武汉国税网上申报CA操作教材(小规模纳税人).ppt

1、武汉CA数字认证报税系统用户使用帮助小规模,武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范,下图为办理武汉国税网上申报CA数字认证申请表的表头，详细写明了办理该项业务需要的证件以及填表的相关说明。 需要注意是：申请表分为选填和必填两种，带*的为必填内容，不带*号的为选填内容。,在申请机构基本信息栏及经办人信息栏，按照要求填写相关信息，其中为必填内容,武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范,4,目 录,武汉国税网上申报CA数字认证申请表填写规范,选择您办理的业务类型、付款方式、领取方式，并在前面打钩，例如，选择“证书申请”、“大厅支付”“国税大厅领取”，就在这几项的前面画“”，如下图,注：签章栏

2、务必加盖公章！,6,术语介绍,CA Certificate Authority的缩写，证书管理系统，也称证书认证中心 。 数字证书 数字证书就是标志网络用户的电子身份证，用来在网络通讯中识别通讯各方的身份。 key 数字证书的存储介质，内置智能芯片操作系统，能作高强度的加密运算，便于携带，可以在计算机上轻松使用。(不同于一般的优盘）,7,使用数字认证的必要性,使用数字认证的好处, 不用提交纸质报表,中华人民共和国电子签名法规定：由第3方认证的CA电子签名数据被电子签名法所保护，数据具备法律效应。因此选择CA数字认证进行报税，所填写的数据具备纸质报表同等的法律效应，不用再去大厅交送纸质报表。,

3、数据的不可修改性 使用CA数字认证进行报税，其填写的数据由第三方机构进行加密和认证，因此报表不可修改。, 有效的身份认证 每个会计都有自己专属的U-key，只有拥有对应钥匙和口令的人才能使用报税系统进行报税。,9,安装使用数字证书准备,硬件要求 、具备宽带上网条件； 、具备USB设备接口。 软件要求 操作系统： win2000/xp/win2003/vista/win7 浏览器：IE6.0以上,10,安装使用数字证书准备,安装证书助手 注：在安装前确保电脑USB接口没有插入任何数字证书（Key）,以防止发生死机或者重启现象。 建议：安装之前关闭360之类的防毒软件,11,安装使用数字证书,1、

4、将光盘放入计算机光驱，选择打开“武汉CA证书助手”安装程序，进入安装向导，单击“下一步”。,12,安装使用数字证书,2、进入接受许可协议页面，选择我同意，单击“下一步” 。,13,安装使用数字证书,3、选择目标位置，一般默认为C盘，单击“下一步”,14,安装使用数字证书,4、选择目录，创建快捷方式，一般保持默认的设置，单击“下一步”。,5、出现选择额外任务 ，在创建桌面快捷方式前打“”，点击“ 下一步”。,安装使用数字证书,16,安装使用数字证书,6、出现准备安装界面，点击安装按钮。开始安装。,7、出现正在安装，请稍等片刻。,安装使用数字证书,8、出现正在安装，请点击“是”。,安装使用数字证书

5、,9、出现正在安装，请稍等片刻。,安装使用数字证书,20,安装使用数字证书,10、安装完成单击“完成”。,21,安装注意,在安装证书助手服务程序的时候，如果您的电脑安装了360安全卫，将会弹出如下对话框，请选择“允许本次操作”，然后点击“确定”；,22,安装使用数字证书,在您安装好证书助手后，首次插入KEY的过程中可能出现类似以下界面请全部选择“允许本次操作”，然后点击“确定”，稍等一会儿，右下角出现“证书已经导入”的提示:,安装使用数字证书(图),重启过电脑后插入key，会出现如下画面，请点击“立即重启”。,24,安装使用数字证书,证书导入 1、重启后在屏幕的右下角会出现如下画面。这说明证书

6、已经成功的导入到浏览器中了。,25,安装使用数字证书,2.查看已经成功导入的证书。 打开IE浏览器，点击工具-Internet选项。,26,安装使用数字证书,在Internet选项中选择内容-证书,27,安装使用数字证书,在个人项目内可以看到两张名字相同的证书。一张为加密证书，另一张为签名证书。,28,安装使用数字证书,当将Key从电脑上拔出后，系统会跳出如下的消息框提示用户key已经被拔出,并且浏览器内的证书已经被消除。,29,安装使用数字证书,3.修改证书密码 如果您要修改密码的话。可以将key插入到电脑，鼠标左键点击屏幕右下方的红色CA图标。,30,安装使用数字证书,此时会跳出来数字证书

