（一）财政收入实现快速增长为各项社会事业发展

1、关于海淀区2005年财政预算预计执行情况和2006年财政预算草案的报告2006年1月9日在海淀区第十三届人民代表大会第三次会议上海淀区财政局局长 杨文胜各位代表：我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2005年全区财政收支预算预计执行情况，并提出2006年财政收支预算草案，请予审议。一、“十五”时期财政工作的回顾过去五年，在国民经济持续、稳定、健康发展的基础上，全区财政收入实现快速增长，不断迈上新台阶。“十五”期间，我区财政收入从2001年的35.1亿元增加到2005年的71.1亿元（预计），年均增长20.3%。五年间财政收入累计达到254.0亿元，较“九五”期间增加了161.1亿元，增长了1.

2、7倍。税务部门不断强化收入征管，提高服务水平和依法治税的能力，为保证全区财政收入的持续、稳定增长做出了重要贡献。五年来，通过不断调整和优化财政支出结构，社会公共事业和重点支出保障力度显著增强。“十五”时期，全区财政支出由2001年的44.0亿元增加到2005年的85.0亿元（预计），年均增长16.0%。五年间财政支出累计达到308.1亿元，较“九五”期间增加了178.2亿元，增长了1.4倍。集中财力优先保障了农业、教育、科学、卫生、文化和社会保障等支出；中关村科技园区海淀园建设及城乡基础设施建设的投资力度显著加大；适应城市管理体制改革和农村城市化的需要，调整完善了区与街乡的财政管理体制，加大了

3、对基层组织的财力保障力度，从机制上促进了城乡协调发展。财政改革顺利推进，公共财政基本框架初步建立，财政资金使用效益进一步提高。“十五”时期是我区财政改革措施最多、力度最大、范围最广，并不断取得新成果的时期。部门预算改革全面推开并延伸到街道和乡镇；编制、执行、监督三分离的预算管理机制基本建立；国库集中收付制度改革全面推开，监管成效已经显现；政府采购行为得到规范，范围不断扩大，规模较快增长，五年间累计完成政府采购金额21.8亿元，年均增长15.0。财政法制建设得到加强，监督机制不断完善。引入ISO9001质量管理认证，将财政内部管理纳入质量管理体系，规范理财行为。将日常监督检查和专项监督检查相结合

4、，强化了财政监督。组织多种形式的财政法律法规宣传和培训，提高财政财务干部的法律意识和依法理财的能力。审计部门加强基础工作，完善管理制度，较好地履行了审计监督职能。财政部门改革和丰富了财政预算报告的形式，并将全区部门预算草案全部提交人民代表大会审议，积极主动接受人大代表和政协委员的监督。各位代表，回顾“十五”时期以来财政各项工作，我们有几点体会：一是财政工作必须服从和服务于改革、发展、稳定的大局。必须认真实践“三个代表”重要思想，用科学发展观统领财政改革和发展全局；必须抛弃单纯收收支支的理财观念，不能重财轻政，就财政论财政；必须从全区发展的大局出发，从经济社会的实际需要出发，积极服务于改革发展稳

5、定的大局，着眼长远、统筹兼顾，从而促进财政工作不断取得新的成绩。二是必须发展经济，壮大税源基础，才能有效增强财力保障能力。雄厚的财政实力是经济社会稳定发展的坚实基础。只有做大财政收入“蛋糕”，各项社会事业发展才有可靠的物质保障。三是财政工作必须牢固树立以人为本、为民理财的意识。以人为本是科学发展观的核心，是把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点，坚持“取之于民，用之于民”，以人为本，为民理财，这也是公共财政的出发点和落脚点。为此，要调整和优化财政支出结构，向社会公共事业倾斜，向经济社会发展基础薄弱地区倾斜，着力解决事关人民群众切身利益的突出问题，促进区域、经济社会协调发展，促进和谐社会建设。

6、四是财政工作必须坚持改革创新。“十五”期间，财政为适应改革、发展、稳定的大局，积极主动，大力推进以部门预算、国库集中收付制度、政府采购制度为主要内容的财政改革，加快建立公共财政体系，以改革带动管理机制创新，提升管理水平，从而较好地支持了全区各项事业发展。二、2005年财政收支预算预计执行情况2005年，在区委的领导下，在区人大的监督指导下，经过全区各部门的共同努力，区十三届人大二次会议和常委会第十二次会议确定的2005年财政工作各项任务即将圆满完成。（一）财政收入稳定增长，财政保障能力进一步增强2005年，区域经济发展继续保持良好的态势，为财政收入的增长奠定了物质基础。税务部门强化了税收征管，

