样板引路管理办法

1、建筑工程质量样板引路管理办法第一章总则第一条 为保障工序质量，统一工序操作管理规程，全面提升公 司的品牌形象，提高工程质量管理水平，依据国家及地方的法律法规、 标准规范和公司要求，为全面实施样板引路、创优全覆盖”和质量 样板与标准化图册及房建工程项目管理标准化手册，特制定建 筑安装工程质量样板引路管理办法（以下简称样板引路管理办法）。第二条 本样板引路管理办法规定了建筑工程质量样板引路 的工作要求和实施流程，推行标准化、规范化的样板引路管理模式， 促进公司实施“精品工程”战略和创优全覆盖工作的有序推进。第三条样板引路管理办法适用范围：公司在建的房屋建筑 工程、市政工程和公共建筑工程，其他项目参

2、照执行。第四条 实施建筑工程质量样板引路应遵循的有关要求：（一）实施建筑工程质量样板引路工作，要求在原材料、半成品 加工，结构工程、装饰装修工程、屋面工程、机电安装工程、通风与 空调工程、成品保护措施、建筑节能工程、绿色施工等分部工程和关 键环节推行。（二）所有的专业分包单位（含半成品制作单位）进场施工前， 必须进行样板制作，项目（经理）部组织样板验收，合格后方能进行 工序施工；施工样板不能满足规范验收要求，分包队伍无条件退场。（三）劳务分包单位的样板制作根据项目（经理）部的统一策划 和要求进行。第二章工作职责第五条公司分管质量的副经理是样板引路策划实施工作的主管 领导，公司工程部是样板引路工

3、作的考核部门， 负责制定和完善样板 引路工作实施细则和考核办法；工程部负责样板引路工作的实施和管 理工作。公司经营部是项目（经理）部样板引路工作发生费用的核算 部门。第六条 项目经理是样板引路工作在项目（经理）部实施的第一 责任人，负责签发样板引路工作策划书，负责组织样板引路工作的实 施。项目技术负责人组织引路工作的策划， 审核和批准样板作业指导 书。施工经理负责组织实施和管理工作。第七条 项目（经理）部各部门的工作职责：（一）工程技术部负责编制工程质量样板引路工作策划书、样板 制作技术指导文件，负责样板引路工作的实施、工序样板资料的收集 整理等；负责收集专业分包单位样板引路策划书、样板工序作

4、业指导 书等技术文件，负责工序展示样板的管理。（二）质检站负责工序样板的监督和验证，样板工序报验需要提 供“工序（材料）样板验收表”。（三）物资设备部负责工程材料样板的策划、编制、实施、复检 和管理工作，负责和工程技术部一起检查专业分包单位材料样板的展 示、资料验证等。物资设备部对各种原材料复检报告的真实性、完整性、有效性负 责，建立材料样板台账；供应商对其供应原材料合格证的真实性、材 料质量负责。工程技术部对工程材料的使用管理负责，质量部门对材 料样板制的执行情况负有监督检查责任。（四）经营部负责查验工序合格证明材料后，核定工序量单。（五）办公室负责样板工序检验批验收资料的收集。（六）专业分

5、包单位的样板检查和验收工作由工程技术部组织， 质检站、物资设备部、经营部和办公室参加，工程技术部组织制定专 业分包单位样板检查验收的工作流程、管理办法和样板资料管理要 求。进入施工现场的专业分包单位作业前必须上报样板作业指导书， 工程技术部审核，项目技术负责人审批。第三章工作要求第八条 项目（经理）部成立后一个月内，将“质量样板引路策 划方案”包括施工图纸与材料用料计划等报公司工程部， 一周内经工 程部、经营部、物资设备管理中心、财务部完成审核，项目（经理） 部按审核通过的策划方案组织实施。第九条 质量样板引路施工费用确定（一）在工程实体以外单独设立的质量样板展示区， 分包单位实施后，按分包队

