工贸企业风险分级管控

1、工贾 企业风险分级曾控双体系K设山东省推动该项工作下发系列文件赚省人腿肋師山东省人民政府办公厅关r建比完髀风险管控和隐患排代治理双敢预防机制的通知鲁政办字201636号关于建立完善风险管控 和隐患排查治理双重预防机制的通知二甫人民政府，各县（市、区）人艮玫府省政府各部门、各 星机构各大企业各高竿曉校：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排査治 霆双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念.创新安全 管理模式.加强安全生产工作，有效遏甸宣特大專故发生保障 广大人民詳众生命财产安全，省政府决定结合全省正在开展的安 全生产慝患大菲査快整治严执法集中行动，进一步建立宪善风险鲁安办发2016

2、10号关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方 案（20160405）鲁安办发201611号:关于推荐安全生产风 险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安发（2016 ） 16号“关于深化安全生产隐患 大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安监发C2016） 46号关于印发用 业病危害风险分级管控链紋時导标准规范安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T2882 2016)工贸企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T2974)。用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T2973 )生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37

3、/T2883)。山东省企业风险分级管控和隐患排查治理验收评定标准(试行)各行业双体系标准和隐患排查治理标准%2017年194号文件2018年29号文件内容 一、术语令二、风险分级管控知识令三、风险评价方法简介隐患排查治理知识一. 安全风险0级管控体系名词术语In风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性 的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重 性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害 和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性O注：风险是固有的，是不可回避的，要正确面对,只能控制发-滋.I-if 生事故的可能性，即：风险的管控措施，风险不会发展成隐患。_、安全风险分

4、级管控体系名词术语2、可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业 降至可容许程度的风险。发生事故可能性与事故后果二者结合后巩险值被认定为重大的风险类型3、重大风险一、安全风险分级管控体系名词术语4、危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财 产损失的根源、状态或行为，或它们的组合注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体二康 甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分 为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 5、风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部 位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者 的组合。设备.部位：车床、钻机等风险点

5、与危险源的关系（风险点包涵危险源）令每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点 的主要构成要素；风险点的等级由危险源分级中最高等级决定。图例说明以及对风险是否、安全风险分级管控体系名词术语6、危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。7、风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑,可接受予以确定的过程。8、风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险 进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。9、风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。令10、风险控制措施企业为将风

6、险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。11.风险信息令 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小.等级、所需管控措施、 责任单位.责任人等一系列信息的综合。犖风险分级管控程序险分级确定危险源（风险点）识别方法划定危险源识别范围j=应用JHA. SCL. PHA.FTA. HAZOP等明确识别范围（区域、场所等）强化过程确定风险评价方法如LEG TRA等实施危险源识别进行风险分级策划风险控制措施全面实施.跟踪验证Ss编制识别信息统计表定期更新编制风险评价分类统计信息表明确风险控制措施原则及要求风险分级*竣体成立 机构编制 方案风险 公示告知制定分级管控

7、管控清单系建设实施步碟宣传培讪I划分风险持续改进辨识 危险源1、成立机构1、 “两个体系”建设组织 领导机构的红头文件；。2、 “两个体系”建设组织 领导机构的组成人员要全面（包括所有职能部门和车间）。3、明确企业主要负责人,.建设职贡敢分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”2、编制方案制定“两个体系”建 设实施方案：明确实 施时间、责任人与分 工、工作任务等。3、宣传培训制定专门的“两个体系”建设培 训计划或在全年培训计划中明确: 人员多分层次培训。 培训内容包括：风险分级管控基本知 识、省市相关文件精神、风险管控制 度、隐患排查治理制度、考核办法、评价方法、评价准则、职业病危害

8、风险分控知识及方法等。+后期评价内容。建档：计划、通知、签到表、培训材 料、考试成绩、试卷等装订成册，并4. 编写体系文件 1、制定风险分级管控制度； 2、制定隐患排查治理制度；0 3、制度风险分析作业指导书：I 包含：确定风险点、风险分析方 法、评价准则、重大风险等。s设备设施管控清单职业病危害管控.清单.n作业活动管控清单隐患排查表基础类、生产现场类、专业 类、季节性、节假日*5、划分风险点（-）风险点划分指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。eoo UH球磨清洁煤粉生产工艺刮板输送机J_提升机球瞬机卜一|原料仓2