7、努力做到应收尽收，为财政收入任务的完成做出了重要贡献。此外，优化企业投资和发展环境，卓有成效地开展招商引资及清理异地纳税等税源建设工作，形成了一批新的税收增长点。在全区各方面的共同努力下，财政收入克服了上年高增长的压力以及两年来国家宏观经济调控对地区经济的影响，延续了“十五”期间较快的增长势头，全年财政收入预计完成710558万元，为区十三届人大常委会第十二次会议批准的2005年全区财政收支调整预算（以下简称调整预算）的104.4%；比上年决算数增加128711万元，增长22.1%。财政收入增长额连续两年超过10亿元。2005年影响全区财政收入的主要因素有：一是部分重点企业良好的经营业绩使得企

8、业所得税成为拉动全区财政收入增长的重要力量；二是国家宏观经济结构性调整影响了我区房地产业和金融业的发展，使得营业税增长幅度趋缓;三是受少数企业在年底一次性缴库的影响，增值税结束了近三年来的低速增长，增幅首次突破20%;四是由于行政事业性收费项目逐步减少以及行政行为的规范，非税收入增幅呈现下降趋势；五是市级有关部门规范了印花税的征管行为以及我区经济交易活动增加，印花税实现较快增长。（二）财政支出统筹兼顾，重点建设项目及各项社会事业发展资金需要得到切实保障2005年，全区财政总支出预计完成849962万元，为调整预算的107.0%；比上年决算数增加155237万元，增长22.3%。其中：乡街级财政

9、支出预计完成87199万元，比上年决算数增加12477万元，增长16.7%；区本级财政支出预计完成762763万元，比上年决算数预计增加142760万元，增长23.0%。2005年区本级财力预计为835901万元，其中：财政收入预计完成710558万元，体制补助16899万元，科技园区发展专项资金39500万元，当年市下达专项93820万元，上年专项结余46277万元，净结余15980万元，补助下级87133万元。2005年区本级结转下年继续使用专项资金预计38539万元，净结余预计34599万元。区本级财政实现了收支平衡，略有结余。2005年重点项目支出完成情况如下：1.加大对解决“三农”问

10、题的支持力度，促进城乡经济社会协调发展贯彻中央“多予、少取、放活”的精神，按照城乡一体化的原则，加大对农村地区的资金倾斜，努力缩小城乡差距。2005年，投入资金4126万元用于完善生态林补偿机制，促进了农民就业增收；为推动特色农业和生态农业的发展，投入4615万元用于支持民俗旅游村、绿色果品观光采摘园等新型旅游农业和科技农业项目，提高了农产品的附加值；投入资金65万元，对种植小麦、玉米和水稻的农户进行直接补贴，切实增加了种粮农民的收入；安排专项资金319万元支持农村劳动力就业技能培训；投入340万元推动农村地区实行社会养老保险制度；投入资金372万元用于全面推进新型农村合作医疗制度；继续实行教

11、育、卫生、文化支出新增正常经费部分的20%投向农村地区的政策。2005年，区政府为促进解决“三农”问题总体投入预计达到52800万元，剔除上年一次性因素影响，同比增长23.4%。2005年区政府对北部地区共投入资金88871万元，主要用于包括市政、水利基础设施建设、教育、文化、卫生、社会保障以及农业发展在内的各项重点项目支出；同时，支持整合北部地区旅游资源，促进旅游经济发展。北部新区的发展，已逐渐成为推动农村城市化进程、繁荣旅游市场，进而拉动海淀经济增长的一股强势力量。2.加大公共事业投入力度，提高公共服务水平，促进构建和谐社会一是支持教育事业发展。2005年各项教育投入预计达到18.3亿元。