6、与公司签订的分包合同中已有子项套取单价，项目（经 理）部经营部审核计量定价；对分包合同中没有规定价格的子项，由 项目（经理）部经营部定价，分包单位实施后，项目（经理）部据实 办理合同外签证计量。（二）在工程实体内进行的工序样板施工， 为工程实物量的一部 分，不予重复计量计价。 涉及质量样板画册中有些工序做法要求不含 在公司某些项目价格体系标准范围内的（如：钢筋工程定位柱箍、梁 板分离等）工程分包招标时另行列综合单价清单。第十条 工序样板实施流程。见劳务分包工序样板实施流程；专 业分包工序样板实施流程。第十一条 样板策划1. 样板引路策划书包含样板工序清单、 材料样板清单、 工作流程、 实施步骤

7、，管理要求和处罚细则等内容；2. 工序样板作业指导书包含工序样板技术质量要求、样板规格、 制作地点、实施单位、验收要求和注意事项等。第十二条 工序样板的设置和拆除：根据现场实际施工情况，工 序样板可以设置在实体建筑物上， 如：结构的一层柱子或剪力墙的钢 筋、模板、混凝土、预埋件、砌体、构造柱、抹灰、涂料、埋管开槽、 预埋接线盒、穿墙埋管、楼梯结构施工缝留设等。不能在工程实体上 进行样板展示的， 可在现场空地设置工序样板展示区。 样板的拆除和 覆盖需要项目（经理）部技术负责人的签字，工程技术部留档备案后 才能实施样板拆除。第十三条 样板的设置区域1.可以根据建筑物的结构特点设置在第一层或施工主要

8、通道区 域的结构上，尽量在一个单元内，涵盖主体结构施工、装饰装修阶段 （个别分项除外）的分项工程样板。在主体工程施工完毕后，经项目 技术负责人核定该单元的主体样板失效后， 可以着手实施装饰装修阶 段的样板操作，该单元即成为装饰装修阶段的分项工程样板；2.所有的工序样板必须挂牌标识。标牌按照集团公司标识统一管 理规定制作。有些工序样板， 如施工缝、伸缩缝、防水构造、穿墙管、 止水带、模板、 钢筋绑扎、管道的连接接头等可以制作小型样板墙进 行陈列展示。实体工序样板的展示必须保留照片和影像资料。第十四条 工序样板的选定1.各单位承建的建筑工程按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300的分部分项划

9、分要求进行工序样板制作和展示。在工程中推广应用的新技术、新材料、新工艺必须实施样板制作展示，合格 后方能在工程实体中实施应用。2.冶金工程可以参照选取样板工序予以实施。市政工程依据其分 部分项的划分选定工序样板段； 钢结构工程按照其工艺评定、 作业指 导书严格实施样板段验收流程。第十五条 成品保护措施样板：对于现场的成品、半成品及工序 产品制定成品保护措施样板， 如钢筋直螺纹丝扣保护， 结构预留的插 筋、螺栓及预留孔洞保护， 混凝土结构实体等产品保护措施；工序产 品在移交过程中必须将保护设施一并移交给下道工序施工单位。第十六条 材料样板：项目（经理）部必须设置“材料样板陈列 间（板）”。凡涉及

10、工程结构安全、 主要使用功能、装饰效果、节能、 环境保护的工程材料和产品必须进行样本展示， 物资设备部负责材料 样板陈列间（板）的管理。1.“材料样板陈列间（板）” 材料样板必须放置在专用的“材料样板陈列间（板）”，尽量设 置在离建筑物或主要交通要道较近，室内的陈列柜架要求整洁干净、 透明、标签明确、标准规整、排列有序；2.资料要求建立材料样板台账和代表批量。 所有的材料样板必须附有证明资 料（复印件），主要包括进场合格证、复检报告、进场时间和代表批 量，每种材料或半成品应有标识牌；各类证件的复印件可以用塑封或袋装展示； 对不同批次的合格证 和复试检验报告，需要及时更新，增加相应的复印件及新增

