110926-EHS内审计划安排

1、关于组织实施中铁二院工程集团有限公司环境、职业健康安全管理体系内审的通知集团公司各部门、单位、项目部、地勘公司:目前公司环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及第三层次文件已经发布，体系已进行试运行阶段，为了验证体系文件是否符合环境、环境职业健康安全管理体系的标准和要求，验证体系是否可以有效运行，经研究定于2011年9月26日至9月29日组织开展环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，此次内部审核工作将覆盖体系覆盖的所有部门、单位、地勘公司及部分项目部（含EPC项目部），内部审核的具体安排见附件一中铁二院内部审核实施计划。为顺利组织开展此项工作，现将有关事项通知如下：一、 本次内部审核分6个

2、小组进行，实行组长负责制，审核组长对本次审核负总责，负责编制公司内部审核实施计划，报管理者代表批准后实施。小组长负责本审核小组内的审核工作的协调安排，分配审核任务，审核本小组的审核计划及检查表并组织实施。内部审核员负责内审计划表、检查表的编制，并负责实施审核工作。 二、各审核小组应坚持原则，认真收集被审单位与环境、职业健康安全管理体系运行相关的证据，做好记录，做到逻辑清晰、重点突出。三、审核过程中，被审核单位要按照体系文件要求做好内部审核准备工作，被审单位的领导应积极配合，接受审核，确保审核工作的顺利进行。 四、 本次内部审核的首次会议时间：2011年9月26日上午8：409：40；末次会议时

3、间：时间待定，地点均为总部综合楼1822会议室，参加人员：公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人。五、内部审核实施计划、内审检查记录表分别见附件二、附件三。六、审核结束后，各审核小组长负责整理审核资料，并于2011年9月29日前将整套审核记录报安监部弓晓丽。 安监部 2011920 附件一：中铁二院内部审核实施计划审核目的评价公司管理体系运行的符合性、有效性和持续改进,准备迎接第三方监督审核审核范围公司工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程环境、职业健康安全管理审核准则R ISO140012004； ROHSAS18001:2001/2007 R 公司体系

4、文件；R 适用的法律、法规； 相关方要求审核日期2011-9-2629制定人弓晓丽编制日期2011-9-20批准人张文健审核组成员职务分组情况联系方式（电话）弓晓丽大组长1-113982071358马 平组员1-245791唐 军组员1-346067王志俊小组长1-445830杨蕊瑜组员2-145627杜向英小组长2-246483胡所朋组员2-3053166686268-886杨善奎小组长3-145226黄 霞组员3-245682温家珩组员3-307712264050吕 瀚组员4-145465吴彦格组员4-246407方 倩小组长4-345666张智平组员5-145482贺 蓉组员5-2456

5、24曾 能小组长5-346353喻滟茜组员6-145146周 莉组员6-245893陈 果小组长6-345266审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-20211济南分公司公司环境健康安全管理职责、权限和相关资源配置 ES4.4.1环境因素、危险源的识别及评价ES4.3.1方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法规收集处理ES4.3.2/人力资源管理ES4.4.2 内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制（含劳保用品控制）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5

6、.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-22231南宁分公司公司环境健康安全管理职责和相关资源配置 ES4.4.1环境因素、危险源的识别及评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法规收集处理ES4.3.2/人力资源管理ES4.4.2 内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制（含劳保用品控制）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9

7、-268:409:40公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人内审首次会议2011-9-269:5012:001参与土一院 审核审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2614:4016:301公司办公室职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3环境因素、危险源补充识别评价 E/S4.3.1环境健康安全运行控制、应急准备和响应（含物业管理控制）E/S 4.4.6

8、/4.4.7 环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/2011-9-2616:3017:301退管中心职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4010:301生管部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4

9、.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制、应急准备和响应(含基建和EPC项目管理中的环境、职业健康安全管理)ES4.4.6/4.4.7 环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3 审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2710:3012:001信息中心职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关

10、的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2714:4016:301财务部职责、权限ES4.4.1管理体系运行所需的资金配置 ES4.4.1目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2716:3018:001技术中心职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价E

11、S4.3.1/目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4010:301海外部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3文件控制ES4.4.5相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.