12、保证了教育投入依法增长。继续减免来京务工人员子女义务教育入学借读费；建立并落实教育收费下降的财政补偿机制，规范教育收费行为，促进教育公平；注重对各类职业教育和成人教育的支持，努力实现各类办学模式的协调发展；支持举办了首届海淀教育节。二是支持科技科学事业发展。全面落实全国科技进步示范区的要求，促进了区域科技创新体系建设，加快新技术、新工艺、新成果的转化和普及，同时将各类科普教育引入社区，推动特色科普三下乡活动。2005年，科技科学支出预计投入13994万元，其中区本级科技三项费投入预计8560万元，占区本级一般预算支出的比重达到1.35%。三是支持卫生事业发展。以构筑覆盖城乡、功能完备、运转协调

13、和突发事件应急能力良好的公共卫生体系为目标，进一步加大对公共卫生事业的资金投入力度，重点支持了社区卫生服务中心、农村地区卫生院等基层卫生机构以及疾病预防控制机构的建设。2005年医疗卫生经费支出预计达到29215万元，其中区本级卫生事业支出预计11808万元，同比增长29.1%。四是支持文体广播事业发展。以实施“人文奥运”为契机，加大对社会文体广播事业的投入，满足全区人民不断增长的精神文化需求。2005年，文体广播事业投入预计达到7314万元，比上年增长39.9%。重点支持了文化设施建设和基层文化活动的开展，增加了对农村文化大院和农村文化室以及文化下乡活动的投入；支持举办了“海淀文化节”、“夏

14、日文化广场”等群众性文化活动；改善了全民健身等群众性体育运动设施；支持参加市运会及奥运人才培养等工作。五是支持社会保障事业发展。2005年，区政府积极筹措资金，落实就业和社会保障各项政策。投入资金2503万元用于公益性就业建设和岗位开发补助，促进低收入人群和弱势群体特别是残疾人、“4050”人员再就业；继续实行城市居民最低生活保障分类救助办法和再就业援助制度；投入资金推动农村富余劳动力的再就业培训,支持推进农村社会养老保险工作。支持举办北京市第五届残疾人艺术节。为促进构建和谐海淀，安排1000万元支持爱心超市、爱心家园、社区卫生服务站等基层公益事业发展，为社区服务体系建设提供了财力保障。3促进

15、科技园区加快发展，提高区域经济凝聚力和综合竞争力抓住中关村科技园区实现“五年上台阶”阶段性目标的契机，支持中关村西区、中关村软件园、永丰高新技术产业基地等专业园区发展，推动高新技术产业“二次创业”，提高自主创新能力和区域科技竞争力。2005年，安排优化企业发展环境资金20000万元，努力为区域企业投资和发展创造良好的环境。继续安排“绿色行动”专项资金10000万元，扶持企业创业，加速了园区中小型科技企业的发展。投入5226万元专项资金支持高新技术产业成果转化。举办了第八届中关村电脑节，进一步扩大了中关村科技园区的影响。4加大基础设施和生态环境建设投入，提高可持续发展能力为落实奥运行动规划，区政

16、府多渠道筹措资金加大对市政基础设施建设的资金支持力度。全区财政性基本建设投资预计达到34.5亿元，新建、续建了莲花池东路西延、农大南路、车公庄路西延、温泉路、白家疃路等市政道路工程，实施了五一渠综合治理、上庄后河水环境治理等城乡环境治理工程。保障了六里屯垃圾填埋场沼气收集、密闭式清洁站、融雪剂搅拌站及公厕新、改、翻建等公用事业项目资金需要。支持辖区奥运场馆建设并加强场馆周边环境综合治理。同时，积极配合全市市政基础设施建设进程，投入资金用于地铁四号线、十号线的拆迁建设。积极推动市政公用事业单位改革，促进提高城市管理水平。注重生态环境的改善和保护，大力支持资源的节约利用, 促进发展循环经济。发挥财

17、政资金的引导作用，对一批节约型项目和企业进行了奖励。5. 增加公共安全投入，确保社会安全稳定，保证政权正常运转支出2005年，公检法司支出达到55580万元，比上年增长43.5。在确保公检法司部门基本支出和“警力下沉”、干警值加班补助的基础上，重点改善了公检法司部门的技术装备条件，加强了“科技强检”及基层派出所、司法所、法庭建设，支持了“四五”普法宣传工作。投入2400万元用于公共安全教育馆的改造建设和运行，为宣传普及安全知识提供了良好的设施条件。安排500万元专项资金用于食品安全工作。及时拨付700万元资金，保障了防控禽流感疫情的需要。继续保证信息化建设资金需要，建立、完善了城市监督指挥、群