11、样品；3. 质检标准各种材料的验收标准为设计图纸的要求、 国家现行的材料标准和 质量验收规范；4.验收陈列在样板间的所有材料样本必须由物资设备部采集、 更新，建 账和管理。质检部门定期抽查材料样板的资料和质量（特殊材料除 外）。质量部门及监理、甲方可进入查看各种证明文件及样品展示情 况包括样品的质量，并核验实际施工的材料（含各种焊件等试件，下同）质量是否与样板间材料的质量要求相符。如有异议，提出具体的 建议、整改、撤换等要求；5.材料变更及留存事宜 各种陈列在样板间中的材料，如有变更（如厂家更换，相应的产 品质量也会不同） ，必须展示新的材料样板， 旧的材料样板入库管理， 不得丢失，以方便材料

12、比对和资料留存。直至工程结束后，其材料样 板才能自然失效 ,不得重复使用。原则上新开工工程，材料样板另行 制作；6.半成品或对外委托加工的构件 半成品或对外委托加工的构件比照材料样板或工序样板的规定 进行管理和实施。项目（经理）部根据公司管理制度或项目管理手册 的相关规定明确此项工作的责任部门， 落实工作流程和质量要求。 未 建立上述工作要求的项目，按照本细则追究项目经理的管理责任。第十七条 工序样板验收必须由项目技术负责人组织工程技术 部、质检站、物资设备部、经营部等部门联合统一验收。验收时劳务 分包作业班组必须提交自检记录，验收合格填写“工序（材料）样板 验收表”，并留存相关的图片。第十八

13、条 经营部门审核工程量之前应核查分包单位的检验批验 收记录和公司制度规定的其他资料。第四章 考核实施细则第十九条 各项目经理部负责制定本项目的样板实施策划书或工 作计划，明确项目经理部各岗位、 各职能部门的管理职责和样板引路工作流程。样板引路其他工作要求执行质量样板与标准化图册中 质量样板引路的相关管理规定。第二十条 本细则主要应对风险为：工程质量管理不规范，造成 工序质量下降，出现质量问题，产生质量返工，导致公司经济损失。 公司工程部定期对项目 （经理） 部的建筑工程样板引路工作进行检查 和考核，填写“样板引路考核评分标准”表，留存检查记录。第二十一条 公司技术质量部在每年例行的工程质量巡查

14、时， 对样 板引路工作依据评分标准进行考核，评分85分以上的为优秀，84分 70分为合格， 70 分以下为不合格，评分结果将纳入各单位、子公司 年度质量工作考核。第五章 奖惩管理第二十二条 公司每年对样板引路工作考评在 85分以上、没有工 程质量投诉的单位或项目管理团队实施表彰。 根据年度考评结果评选 样板引路优秀单位、 优秀项目管理团队和优秀项目经理， 并奖励优秀 集体 1 3万元，奖励优秀项目经理 5000元 1万元。第二十三条 根据样板引路年度考核结果， 对考评为合格的单位， 要求其进一步完善样板引路工作， 不予奖励和处罚； 对考评为不合格 的单位，要求其限期整改， 制定样板工作实施策划

15、和工作时间表，并 给予处罚 1 万元；对整改工作不到位的单位，给予全公司通报批评， 追加处罚 2万元；对未实施样板引路工作的单位，给予 2 万元处罚， 要求其制定样板引路工作计划和实施时间表并限期整改， 在限定时间 内未完成整改的，追加处罚 4 万元。第二十四条 样板引路年度考核结果为合格，但若在后续检查中 发现样板引路工作执行不力、 实施走形式、 实体质量与样板要求不一 致等现象的单位，给予处罚 2 万元。第二十五条 对未实施样板引路工作的项目经理处罚 3000 元，对 项目副经理、技术总工各处罚 2000 元；对在样板引路工作中出现执 行不力、策划不周、职责不落实、样板实施走形式、实体质量

