时也为业主提供了直观的实物参考。“样板”施工是施工企业在生产活动中的一个重要环节。所以抓住施工过程的每个分项样板施工，大力加强样板施工管理，对提高工程施工质量、创造精品工程和用户满意工程具有积极有效的推动作用。质量事故报告、调查、处理制度在施工过程中，凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固

45、处理的均构成质量事故。一、质量事故等级工程质量事故：国家部委对质量事故类别和等级有不同的规定，铁路工程质量事故分为一般事故、大事故、重大事故、特别重大事故四级:1、具有下列情形之一者，属工程特别重大事故：(1)直接经济损失1000万元及以上；(2)一次死亡10人及以上；2、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：(1)直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；(2)死亡3人及以上，10人以下；3、具有下列情况之一者，属工程质量大事故：(1)直接经济损失30万元及以上，300万元以下；(2)死亡2人及以上，3人以下；(4)直接经济损失30万元以下属工程质量一般事故。二、事故报告凡发生等级质

46、量事故，事故发生单位必须在2小时内电话报项目（指挥）部安质部长，项目（指挥）部安质部长在接到电话1小时内电话报项目（指挥）部总工程师、项目经理。由项目总工程师组织开展内部调查处理工作，并在两天内写出书面报告，内容包括：a事故发生的时间、地点、工程项目；b事故发生的简要经过、损失情况；c事故发生原因的初步分析；d事故采取的应急措施及事故控制情况；e事故处理方案及工作计划；f事故报告单位。由项目（指挥）部会同监理、业主等有关单位研究决定处理办法。三、事故调查和处理1、工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。2、对工程质量事故的调查处理，必须坚持“

47、四不放过”，的原则进行处理，即：查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过：落实不到具体人不放过。3、事故调查处理程序铁路建设工程质量事故处理实行分级管理制度。工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院特别重大事故调查程序暂行规定办理。工程质量重大事故由建设管理单位调查并提出处理意见，由其上级单位批复。工程质量大事故由建设管理单位组织调查处理，并报其上级单位备案。工程质量一般事故由建设管理单位调查处理。对造成重伤3人以上或死亡1人以上或返工经济损失10万元以上质量事故，由集团公司主管领导和有关部门，必要时邀请专家，协助建设管理单

48、位进行调查处理。重伤2人以下或返工经济损失10万元以下的质量事故，报项目（指挥）部，由项目（指挥）部主管领导、总工程师、有关部门和项目分部有关人员协助建设管理单位调查处理。4、工程质量事故调查处理应做到：(1)查明事故发生的过程、损失情况和原因；(2)组织技术鉴定；(3)查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；(4)提出工程处理的方案；(5)提出防止类似事故再次发生的措施；(6)对事故责任单位提出处理建议；(7)写出事故调查报告。5、质量事故处理的依据质量事故的实况资料，包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查所获得的资料。有关合同及合同文件，包括:工程承包合同、设备与器材购销合同以及

49、设计、监理合同等。要把有关合同文件作为探寻产生事故的可能原因，以及界定质量责任的重要依据。有关技术文件和档案，如:施工图纸和技术说明，施工组织设计或施工方案、施工计划，施工记录、施工日志等，有关建筑材料的质量证明资料，现场设备材料的质量证明资料，质量事故发生后，对事故状况的观测记录、试验记录或试验报告等，以及其他有关资料。关的建设法规，如:勘察、设计、施工、监理等单位资质管理方面的法规，从业者资格管理方面的法规，建设市场方面的法规，施工方面的法规，标准化管理方面的法规等。6、质量事故技术处理方案，一般应委托原设计单位提出，由本单位或其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方

50、案的制订，应征求建设单位的意见。技术处理方案必须依据充分，应在质量事故的部位、原因全部查清的基础上，必要时，应委托法定工程质量检测单位进行质虽鉴定或请专家论证，要保证技术处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。7、在实施核签后的技术处理方案时，项目（指挥）部要制定详细的施工方案设计，技术处理过程中的关键部位和关键工序施工单位要派专职质检人员或技术人员进行旁站盯岗，并要邀请设计、建设、监理等单位共同检查认可。8、施工完工，项目（指挥）部自检合格后，向有关各方报验结果，组织检查验收，必要时进行处理结果鉴定。验收完后，事故单位要整理编写质量事故处理报告，并审核签认，报建设方和上一级主管部门，组织

51、将有关技术资料归档。工程质量事故处理报告主要内容:工程质量事故情况、调查情况、原因分析；质量事故处理的依据；质量事故技术处理方案；实施技术处理施工中有关问题和资料；对处理结果的检查鉴定和验收；质量事故处理结论。9、工程质量事故处理方案基本要求是:满足设计要求和用户的期望;保证结构安全可靠，不留任何质量隐患;符合经济合理的原则。10、对责任单位和责任人的处理按集团公司规定执行。11、工程质量处理方案要根据事故严重情况，选用修补处理,返工处理，不做处理，但不做处理必须经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，通常有以下几种情况:不影响结构安全和正常使用。有

52、些质量问题，经过后续工序可以弥补。经法定检测单位鉴定合格。出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。无论哪种处理类型，项目（指挥）部都要备好相关的技术资料和相关审批文件。12、事故发生单位如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组正常工作。对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导加重处罚。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。发生了事故，不按规定时间上报;或上报的末按四不放过原则处理者。事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段不如实上报者。有意缩小事故返工损失、降低事故等级者。混凝土、砂浆检查试件

53、强度不合格，末上报或不按规定进行试验者。检查量化指标管理制度1、项目经理(常务副经理、副经理、安全总监、总工程师)每月对现场检查不少于12天，对标段内各工点覆盖检查不少于1次，对所有风险工程检查不少于2次。2、工程部长、安质部长每月对现场检查不少于15天，对标段内各工点覆盖检查不少于1次，对所有风险工程检查不少于2次。3、项目（指挥）部制定各分部管理人员的检查量化指标并对其进行考核。4、按照标准化管理的要求，项目（指挥）部以检查量化指标为基础，制定统一的项目（指挥）部检查手册。5、所有检查人员每次检查都要登记，同时将检查的情况和整改要求在施工日志中记录并签字。工程质量事故责任追究制度工程质量事故报告和处罚制度是国家法律规定必须严格执行的制度。对于给企业造成伤害的责任单位和责任人必须严格处理，以起到警示作用，杜绝类似问题的发生。凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格的材料、构件而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸和位置错误、不符合设计要求，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。1、工程质量事故发生后，项目（指挥）部应对事故部位或工点采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。2、建立工程质量