18、众事务呼叫和视频调度指挥中心，增强了政府城市管理能力，提高了公共服务水平。支持政府部门质量管理体系认证工作，推进政府各部门转变职能和管理创新。安排资金150万元，专项用于政府行政赔偿。进一步保证了基层人大机构工作经费及在街乡的人大代表、政协委员活动经费。认真落实了办理人大代表建议和政协委员提案专项经费，“在西木小区东侧建公厕”、“解决上庄水库下游污染问题”等人大代表建议和“紫竹院南路北口路面急需维修”、“加强中关村西区交通安全工作”等政协委员提案通过专项经费得到切实解决。（三）深化财政改革，努力提高财政资金使用效益1.积极配合市政府调整市区财政体制，进一步完善街乡财政体制在认真测算、深入调研的

19、基础上，配合市政府做好市区财政体制调整工作，为我区经济社会发展积极争取有利的政策环境。认真落实了市政府对基层组织公益事业发展的资金支持。按照保障公共服务基本需求、提高街乡统筹发展能力的原则调整完善了区与街道、乡镇之间的财政体制，加大了对基层各项事业的资金保障力度，初步解决了基层工作者的后顾之忧，增强了基层政权组织协调本区域发展的能力，建立了区与街乡两级共同促进基层事业发展的有效机制，并在补助力度上进一步向农村经济薄弱村倾斜。同时，为确保资金使用和管理的规范、有效，2005年在乡镇全面推行了部门预算制度，并制定了规范基层公益事业发展资金管理的意见。2.财政改革继续推进，管理制度不断创新部门预算改

20、革深入推进。一是完善公用经费定额标准，并通过预算管理信息化建设提高预算编制的标准化程度。二是进一步完善了项目支出编制方式，并通过引入中介审核机构和实行专家论证制度，提高项目预算的科学性。三是深化了非税收入管理改革，除教育、医疗以外的其他行政事业性收费全部纳入预算管理，实行彻底的收支脱钩；同时，完善“收支两条线”和综合预算管理制度，2005年当年各部门预计实现预算外收入124676万元，预算外支出105954万元。四是按照政府购买公共服务的思路，采取成本核算的方式编制环卫、园林等部门的预算，推动市政公用事业管理机制创新。五是试行绩效预算，选择部分教育专项项目作为实施绩效考核评价的试点。国库管理制

21、度改革不断完善。探索强化国库账户的归集和清算职能，为国库现金运用与管理奠定基础。进一步明确了银行账户的管理要求，对不符合规定的账户进行清理和撤销。通过规范预算资金的收支行为，增强了财政资金使用的透明度。政府采购制度改革逐步深入。修订完善了政府采购计划管理办法，规范了政府采购行为。完善公务用车定点保险制度，全面推行公务用车加油卡制度。2005年政府采购规模不断扩大，预计累计完成采购金额50210万元，比上年增长5.8，其中财政直接支付金额14398万元，比上年增长52.9%。3.加强财税审信息化建设和财政、审计监督财政部门积极开展“金财工程”宽带网络建设，提高了财政财务管理效率。地税部门率先开通

22、了远程坐席系统，并与咨询电话监督管理系统实现了并轨，进一步规范了咨询服务工作；完善了税收执法责任制和内控制度，严格了税务稽查规程，确保了税收收入的及时足额入库。国税部门继续深入推行网上交互式办公系统，完成了征管软件、防伪税控、出口退税三大应用系统的整合工作，强化了征收管理，简化了办事程序，提高了工作效率。审计部门积极探索建设以预算执行联网审计为核心、涵盖审计现场作业系统、业务管理系统、办公平台的信息化工程。财税审部门认真落实全面推进依法行政实施纲要，制定了实施意见和具体措施。组织全区财政财务审计人员学习财政违法行为处罚处分条例。有针对性地开展了清理公车、检查规范公务员收入政策落实情况等专项监督

