合同范文 发票拒收.doc

1、发票拒收发票拒收增值税专用发票拒收证明#公司财务部：我公司（#公司）与贵公司（#公司）签订了产品购销合同后，贵公司于#年#月#日给我公司开具增值税专用发票【发票代码为#，发票号码为#，金额为#元，税额为#元，价税合计为#元】。开具的此增值税发票中开票单位与合同签订单位不相符，我公司无法进行账务处理，故此发票予以退回。或者贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物（劳务）名称误填写为“#”，我公司无法进行账务处理，故此发票予以退回。此份发票我公司未进行认证。给贵公司带来麻烦，谅解为盼！特此证明！#公司（盖章）财务部#年#月#日篇二:增值税专用发票退回(拒收)证明发票拒收.增值税专用发票退回

2、（拒收）证明你公司年月日开具给我公司的下列增值税专用发票，因发票开具金额有误，故退回你公司。我们确认，上述发票我公司未认证、抵扣。特此证明日篇三:发票拒收证明中小学课外辅导专家发票拒收证明有限公司：贵公司于年月日开给我公司代码为、号码为、价税合计为元的增值税专用发票一份，因该发票（货物名称、规格型号、单价、数量、金额、纳税人识别号、购物单位名称、地址、电话、开户行及账号）开具有误，正确内容应为，故我公司拒收。我公司确认此份发票未确认、未抵扣。发票拒收.特此证明发票拒收.有限公司（购货单位）（加盖红印公章）年月日杭州市西湖区莫干山路武林巷1号易盛大厦3楼邮编：310012电话：0571-5602

3、0680传真址：1篇四:发票拒收证明拒收证明深圳市国税局石岩分局：今我司收到有限公司开具的专用发票张，发票代码，发票号码，开具日期年月日，品名:,数量,不含税总金额元,税额元。因对方财务人员疏忽，将货物单价开错，货物总金额与实际不合，造成我司无法签收。正确的货物单价为,不含税总金额元,税额元,现我司要求对方重新开具增值税专用发票,以上发票当场予以拒收。特此证明！有限公司年月日篇五:发票拒收证明拒收证明xx公司（开票公司）于xx年12月15日给我公司开具的增值税发票，号码为xxxxxxxx，代码为xxxxxxxxxx，金额:6000元，税额:1020元，含税金额合计

4、:7020元。因这张发票的数量开具时出现了错误，故该发票未经我方税务局认证。特此注明xxx公司（收票公司）xx年03月11日篇六:发票拒收说明拒收证明我司大丰海融国际贸易有限公司，（税号：320982598640888）于xx-2-28收到对方单位悦达供应链管理江苏有限公司（税号：320982680523517）的增值税专用发票2份，发票字轨号为3xx33170，发票号码分别为04007754、04007767。因应税劳务金额开错，故拒收。特此证明大丰海融国际贸易有限公司xx-3-3篇七:发票拒收证明发票拒收证明证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:

5、某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考埃1.如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等)，并加盖购买方单位公章。发票拒收.2.如果涉及到购买方单位名称错误、货物名称、单价、型号、金额、税额错误等问题要带上购销合同的原件和复印件以及其他需要鉴证的资料，复印件加盖销售方单位公章。3.如果错误原因为重复开票，需要带上购销合同的原件和复印件以及与

6、此错误发票相重复的专用发票的记账联原件和复印件、报税的专用发票明细表(金税卡中打出)原件和复印件、记账凭证原件和复印件，复印件加盖销售方单位公章。发票拒收.4.如果因购买方或销售方公司名称变更申请办理红字通知单，但签合同时的公司名称为变更之前的名称，需要带工商部门出具的名称变更通知书，并且加盖购买方或销售方公章。购买方拒收说明：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。如果错误原因为重复开票，还要说明与此错误发票相重复的专用发票的票号

7、、金额、税额。拒收说明必须加盖购买方单位公章。现有xxxxxxxxx公司x年x月x日开具的增值税专用发票NO.xxxxxx，因xxxxxxxxxx原因，不符国税及我司发票制度要求，现予以拒收，发票未抵扣，特此证明。发票拒收.购货方出具拒收证明，销货方在防伪税控系统中开具红字增值税专用发票申请单，操作步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单填开某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年

8、某月某日如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。篇八:拒收发票证明拒收证明xx公司：今收到贵公司一张xx发票，开票日期xx年xx月xx日，发票号码：xx，金额：xx元，税额：xx元，价税合计：xx元。因我公司在xx年xx月xx日办理三证合一业务，税号已变更为xx，与发票上的购买方税号xx不符，不能对此票进行抵扣，也未对此张发票进行抵扣，故拒收此张发票。请谅解，谢谢！xx公司xx年xx月xx日篇九:增值税专用发票拒收证明增值税专用发票拒收证明有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票X份，发票代码为xx，发票号码为xx，金额为元，税额为元，价税合计为元。由于我公司进行三证合一，税号发生改变，此发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此发票我公司未进