7、管理工具框。,31,安装使用数字证书,在原口令内输入该key的原口令,在新口令和确认新口令中输入您的新密码后点击确认按钮。,32,安装使用数字证书,当出现如下消息提示框时表示key的口令已经修改成功。,安装使用数字证书,双击打开桌面上江苏CA证书助手图标。,安装使用数字证书,打开证书助手，点检测后再点开始检则。,安装使用数字证书,检测通过会打“”，末通过会打“”，打“”点修复即可。,安装使用数字证书,出现证书信息设置，请选填内容后点确定。,1) 运行光盘，点击湖北国税VPDN安装程序，进入安装界面，如下图：,VPDN安装说明,2）点击“下一步”后，进入下图，选择“我同意该许可协议的条款”点击下

8、一步。,VPDN安装说明,在用户信息界面，你可以输入您的名称及公司，也可以直接选择进入下一步。,VPDN安装说明,进入安装文件夹，点击更改选择您想安装的路径，或者默认程序设置的路径，点击下一步，进入快捷方式文件夹。,VPDN安装说明,选择“只对当前用户安装快捷方式，即只有系统管理员才能使用此软件；选择”使快捷方式对所有用户都可用“，即任何使用该电脑的人都可使用该软件。设置完毕后点击下一步，进入”准备安装界面“，如下图。,VPDN安装说明,经过以上步骤，弹出以下窗口，点击“完成”按钮，完成VPDN的安装。,VPDN安装说明,网上申报CA流程之小规模纳税人,系统登陆 1)点击电脑桌面VPDN图标，

9、进入武汉市国税网上申报接入平台，如下图。,网上申报CA流程之小规模纳税人,2) 在“湖北国税网上申报接入平台”窗口中输入您的用户名和密码，点击“特别通道”进入报税页面，具体操作如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,输入完成后，点击”特别通道”进入下图界面；CA用户选择CA登录：,网上申报CA流程之小规模纳税人,点击“CA登录”进入下图界面，选择您需要的证书，输入证件密码，如下图：,注意： 证书密码初始默认为： 123456，点击“提交” 进入无线报税平台自 主服务界面,网上申报CA流程之小规模纳税人,CA登录第二步时提示“没有任何证书信息！” 证书助手检测修复或重装。具体操作如下图：,点击

10、左图中“开始检测”，对于 检测不通过的项目系统会有相应 修复提示。,网上申报CA流程之小规模纳税人,助手界面会出现如下的红色的叉号和 “点击修复”的字样，如下图所示：这时请点击“点击修复”即可完成该检测项目的修复，如果修复成功，将会自动继续进行下面各项的检测。直至所有的检测都通过为止。如下图所示：,网上申报CA流程之小规模纳税人,修复成功后界面上所有的检测项全部会提示“修复成功”，并有绿色的勾显示。具体如下图所示：,第二步输入完成后，点击登录，进入无线报税自助服务主页面：如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,点击“纳税申报”按钮，即可进入 报税界面。,输入税号及密码后，点击“提交”按钮进入

11、报税界面，如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,增值税为月报，所得税为季报，因此在所得税季报时，需先申报财务报表，再报所得税。,2008企业所得税月（季）度纳税申报表(A类)，如下图,网上申报CA流程之小规模纳税人,所得税A类报表操作步骤：首先将“财务报表全申报”后；再提交 “所得税申报表”，直至出现“红星”即报表提交成功；最后点击 “全申报”按钮，直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 如需划款：请点击“开票”按钮（需签订银税三方协议资格，如未 签订，需在大厅手工开票），直至提示“开票成功”完成整个所得 税A类报表的申报。,申报表本期金额：本季度累计金额； 申报表累计金额：本年1月至本季

12、度末累计金额,2008企业所得税月（季）度纳税申报表(B类)，如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,申报表本累计金额：本年1月至本季度末累计金额,。,所得税B类报表操作步骤：首先将“财务报表全申报”后；再提交 “所得税申报表”，直至出现“红星”即报表提交成功；最后点击 “全申报”按钮，直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 如需划款：请点击“开票”按钮（需签订银税三方协议资格，如未 签订，需在大厅手工开票），直至提示“开票成功”完成整个所得 税B类报表的申报。,2005版增值税纳税申报(适用于小规模纳税人)，如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,增值税申报表： 本期金额：当月金额 本年

