扬子石化生产库存业务流程图

1、中石化ERP系统建设项目扬子石化生产、库存管理流程,生产、库存管理小组 2021年1月,目录,DAT_P01_S01_E11创建物料主数据流程 DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程 DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线）生产主数据流程 PRO_P01_S01_E11建立原油采购订单流程 INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程 INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程 INV_P01_S01_E13清罐流程 INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程 INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程 INV_P0

2、1_S01_E16 塑料盘点流程 INV_P01_S01_E17 委托加工流程 PPC_P01_S01_E11 创建生产定单（物料产出/消耗，公用工程数据采集）流程,岗位,DAT_P01_S01_E11 创建物料主数据流程,使用单位,公司计划部统计科物料主数据维护员,新物料需求,向相关单位搜集 新物料所需资料,填写新物料 申请表,是否具有中石化 物料代码,中石化物料主数据维护员,编制中石化 集团物料代码,结束,是,否,相关资料 单据归档,创建 物料主数据 MM01,自行编制,否,是,查询 既有物料状况 MM03,既有物料,通知申请人,是,否,物料申请表,岗位,DAT_P01_S01_E12 创

3、建储罐主数据流程,使用单位,使用单位调度科,新储罐需求,向相关单位搜集 新储罐所需资料,填写新储罐 申请表,结束,相关资料 单据归档,创建 储罐,查询 既有储罐状况,既有储罐,通知申请人,是,否,储罐申请表,岗位,DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线） 生产主数据流程,使用单位,公司计划部统计科,新生产主数据需求,向相关单位搜集 新主数据所需资料,填写新主数据 申请表,结束,相关资料 单据归档,创建主数据 CS01/CR01/CA01,查询既有 主数据状况 CS03/CR03/CA03,既有主数据,通知申请人,是,否,主数据申请表,公司计划部经管科/ 营销部原料采

4、购科,决定采购 原油品种,建立采购订单 ME21N,至收货流程,PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程,岗位,接采购 订单流程,公司计划部 经管科 / 营销部原料采购科,预先了解 装运量和 到达日期,货物到达,公司财务部,INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程,至采购订单的应付帐款流程,岗位,根据商检量 收货 MB31,INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程,技监人员 或有关人员,操作人员,盘点流程,检尺,是,否,输入油品重量,审 核,确定盘点的范围,差异分析,数据是否 存在问题,审核批准,盘点过帐,结束,补充交易数据,是否未维护 交易数据,是,否,岗位,

5、INV_P01_S01_E13 清罐流程,生产厂,技术监督部,清罐计划申请,质检,输入检尺数,相关领导审批,是,否,批准,岗位,计划部,结束,生产厂统计员,接废料处理流程,确认清罐量,调度部,通知成品车间统计员,接生产过程,在SAP系中 录入收货量 MB1A,存放于不同的库区,生产厂统计员,成品车间统计员,仓库管理员,INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程,结束,岗位,需求发生,确定移动,在SAP系统内操作移转记帐 MB1A,选择批次,是否批次管理,货物移转,仓库管理员,营销部计划科,是,否,INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程,成品车间统计员,结束,岗位,成

6、品车间统计员,实际值和帐面值 相符,否,是,逐货位清点 实存数量,把报表送到公司财务部,盘点过帐,财务部,SAP系统创建 创立盘点文件,SAP系统中录入 盘点结果,核对库存、进行 差异分析,是否重盘,是,否,SAP系统中录入 盘点原因,打印差 异清单,打印盘 点文件,INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程,结束,岗位,采购员,INV_P01_S01_E17 委托加工流程,岗位,仓库保管员,委托加工 需求,创建委托加工 采购合同 (ME21N,发料给供应商 加工 (ME20,收料,打印 采购合同 （ME9F,加工,成品送回,供应商,流程开始,业务部门 专业计划员,财务人员,发票验证流程,付款流程,领导审批 决定供应商,供料给供应商加工,尚未将原料除帐, 只是将仓库库存转为转包库存之状态,收回委托加工完成品时, 系统会同时要求确认原料耗用量,后续调整确认 原料实际用量 （MB04,收货 (MB01,各生产厂有关统计人员,物流、公用工程数据采集,各生产装置 投入/产出、公用工程消耗数据采集,物料、公用工程的一级、二级数据确认 （与公司外部、厂际间,公司质量技术 监督部业务人 员,公司计划部统 计科,物料、公用