16、与样板 要求不一致等现象的单位项目经理处罚 2000 元，施工副经理、技术 总工各处罚 1000 元。第二十六条 公司工程部对年度样板引路优秀单位、优秀项目经 理进行跟踪检查和考核， 若发现一起业主或监理单位对工程质量投诉 的，对该单位处以奖励金额的 35倍罚款，并对该工程承建单位的 分管领导和工程、质量部门负责人进行约谈，对分管领导处以 2000 元罚款，对工程、质量部门负责人处以 1000 元罚款。第六章 附则第二十四条 本管理办法由公司工程部负责解释。第二十五条 本细则自发布之日起施行。附表 ： 工序（材料）样板验收表附录 1：劳务分包工序样板实施流程附录 2：专业分包工序样板实施流程附

17、录 3：建筑工程工序样板制作清单附录4:建筑工程材料及半成品样板清单附录5:样板引路考核评分标准编号：MR/QM011-2016序号:工序（材料）样板验收表工程名称：编号:样板名称分包单 位/作业 班组分包合 同编号样板施工部位样板完成 时间验收情 况样板规格、照片、实测实量数据和样板质量情况：综合验收意见不符合设计与规范要求，需返工整改 符合设计和规范验收要求，无变更，可以进行工序施工验收项目经理物质部项目副经理质量检查站项目技术负责人经营部工程技术部办公室附录1:劳务分包工序样板实施流程附录2:专业分包工序样板实施流程附录3建筑工程工序样板制作清单编 号样板名称样板完成 时间样板制作 位置

18、备注1地下室防水工 程样板该分项工程施 工前14天样板展示区基层处理、冷底子油涂刷、卷材粘贴、搭接长度、涂膜防 水（若有）、穿墙套管细部处理、成品保护2模板工程 样板该分项工程施 工前14天样板展示区支撑、拼缝、标高、轴线控制3钢筋工程 样板该分项工程施 工前14天样板展示区加工、绑扎、连接、锚固、梁柱节点、保护层、马凳、防 踩踏措施、预埋管敷设4楼梯混凝土工 程样板该分项工程施 工前14天样板展示区/ 实体内踏步吊模、楼梯段支撑、施工缝，混凝土结构密实度、平 整度5综合砌筑工程 样板（含构造 柱等二次结构）该分项工程施 工前14天样板展示区/ 实体内拆模后第一时间在标准层实施。与二次结构样板

19、二合为一；砌筑、开洞、构造柱、腰梁、 留槎、与主体结构拉结、过梁设置、水电预埋、网格布或 钢丝网铺贴的固定、搭接、外墙二次结构基层处理6抹灰样板该分项工程施 工前14天实体内基层处理、打点冲筋、抗裂措施、底层灰、面层灰7卫生间防水 样板该分项工程施 工前14天实体内地漏安装、基层处理、涂膜防水、穿墙 （楼板）套管细部处 理、成品保护8外墙保温 施工样板该分项工程施 工前14天实体内每类型做一组,基层处理、保温粘贴、胀栓固定、网格布及 抗裂砂浆9外墙 干挂石材该分项工程施 工前14天实体内基层处理、粘接工艺、排版、嵌缝10外墙涂料 工程该分项工程施 工前14天实体内腻子施工、封底漆、分层涂刷、颜

20、色验收11门窗工程该分项工程施 工前14天实体内洞口尺寸偏差处理、副框安装（若有）、工艺、保温发泡 胶打胶、砂浆收口、主框安装、密封胶打胶、窗扇隔断形 式、开启方式、窗扇安装12屋面工程该分项工程施 工前14天样板展示区/ 实体内基层处理、保温施工、找坡层、防水施工，基层处理、冷底 子油涂刷、卷材粘贴、搭接长度、涂膜防水（若有）、穿 楼板套管细部处理、成品保护、面层坡度、细部节点、保 护层、装饰层、避雷13阳台楼梯 栏杆该分项工程施 工前14天实体内焊接工艺、栏杆间距、栏杆高度、与结构连接、防腐防锈14公共部位 精装样板该分项工程施 工前14天实体内踢脚线安装、吊顶封板和钉子防锈处理、烟道安装