13、累计：当年1月直至当月累计之和,增值税申报流程： 首先填写“增值税 申报表”，提交成 功后会有“红星” 显示；再点击“全 申报”按钮，直至 全申报出现”红星” 显示。如需划款： 请点击“开票”按钮 （需签订银税三方 协议资格，如未签 订，需在大厅手工 开票）直至提示 “开票成功”完成整 个增值税的申报。,2005版财务报表，如下图：,注意： 一般小型企业，使用老会计准则的企业，所得税申报的时候选择“05版本财务报表”。,网上申报CA流程之小规模纳税人,PS: 05版本资产负债表 ：年初数是指去年年底的金额， 期末数是指几个季度之和 05版损益表：本月数是指本季度的金额，本年累计 是全年累计,0

14、5版本财务报表操作步骤： 首先按照顺序依次提交“资产负债表”，“损益表” 直至报表后“红星”显示提交成功。最后点击“全申 报”按钮，直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。,2007版财务报表，如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,07版本资产负债表 ：期末余额是指几个季度之和， 年初余额是指去年年底的金额 07版本利润表 ：本年金额指今年的累计，上年金 额指去年同期金额,注意： 大型企业 ，使用新 会计准则 的企业所 得税申报 的时候申 报07版本 财务报表”。,07版本财务报表操作步骤： 首先按照顺序依次提交“资产负债表”，“损益表” 直至报表后“红星”显示提交成功。最后点击“全申 报”

15、按钮，直至全申报按钮出现“红星”即申报成功。 PS: “现金流量表”如没有，可不用填写（选填）。,如需查询历史报表数据，可以点击“数据查询”，“申报信息”查询，如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,输入所需要查询报表的期间和报表的种类，点击“查询”即可。如下图：,网上申报CA流程之小规模纳税人,按照要求格式输入“所属时期起”和“所属时期止”，选定所需要查询的税种，点击 “查询”按钮，即可正常查询历史报表数据。,如需修改登陆密码，点击页面右上角“修改密码”。如下图红框所示：,网上申报CA流程之小规模纳税人,根据弹出窗口要求，填写旧密码及新密码，点击修改完成密码更改。如下图：,网上申报CA流程

16、之小规模纳税人,先输入“旧密码”，再输入“新密码”，然后再次输入 “新密码”，确认后点击“修改”按钮。,网上报税系统的使用,功能说明 公告通知：在这里您可以了解税务局最新的政策法规和一些事项。 纳税人基本信息：显示纳税企业的基本信息，如企业的所属税务主管机关和所属行业以及缴费时间等，如有变化，应及时通知主管税务部门进行修改。 纳税申报：点击纳税申报按钮，进去纳税申报模块，在该模块，纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报税种包括：05版增值税纳税申报（使用于小规模纳税人）、企业所得税月（季）度纳税申报、消费税申报、利息税申报、财务报表申报及相应的附列资料的申报。 数据查询：可以查询纳税人历史

17、申报数据。 密码修改：纳税人可以自行修改您的申报密码。 软件下载：纳税人可以在这个模块中下载相关的软件（如：打印插件等）。 填表说明：该模块告诉纳税人怎样进行网上申报报表的填写以及在填写中需要注意的事项。,口 令 错 误,在使用的时候，如果口令输入错误会出现如下提示框,特别提醒,如果口令连续输错六次，KEY将会被锁死，您只能携带税务登记证副本复印件（加盖公章）、武汉国税网上申报CA数字认证申请表一份（填写并加盖公章）、单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证原件和复印件及数字证书（Key）到各服务点进行数字证书密码解锁。,注意事项及常见问题,证书无法识别. 答：USB接口是否故障，证书助手是否

18、正确安装.（如果个别用户的前置USB接口无法识别，请尝试一下后置USB接口。） 证书无法应用. 答：如果您是局域网用户，请询问您所在单位的网管，是否将5443端口屏蔽了（数字认证安全协议使用TCP5443端口），如果端口被屏蔽了需要请网管去除端口限制。如果依然无法使用，请咨询武汉浙科CA客服人员。,注意事项及常见问题,用户若忘记数字证书密码，或是密码输错六次后被锁住怎么办？ 答：如您的数字证书被锁定或是忘记登陆密码，请携带税务登记证副本复印件（加盖公章）、武汉国税网上申报CA数字认证申请表一份（填写并加盖公章）、单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证原件和复印件及数字证书（Key）到各服务点进行数字证书密码解锁。,技术支持与服务,6.1热线电话服务 区域服务电话 武昌区域1533723000615337230009、汉口区域1533723001582211995