23、检查。审计工作从监督向监督与服务并重转变、从事后监督向事中和事前监督转变、从合法合规审计向效益审计转变，加强了对财政预算执行、国有资产管理、领导干部任期经济责任等重点领域的审计监督。全年共完成审计调查、基建项目及各种临时性项目67项。4.健全政府债务管理制度，建立政府债务预警机制，财政防范风险能力增强制定了海淀区政府债务管理暂行办法、海淀区政府或有负债监督管理暂行办法等制度，建立了政府债务预警机制，政府债务管理更加规范，财政风险防范和化解能力进一步增强。2005年全年新增政府直接债务10.41亿元，归还本金4.87亿元，偿付到期利息0.99亿元。2005年年末银行贷款和国债债务余额为25.78

24、亿元，比上年增加5.54亿元，债务偿债率为8.0%，债务负担率为2.1%，均在债务安全指标区域之内。政府银行贷款和国债资金主要用于市政道路等城乡基础设施建设及环境整治等重点项目支出。各位代表：在取得成绩的同时，我们也必须清醒地看到，财政改革和发展中还存在不少的困难和问题：一是公共财政体系有待进一步完善。经过几年的财政改革，公共财政基本框架已初步建立，但与落实科学发展观、构建和谐社会的要求仍存在不小的差距，公共财政体系还需通过改革进一步完善。二是财政收支矛盾依然尖锐。一方面区域内支柱产业对财政的贡献率不够理想，财政收入持续增长的基础还不稳定，经济运行质量有待提高；另一方面人民群众对教育、卫生、文

25、化等社会事业加快发展的要求，北部地区、奥运场馆等基础设施建设、城市综合整治、生态环境保护等资金需求也呈现明显的上升趋势，使得财政支出压力加大。三是财政支出结构还需调整优化。财政职能转变尚未完全到位，财政支出“缺位”和“越位”问题还没有从根本上得到解决，支出结构需要进一步优化。四是依法理财、科学理财的水平有待提高。财政管理的相关配套制度还不够健全，预算编制的科学性和准确性还有待提高，预算执行过程中变动较大，预算执行严肃性和约束力不强，还存在“重增量、轻存量”、“重投入、轻效益”的问题。五是财政改革与其他改革的相互衔接还不到位。随着政府行政管理体制改革和事业单位改革的推进和政府职能的进一步调整，财

26、政与各部门之间的工作机制需要进一步调整理顺。六是财政资金使用绩效还缺乏系统、有效的监督和考评制度。对于以上这些问题，我们将认真总结分析，在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。三、2006年全区财政收支预算草案根据国务院和北京市政府对编制地方预算的有关精神，我区2006年财政收支预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，切实落实科学发展观，进一步完善公共财政体系，充分体现政府经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能，紧紧围绕全区发展目标，保证财政收入稳步增长，增强财政保障能力，调整优化支出结构，统筹兼顾、突出重点，支持和

27、谐海淀建设，促进全区经济社会协调发展，为顺利实现“十一五”规划开好局、起好步。根据上述指导思想，按照量入为出、收支平衡、积极稳妥的原则，2006年全区财政收入计划安排803000万元，比上年预计完成数增长13.0%。2006年全区财政支出计划安排931722万元，比上年预计完成数增加81760万元，增长9.6%。其中，区本级财政支出计划安排831799万元，比上年预计完成数增加69036万元，增长9.1%。区本级支出的资金来源为：财政收入计划完成803000万元，体制补助16084万元，科技园区发展专项资金39500万元，上年本级结转专项38539万元，上年净结余34599万元，补助下级999

28、23万元。2006年预算安排主要考虑了以下几方面因素：（一）结合国内外宏观经济形势和我区具体情况，按照积极稳妥的方针确定财政收入当前，经济全球化的发展趋势和中国政治经济地位的提升，为我区企业利用国际市场和吸引国际资源加快自身发展创造了条件；中央提出的“十一五”规划为我们的发展指明了方向；国家宏观政策正逐渐被经济实体适应，并将逐步转化为新的增长机遇；北京市城市总体规划为各区县之间的协调发展与多方共赢奠定了基础；我区的高新技术产业、现代服务业整体发展前景良好，奥运会的临近对经济社会发展将带来巨大的推动作用。这些因素都将为财政收入的持续增长奠定坚实的基础。但另一方面，我们还必须清醒地看到：我区财政收

