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文档简介

1、1 目的通过对各项文件资料报送的管理，提高工作效率。2 范围适用于本公司质量文件(包括质量记录)的报送管理。3 职责3.1 各职能部门负责对本部门报送的文件进行传递等处置工作。3.2 综合管理部负责监督各类文件的流转情况。4 流程图 文件资料报送流程图5 流程说明5.1文件处理5.1.1公司各职能部门报送文件时，应填写文件审批单，在“填报部门负责人意见”一栏中简要写明报送事由，需要审批还是审阅，以及其他特殊要求；明确“会签”栏内需会签的部门或人员。5.1.2由主办部门专/兼职人员根据部门负责人意见将文件及文件审批单传递给相关部门或人员会签，会签后交综合管理部经办人员，由经办人员填写收文登记表进

2、行收文登记，并及时送分管领导审核，总经理（或其授权人）审批。5.2审批流程控制5.2.1综合管理部经办人员应及时跟踪送审文件的处置流转状况，及时传递、积极催办，并在收文登记表中“备注”栏中做好文件流转记录；负责在公司层面的文件传递、催办、报送，以及文件归档等工作。5.2.2各相关职能部门/人员应及时完成送审文件的会签、审核、审批和其他处理工作，并对文件处置情况、回复意见等做好记录。5.3审批结果处理及备案管理5.3.1当参与会签、审核的部门/人员对送审的文件存在不同意见时，主办部门专/兼职文员应及时收集汇总意见，回复部门负责人。修改后按原流程进行审核、审批和发放。5.3.2 对部门重大事项的批

3、复，应使用公文形式予以回复。具体执行公文处理办法的有关规定。5.3.3对需集团公司会签、审核及审批的文件应经过公司内部审批后，由主办部门专/兼职人员负责填写文件审批单，报集团公司主责部门详见绿城房地产集团管理审批权限的相关规定。5.3.4 对制度规定需报集团相关职能部门备案（不需审核、审批）的各类文件资料，需执行收、发文登记制度。6 记录6.1文件审批单6.2收文登记表7 相关/支持性文件7.1 文件和资料控制程序7.2 公文处理办法文件草拟，填写文件审批单主办部门文件处理部门负责人签署部门意见送相关部门、领导主办部门专/兼职文员跟踪文件流转过程主办部门专/兼职文员文件处理相关部门、相关领导各部门意见不一致 各部门意见一致收集处理意见、回复部门负责人主办部门专/兼职文员审核分管领导审批总经理（或其授权人） 不需集团公司审批 需集团公司审批存档主办部门专/兼职文员填写文件审批单主办部门专/兼职文员报集团公司主责部门

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