不合格品控制程序

1、不合格品控制程序2005-03-25发布2005-03-28实施湖南XX股份有限公司发布湖南XX股份有限公司管理标准不合格品控制程序10.04-2002 1范围本标准规定了对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的程序, 以防止不合格品的非预期使用或交付。本标准适用于本公司对采购产品不合格品、外协加工件不合格品、 工序（过程）不合格品、产成品不合格的控制。2引用标准QG/PLA 08.04-2002纠正和预防措施程序3 定义：不合格：未满足要求。4职责：4.1制造本部总经理负责批准降级改作他用。4.2制造本部总经理批准不合格品的报废。5.工作程序与要求：5.1米购产品不合格品、外协加工件不合格

2、品的控制（5.1.1控制流程：采购产品不合格品、外协加工件不合格品控制流程5.1.2物流部收料员对入厂的采购产品和外协加工件送检，物流部物料检 验员按检验文件进行检验并判定。5.1.3检验员对判为不合格的物资用红色标签（红色圆形标签）进行标识, 并对其不合格内容在来料检验记录表上予以记录。5.1.4收料员对不合格物资进行隔离存放，来料检验员进行监督。5.1.5来料检验员填写物资检验不合格通知单并传递给技术部门签署处 置意见，再由工程部材料工程师签署最终意见。收料员按 物资检验不合 格通知单上签署的意见对不合格物资进行处置。5.1.6不合格物资处置方式有三种：a退货：对不合格物资不进行任何处理退

3、回供方。b挑选：因生产急需时，可进行全检挑选合格品使用。c偏离许可：因生产急需时，不合格特性指标不影响最终产品功能特性时。5.2工序不合格品的控制521控制流程：工序不合格品控制流程522对于最终检验、工序检验、ICT测试、老化测试等工序不合格的产 品采用此控制流程，对于SMT、THT线出现的焊接质量不合格的产品贴 红色圆形标签直接送修焊人员进行返工，不需要填写 产品故障记录。5.2.3工序操作员负责对工序不合格品进行判定、标识、记录和隔离。5.2.4工序不合格的产品粘贴圆形红底色加绿色直径线条的不干胶， 单板 在产品故障记录上填写不合格内容，整机在整机质量跟踪卡上填写不 合格内容。5.2.5

4、维修组对不合格品进行维修，并将维修情况记录在 产品故障记录 或整机质量跟踪卡上，返工后需复验合格才予放行，同时贴上圆形黑色 不干胶标识。5.2.6对于无法修复需要报废的产品，由物流部填写报废申请单，经制 造本部总经理批准后予以报废，不合格品随报废申请单送维修组统一保 管。5.3稽核批不合格品的控制531控制流程:稽核批不合格控制流程532品管部稽核员对在产品稽核过程中判为批不合格的产品予以标识 （贴红色圆形标签附带不合格内容说明）并记录。533物流部负责对不合格品进行隔离存放于不合格品区，品管部稽核员予以监督。5.3.4 品管部稽核员填写 不合格品（批）审理单 ，由稽核员组织相关部 门人员对不

5、合格产品批进行审理做出处置意见，经制造本部总经理批准 后执行。5.3.5 物流部负责不合格产品的返工。5.3.6 返工后的产品在放行 / 交付使用前，必须经稽核员稽核合格后才能 放行。5.3.7 对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写 报废申请单 报 制造本部总经理批准后执行报废， 报废产品随 报废申请单 归维修组统一 管理。5.3.8 对批不合格品进行处置后， 还需采取纠正和预防措施的， 由相应职 能部门按 纠正和预防措施程序 执行。5.4 顾客返退不合格品的控制。5.4.1 控制流程：顾客退货顾客反退不合格品控制流程542顾客返退的产品由品管部客户服务人员进行确认， 并对确认为不合

6、格的产品进行标识（贴红色圆形标签）。543客户服务人员填写顾客返退产品确认单，并提出对不合格品的处 置意见。544不合格品由物流部负责隔离存放于不合格品区， 客户服务人员负责5.4.5 物流部根据 顾客返退产品确认单 上的处置意见安排生产线进行返工。5.4.6 返工后的产品在放行 / 交付使用前，必须经品管部客户服务人员确 认合格后才能放行。5.4.7 对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写 报废申请单 报 制造本部总经理批准后执行报废， 报废产品随 报废申请单 集中于维修组 统一管理。6. 附表：6.1 质量记录6.1.1 JL/PLA10.00-2002 产品故障记录 使用部门保存

7、2 年。6.1.2 JL/PLA10.07-2002 整机质量跟踪卡 物流部保存 2 年。6.1.3 JL/PLA 10.01-2002 不合格品（批）审理单 品管部保存 2 年。6.1.4 JL/PLA10.02-2002 物资送检不合格通知单 物流部物料班保存 2 年。6.2 工作记录6.2.1 报废申请单 维修组保存。6.2.2 顾客返退产品确认单由品管部保存 2 年湖南XX股份有限公司产品故障记录JL/PLA 10.00-2002No:型号编号故障特征：检测人日期年 月日产品维修记录故障原因：更换器件名称、数量：维修工时维修人年 月曰整机质量跟踪卡JL/PLA10.07-2003型号整

8、机编号版本号批次号投产日期主板编号部件1名称编号部件2名称编号部件3名称编号部件4名称编号部件5名称编号检验和测试记录1总装2老化咼温老化常温老化3调试4整机检验5包装年 月日安全检测记录检测项目要求操作者结果1漏电流2耐电压3接地电阻返修记录故障现象送修人原因及处理维修人维修工时维修时间湖南XX股份有限公司不合格品（批）审理单填报部门：JL/PLA10.01-2002产品名称填报日期批号本批数量不合格现象：填报人：部门领导：批 返 工 审 理 会 议 纪 要不合格原因及责任部门（人）：措施和执行部门（人）及完成时间：参加审理人员：批准人（写明处置结论）：签名：年月日稽核结果：稽核员年月日湖南XX股份有限公司物资送检不合格通知单JL/PLA10.02-2002填写部门：送检部门:名称型号生产厂家检验名称状态检验性质设备入厂检验逾期检验送检数米样方法米样数合格数检验项目及条件不合格事实检验员审核时间受理部门受理意见签署人及时间物流部技术部此表由来料检验班填写，物流部经理确定生产进度，技术部门签署最终 处理措施，并由入库检验班保存此表。湖南XX股份有限公司报废申请单（工作记录）产品名称或型号批次号数量编号报 废 原 因申请人：年 月日品保确认：年 月日改 进 措 施责任