29、入已连续二十五年保持快速增长，在高基数的基础上保持高速增长难度很大；增值税转型、企业所得税制度改革和出台再就业优惠政策等国家税收政策调整，短期内带来的政策性税收收入减少将会对财政增收工作带来不利影响；国家宏观经济政策实行结构性调整，对我区相应产业、行业的发展和税收的抑制作用仍然不容忽视；我区产业结构有待完善，税源结构比较单一，增收主要依靠少数重点企业的特点成为全区财政收入潜在不稳定因素；随着非税收入项目的减少，非税收入明显呈现下降的趋势。2006年财政收入计划是综合考虑了上述因素，经过对近年来全区财政收入变化趋势的综合分析预测，同时参考全市收入预算计划后确定的。（二）继续贯彻落实科学发展观，统

30、筹兼顾，调整结构，突出重点，合理安排财政支出2006年区本级支出预算总体将贯彻突出重点、统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，进一步加大支出结构的调整力度，加大对“三农”及社会公共事业投入，依法确保法定支出，大力支持经济结构调整，保持基本建设支出规模，适度控制政府运行支出。同时，支出安排要向农村倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向基层、困难群众倾斜，向改革创新倾斜，促进构建和谐海淀。主要支出包括以下几方面：支持解决“三农”问题，促进我区城乡经济社会协调发展大力支持社会主义新农村建设。进一步加大对乡镇财政补助力度，充分调动乡镇积极性，支持发展乡（镇）域经济；继续实行教育、卫生、文化新增正常经费以

31、不低于20%的比例投向农村地区的政策；按照高于城区标准增加农村地区教师结构工资财政补贴；大力支持农村卫生院建设；支持开展文化下乡等农村文化事业；加大对农村环境卫生、市政设施维护等方面投入，改善农民生产和生活环境。在继续执行农村税费改革财政补贴政策的基础上，提高对农村基层组织建设的补助标准，并进一步增加对农村特别是经济薄弱村社会公益事业发展的补助力度。继续推进农村产业结构调整，重点支持现代农业发展，提高农业产业“造血”功能，同时继续实行对农民的生态林补偿机制和粮食直补政策，增加对农民就业技能培训经费，扩大农民增收和就业渠道。积极推动农村养老保险制度和新型合作医疗制度。依法保证法定支出，加大社会事

32、业投入，促进区域经济社会协调发展2006年，区本级教育总投入将达到19.3亿元，其中区本级教育事业支出计划安排141600万元，剔除市下达专项等一次性因素影响，同比增长18.8%，在保证法定增长的基础上，教育事业支出的增长将按照再高于两个百分点来安排。支出主要用于学校教学设施改造及信息化建设、教师结构工资补助、师资培训、调整中小学布局、农村地区学校发展；安排财政资金落实义务教育“两免一补”政策；按要求保证教育费附加对职业教育投入规模，主要用于改善职业学校办学条件，支持实训基地建设以及社区职业教育发展。调整完善教育支出结构，增加对基础薄弱学校的投入。区本级科技投入计划安排11700万元，剔除市下

33、达专项等一次性因素影响，同比增长22.1%，其中科技三项费计划安排10500万元，确保达到国家科技进步示范区的发展要求。支出主要用于加强基层科普宣传工作，扶持重点科研项目，促进科技科学事业发展。文体广播事业投入计划安排7348万元，剔除市下达专项等一次性因素影响，同比增长19.3%，在保证法定增长的基础上，文体广播事业支出的增长将按照再高于两个百分点来安排。支出主要用于支持文化体制改革，有效整合文化资源，推动文化建设投融资机制改革；支持基层社区文化体育事业发展，重点用于加强公共文体设施建设，满足人民群众文化生活需要；加强文物保护、文物修缮及区博物馆建设。医疗卫生支出计划安排32012万元，剔除

34、市下达专项等一次性因素影响，卫生事业投入同比增长20.5%。支出主要用于支持我区公共卫生服务体制改革，保障疾病预防控制、卫生监督、社区红十字事业等方面投入。加强乡镇卫生院和社区卫生站的建设，完善基层公共卫生体系。社会保障补助支出计划安排17654万元，剔除市下达专项等一次性因素，比上年同比增长49.5%，主要用于就业和再就业工程、完善社会救助体系,切实保障困难群众的基本生活。强化社区服务功能，促进和谐社区建设大力支持社区公益事业发展。加大对社区的财政补助，促进社区教育、卫生、文化等公益事业发展。落实市对区县基层公益事业补助政策，并计划安排3000万元设立基层公益事业发展专项资金，保障社区服务重