9、、球磨清洁煤粉生产工艺t不合格q煤粉仓一1制氮机1集尘器提升机给煤机一Jli板输送机 H烘千机合选粉机图2-3-2球磨清洁煤粉生产工艺流程简图(1)上料煤炭由汽车运入储煤棚，经装载机运送到烘干机前给煤机料斗护 刮板输送机输送至烘干机。(2)高温烘干装置现场图利国爭4 科国豚丁耳丄fer吐给錄蚤窶啣邈风险点统计表单位：No:（见附件）序号风险点名称类型可能导致的 主要事故类型1区域付置所属单位备注1操作类设备类6、危险源辨识危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因 素：人的因素.物的因素.环境因素.管理因素，同时充分考 虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防

10、范指导手册(2016)版中提及的较大危险因素。危险源在生产活动中, 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素生产作业环 境中的危险 和有害因素机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素危险源辨识及分级方法 1、作业活动: 采用工作危害分析法（JHA） 2、设备设施：采用安全检查表法（SCL）3分级：采用风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法（LEC） $风险程度分析法（MES）6.1设备设施分析表SCL设备设施风险分析表6.2作业活动分析JHA作业活动风险分析表7、风险分级企业扌艮据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判

11、定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险07等风险级别，分别用“红橙黄蓝四曲颜色表 示企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风 险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间 级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、 部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改

12、，视具体情况 决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受 后，才能开始或继续工作。重大风险的判定以下情形为重大风险:违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上 轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在 上厶.涉及危险化学品重大危险源的；I有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的O _涉及硫化氢场所（特别是有限空间、污水池） _职业病危害严重场所或岗位 爆场所动火作业管控措施制定管控措施的五个方面: 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险管控分级工贸企业应

13、根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级.部室（车间级）.班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制管控清卑设备设施管控清单作业活动管控清单风险告知公示企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域 分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，I标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。Mi注：重大风险要公司显著位置公示，其他在岗位公示。鱼大凤险安全告细M序重大风险危险源导

14、致危害管控措施管控责任责任应急电号或后果层级单位 人 话4重大风险公示J 重丈（二级）风险管控措施告知牌ffilfiK电整交UMffi.的佔时冷机宓R*. 呻. fteg. a“ t S. (tL人0 . *.K. T*. M. flMNB*% - WAy .r.*. 次. ctcn.wu 人 . -wwRrn区风险管控措施告知牌凤验虑名称甲孵储as区W 1 C判法风险点播述在公词厂K3KWM.琨邻*冇礙公可.液氛气化装侧制零转H东有一台SOnPfilME和技车金倉软fifiM秦：主要作业活瓦h TWW 车件业甲訝储甲醉卸来作业可能导致的后果火灾、繼电、主婴能控描施k rii体折破龙经W卞匹先

15、奸1 2 体定期 检Mi鼻犀.ti, 3. 休不少子需处1电 棲堆.均丸好，筑 ttiftttrHSft.设lft.低任浪门税KKL J 体庚养安拔邮霰M、段空！1安殘用火: 6、Hdt防火ML 无魏6U MA. THr!人 !护宠：8、* 仇安裁oner体检as报序仪】W. fl(23a-4Q0c(nl lh 进岀 口.卸车点 tt人体診屯卑牆仪1 Um疋購!T、tt/U 牛并篩护用册K严爾執持储蜗支喷宙査的拽定 好见火S： 2.停4：掩毕JG止不少于 30分并，趴使阳4. itttffmjg报警仪檢廉 令0, J 0須试WMUi 6柞业人 ffl.ffifi员阳车祸测环得徽奇*审,7、 无

16、瓠正 *9*1 tt 用个体 rA.公同级ttft任船位总经理1揑责任人车mfin任人忧便管拄责任人z当心*專wmbw專舫护農 A O公呵也8电话1.戏金科収话，一fl(安办电话-TtJSHMtJ话ras 切 02职业病危害风险告知卡加报时何h 20B7 P 12 6 B风龄外ssKJ情aw#作业分BMM kf、PlKfttttta眼郦刖底很釣伤甲weiwtw叩：!, IK.上昕吸述st at tttt.严KlH可导找X5JKHW2S4叱爸河眸门事1化学品卜赛助沪舉練、代学乩勒沪相、第敞 S!气吁殴爵從理描無*1、按总化乍彷人员毎蒔职业fit腋咬血次：z、現场示标iR=3、职妥卫生堆间2険KK

17、frftaniwnS64l邯心申OIRtl具KEStPUl书环护ftt!P4建倉通风AA0OG隐患須E查治理DB37/T 3011-2017隐患分级 1、一般事故隐患0危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。童大隐患的判定以下情形为重大事故隐患: 】 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2.涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所, 存在不能立即排除整改的隐患；4.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6.涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害彳 和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；二丄八二;H设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。隐患分类1、生产现场类隐患设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及 应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助 动力系统、现场其他方面。以各类风险点为基本单元，排查至少包括：排查范（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、组织级别等信息V-排查周期2 2、基