21、，含五金 件、打胶、地砖铺贴、每种类型做一组15预埋管线样 板（含开关盒 及配电箱等）该分项工程施 工前14天样板展示区/ 实体内管线布置、弯曲，线盒布置16电缆桥架 样板该分项工程施 工前14天实体内布置、接头、弯通、附件及吊杆17管线安装样板 （含消防喷 淋）该分项工程施 工前14天实体内布置、接头及弯头、附件及固定件附录4建筑工程材料及半成品样板清单编号材料及半成品名称专业（分部）展示时间备注1箍筋结构工程钢筋工程样板完成前2钢筋焊接件结构工程钢筋工程样板完成前复检报告3钢筋机械连接件结构工程钢筋工程样板完成前复检报告4防水卷材防水工程地下室防水工程样板前合格证、复检报告（样板 须封样）

22、6外墙保温材料节能工程外墙保温施工样板前合格证、复检报告（样品 须封样）7地面装饰材料装修工程公共部位精装样板施工前合格证（样品须封样）8墙面装饰材料装修工程公共部位精装样板施工前合格证（样品须封样）9天棚装饰材料装修工程公共部位精装样板施工前合格证（样品须封样）10干挂石材装修工程外墙干挂石材施工样板前合格证（样品须封样）11幕墙型材装修工程外墙干挂石材施工样板前合格证（样品须封样）12门窗型材装修工程门窗工程样板施工前合格证（样品须封样）13玻璃装修工程门窗工程样板施工前合格证（样品须封样）14成型窗装修工程门窗工程样板施工前合格证、四性检测报告（样 品须封样）15成型门及五金配件装修工程

23、门窗工程样板施工前合格证（样品须封样）16卫生洁具样板装修工程材料选定时合格证（样品须封样）17电气线材装修工程材料选定时合格证（样品须封样）18电气配件装修工程材料选定时合格证（样品须封样）19洁具装修工程材料选定时合格证（样品须封样）20灯具装修工程材料选定时合格证（样品须封样）21开关面板装修工程材料选定时合格证（样品须封样）22雨水管及雨水斗设备安装材料选定时合格证（样品须封样）23配电箱设备安装材料选定时合格证（样品须封样）24弱电箱设备安装材料选定时合格证（样品须封样）25各型号水管、配件、阀门等设备安装材料选定时，电缆桥架样板施工刖合格证（样品须封样）26各型号电管、桥架设备安装

24、材料选定时，电缆桥架样板施工刖合格证（样品须封样）27消火栓箱设备安装材料选定时合格证（样品须封样）附录5:样板引路考核评分标准项目名称：项目经理：自评人员：考核人员：时间： 年 月 日序号评分标准检查方法应得分实得分一、技术管理（30分）1未制定样板引路工作策划书或实施细则、未制定样板作业指导书扣 15分；样板作业指导书内容与样板清单相对应，每缺一项扣2分；作业指导书未明确样板规格、实施地点、实施单位、技术要求等，每缺一项扣1分；未编制材料样板策划书扣5分；样板材料样板策划书内容不全、品种不齐的，每缺一项扣1分。查相关文件资料152样板引路工作策划中应编制样板工序清单、样板材料清单，样板技术标准，工作流程，实施要点，管理要求和处罚标准等，每缺一项扣1分；项目经理未签发批准的扣2分。查相关文件资料53未组织部门评审工序样板指导书的扣3分，项目总工未审核签字的扣 2分。查样板作业指导书和料样板策划书54未进行样板技术交底扣 3分；交底记录签字不全，缺一个部门或一个单位各扣1分，交底没有技术要求和实施要求等扣2分。查交底记录35专业分包单位未提交样板清单扣2分，未编制样板作业指导书扣2分，未实施样板（含材料样板）制作、验收和展示的各扣2分。查阅资料2二、材料样板管理（