12、5.3/S4.5.2/记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2810:3012:001投融资部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/目标指标及管理方案ES4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2814:4016:301党委办公室、党委组织部、纪委（监察部）职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/目标指标及管理方

13、案ES4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2内部信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2816:3018:001计经部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的对外传递和接收处理）ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4

14、S4.5.32011-9-268:4012:002参与土一院审核审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2614:4015:302党委宣传部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的内外部传递）ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2615:3018:002人力资源部公司及各部门职责、权限及人力资源配置

15、ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4人力资源管理控制ES4.4.2信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4012:002安监部体系的建立、实施及保持，文件结构ES4.1/4.4.4环境因素、危险源的识别、评价ES4.3.1/目标指标方案ES4.3.3；S 4.3.4 法律法规及其他要求获取识别、合规性评价ES4.3.2、S 4.5.1/ E 4.5.2 信息沟通ES4.4.3环境健康

16、安全运行控制策划及控制ES4.4.6应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进，事故处理及改进 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5/记录控制 E4.5.4 S4.5.3内审S4.5.4/E4.5.5/ 管理评审 ES4.6审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2714:4016:002企划部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流（含方针及公司环境、健康安全管理要求信息的对外传递和接收处理）ES

17、4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2714:4018:002档案馆职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5档案管理控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4010:002法律事务部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/

18、方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法规收集、识别及应用转换ES4.3.2员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2810:0012:002审计部职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5

19、.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2814:4015:302团委职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2815:3018:002工会职责、权限ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工环境、安全意识及技

20、能教育培训ES4.4.2信息交流（含员工参与）ES4.4.3相关的环境、健康安全管理控制（含食堂相关方管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（工伤事故调查参与）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:4012:001、2、3土一院1组编制检查表，其他组参与模拟审核职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理

21、控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2614:4018:003土二院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、

22、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4018:003EPC项目部（法贷四川省城镇市政基础设施大邑县灾后重建DB项目）职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/法律法规收集、识别及应用转换ES4.3.2方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制ES4.4.6/环境、职业健康安全

23、监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/应急准备和响应ES4.4.7文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4012:003土三院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.

24、3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-268:4012:004测绘院职责、权限及相关资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含测量过程）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9

25、-2614:4018:004、5、6地勘公司4组编制检查表，其他组参与模拟审核职责、权限及相关资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含勘察过程）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4018:004地勘项目部(成绵乐客运专线)职责、权限及相关资源配置ES4.4

26、.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3勘察过程环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-288:4018:004测量项目职责、权限及相关资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.

27、3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3测量过程环境、健康安全管理控制ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:4012:005地铁院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES

28、4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2614:4018:005参与地勘公司审核2011-9-278:4012:005建筑院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.

29、7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-2714:4018:005交规院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改

30、进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4012:005环研院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4

31、.5.4 S4.5.32011-9-2814:4018:005交通院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-268:

32、4012:006通号院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2614:4018:006参与地勘公司审核2011-9-278:4012:006机动院职责、权限及资源

33、配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2714:4018:006电化院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.

34、2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.3审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款2011-9-288:4012:006工经院职责、权限及资源配置ES4.4.1环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4员工培训ES4.4

35、.2信息交流ES4.4.3环境、健康安全管理控制（含设计过程中相关环境健康安全管理控制、EPC项目的管理）ES4.4.6/应急准备和响应ES4.4.7环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进（含事故处理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5记录控制E4.5.4 S4.5.32011-9-29审核组内部准备，小结2011-9-29/30时间待定各小组组长管理体系的策划及改进、实施、保持（含审核范围的确定）、改进ES4.1/4.4.4管理者职责履行、方针目标制定与实现、相关资源配备 ES 4.4.1/4.2/4.3.3/S4.3.4/内审、管理评审的主持 E4.5

36、.5 S4.5.4 ES4.6企业资质情况，当地政府/主管部门环境健康安全检查情况重大环境、安全事故及处理情况相关方投诉及处理与公司管理层交流审核结果时间待定全体内审员公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人末次会备注：附件二：内部审核实施计划审核目的审核范围审核准则 ISO140012004； OHSAS18001:2007 公司体系文件； 适用的法律、法规； 相关方要求审核日期制定人编制日期批准人审核组成员职务分组情况联系方式（电话）组长A组员B审核日期时间审核组部门审核涉及的管理体系标准条款备注：附件三：内审检查记录表编号：审核部门审核日期审 核 员审核组长标准

37、条款审核内容审核纪录备注：the primary analysis of soil physical and chemical properties, such as pests, disinfection, pest control in advance. Garden plant growth by required of minimum planting soil thickness should meet Xia table (construction figure Shang indicate of except) vegetation type herb flower lawn to was small shrubs big shrubs shallow root trees deep root trees soil thickness 30 (CM) 30 (CM) 45 (CM) 60 (CM) 90 (CM) 120 (CM) planting soil should selection for plant growth of selective soil, as humic acid soil, and lawn fertilizer, and peat soil, and pH 5.57.0, humid