35、点工程项目的顺利实施。提高社区工作人员经费补助标准并保障社区专职工作者“三险一金”和社区巡防队员、外来人口协管员等人员的“三险”经费。对结束过渡期的“家转居”居委会，按照社区居委会同等补助标准给予财政补助。适当提高社区居委会公用经费补助标准及居委会退养人员待遇。区本级计划安排1000万元作为老旧小区改造的引导和配套资金，引导产权单位投入，同时积极争取市级资金支持，集合多方力量加大对老旧小区的综合改造力度。通过以上措施，努力为人民群众营造一个舒适、便利、和谐的生活环境。支持园区建设，实施创新战略，调整经济结构，促进经济增长方式转变继续支持中关村科技园区建设。利用贷款贴息等方式加大对专业园区市政基

36、础设施建设的支持力度，改善和提升园区环境。利用财政补贴等方式支持和引导专业园区标准厂房建设。继续落实对乡镇专业园区的扶持政策。支持循环经济和绿色产业发展。充分利用财政政策手段，积极支持现代服务业，推进循环经济、环保产业发展。计划安排2000万元旅游发展专项资金，支持旅游经济发展。计划安排1000万元循环经济和环保产业发展专项资金，用于支持发展循环经济以及环保产品的推广，促进建立资源节约型、环境友好型社会。继续加强税源建设。计划继续安排20000万元用于改善企业发展环境，支持研发中心、企业总部、中介机构、金融企业等重点行业、重点产业、重点企业发展。计划安排12000万元专项资金，用于支持自主创新

37、体系建设、重点项目发展及中小企业投融资体系建设。同时按照动态切入、统筹管理、组合投资、市场评价的思路创新资金使用和产业促进的模式。落实全区发展战略，支持北部新区及重点项目建设继续保持对北部新区建设的投资力度，改善北部地区的环境条件；全力支持奥运重点工程建设；确保“城中村”整治工程的资金需要；加大环境保护力度，切实保护自然生态。合理安排资金，确保社会安全和政府运转，维护社会稳定在支持政府行政职能转变、改革完善机构设置的基础上，采取有效措施，适度控制行政管理费和其他部门事业支出的增长幅度。对全区行政单位进行成本考核，努力降低政府运行成本；厉行勤俭节约，控制专项活动及一般性会议的支出标准和规模。切实

38、保障公共安全支出的需要，努力维护社会稳定。2006年公检法司支出计划安排61994万元，剔除市下达专项等一次性因素，比上年同比增长14.4%，主要用于公检法司部门工作正常运转及设备更新等方面。计划安排5000万元用于“科技创安”工程建设，提升社会治安及城市管理水平。2006年，政府偿债资金计划安排40000万元、利息支出计划安排40000万元，确保偿债机制平稳运行；保证城市监督指挥、群众事务呼叫和视频调度指挥中心建设和运转支出；依法建立国家赔偿资金，落实政府赔偿责任；继续在总预备费中预留专项资金，用于解决办理部分人大代表建议和政协委员提案所需经费以及其他有关支出。四、围绕新时期全区经济社会发展

39、战略，不断开拓财政工作新局面，努力完成2006年财政工作任务2006年是“十一五”规划实施的开局之年，财政工作将继续全面贯彻落实科学发展观，适应新形势对财政工作的要求，进一步发挥财政职能作用，服务于全区改革、发展和稳定的大局，促进经济社会协调发展，推进和谐海淀建设。 （一）加大税源建设工作力度，促进财政收入持续增长研究制定促进经济结构调整、支持经济增长方式转变的财政政策，支持要素市场建设，支持高新技术产业金融市场体系建设，促进经济加快发展，壮大税源基础。建立税源信息联动体系，完善税源建设工作机制，探索建立税源建设考核指标体系，积极开展招商引资、清理异地纳税等工作。严格执行税收征管法，结合征管制度改革，进一步强化税源监控和税收征管，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，依法做到应收尽收。密切关注增值税转型、内外资企业所得税统一等改革进程，提早加强研究分析。同时，要进一步加强非税收入的征管。（二）创新财政管理方式，提高财政资金使用效益一是落实关于进一步完善街道财力保障机制的意见和