联顺筑养集团筑养站生产作业管理规定（参考Word）

1、筑养站生产作业管理规定（试行版）一、 目的： 为规范联顺筑养集团各筑养站生产经营工作，合理确定筑养站的收入和支出，及时、真实地反映筑养站的生产经营信息，加强筑养站的内部控制，明确各业务的流程以及各相关部门、岗位的任务与职责特制定本规定文件。二、 适用范围： 凡联顺筑养集团的筑养站生产作业均适用之，本规定文件从2005年10月1日起生效并试运行，试运行时间为1个月。三、相关各部门、岗位工作的任务与职责：3.1集团公司内控管理部：负责对筑养站的仓储工作、信息流转工作进行指导和监督，并负责每天对各筑养站上报到“筑养业务系统”的信息的及时性和真实性进行检查，发现异常找出原因及责任人；每月核查筑养站交上

2、来的所有原始资料；每月不定期对筑养站的工作进行抽查；根据集团公司内部控制管理制度作出处理；3.2代表处工程部：负责对筑养站上报到“筑养业务系统”信息进行分析，找出筑养站成本、进度管理中的问题，通过分析，督促并帮助筑养站解决问题；3.3代表处财务部：在集团公司财务部的统一指导下，对筑养站的财务工作进行检查、监督和指导；3.4筑养站经理：全面负责筑养站的各项工作，对筑养站生产管理工作进行指导，并对异常情况进行处理；3.5筑养站副经理：负责生产计划的制定，生产通知的填发；负责对筑养站的成本、进度工作进行管理，通过发现问题、分析问题，并解决问题；3.6筑养站财务科：是筑养站的信息中心，负责收集、审核筑

3、养站内各部门、岗位递交的各类报表、出入库单据及所有原始单据，并把规定的日报表、月报表通过网络在规定时间之前填报到“筑养业务系统”。3.7筑养站试验室：负责生产配合比的制作与确认，负责原材料的品质检验、验收工作；3.8拌和站站长：负责沥青拌和站生产的安排，设备的管理，填写拌和站的相关报表；3.9拌和站操作工：负责拌和比例的设定、每日生产记录的汇总和装车安排、装车记录的填写；3.10筑养站经营科（客户经理）：负责把签订的合同的主要条款填报到“筑养业务系统”；3.11筑养站工程科：负责前场施工日报表的填写，并每日递交筑养站财务科；参与每月的石料盘点；3.12筑养站计量：负责每月填写筑养站 (项目)计

4、量(结算)情况月报表，并经筑养站经理签字确认后，递交给筑养站财务科；3.13筑养站磅房：负责石料、油料入库的称量，成品料的出库的称量及统计工作。负责每天把当天的所有磅单（小的）递交仓库，把当天的汇总磅单（电脑打印的）交给筑养站财务科；3.14筑养站仓库：负责物料的日常出、入库、库存的管理及帐目登记、汇总和上报工作；在库物料的5S管理工作；仓库面积、库位、物料摆放的规划应用；物料的盘点；物料在需求或安全库存以下的请购工作；四、沥青混合料生产作业流程：1、筑养站与客户的任何合作项目，不管工程量大小，一律必须签订合同，并且在签订合同当天（或施工前）把合同主要条款填报到“筑养业务系统”；另外，把签订好

5、的合同，交给筑养站财务科两份，一份留筑养站财务科，另一份每月由筑养站财务科交集团公司内控管理部。2、试验室主任提供生产配合比，并对配合比进行跟踪、调整；筑养站副经理填写生产通知，交给拌和站站长、磅房各一联；3、拌和站站长在接到生产通知后根据要求的生产任务及现有原材料情况统一考虑后，调度、安排沥青混合料的生产；4、拌和站操作工接到站长的通知后按生产配合比的规定设定拌和比例，并在拌和站站长确认和接到摊铺现场负责人的通知后进行生产；5、拌和站操作工在装车前，必须要求司机将车斗清洁干净，根据装车情况填写拌和站装车记录表，并每日把投料及生产等情况填入沥青拌和站生产日报表，拌和站站长进行复核、签字确认后将

6、这两份表每天递交筑养站财务科；6、每天磅房根据成品料的“过磅单”，按照收货工地分别填写成品料每日出货记录表交给筑养站财务科； 7、每日，拌和站停止生产后，站长应及时通知筑养站仓库，仓库负责对沥青、重油、柴油用量进行测量，并填写沥青、重油、柴油每日用量统计表，交筑养站财务科。8、每日，筑养站工程科的前场施工负责填写前场施工日报表，并经筑养站副经理签字确认后，交筑养站财务科。9、每旬，由筑养站副经理填报筑养站旬计划及完成情况，按规定递交给相关部门。10、每月初，筑养站计量负责人把上月的计量和结算情况填写在筑养站计量/结算情况月报表（后附原始计量/结算资料）上，签字确认后交筑养站财务科。五、筑养站物

7、流作业程序：5.1.石料、矿粉、黄沙、水泥（下统称石料）的入、出库管理作业程序5.1.1.石料的入库根据与供应商签定的供应合同，货物重车运达磅房，磅房必须对石料进行目测检验，并由试验室不定时抽样测试并验收。当发现品质、规格有问题时，通知筑养站经理处理；无问题则进行过磅。过磅时，电子衡显示器必须归零后才能过磅，并且磅房必须要求车上人员（包括司机）在磅毛重和皮重时始终下车离磅。司机按指定的待卸货区域将重车驶入并卸货完毕。卸料后的空车必须进入磅房磅空车，磅房根据两次过磅的结果打印出过磅单（一式三联），将一式三联的过磅单签字，由司机签字后，交一联给司机做以后结算的依据后，空车出厂。磅房每天把石料过磅单

8、一起交给仓库，仓库对石料的过磅单进行复核统计后填写入库单（按供应商、规格填写）、石料入库日报表，及时登记石料出入库明细帐。每天，仓库把石料入库日报表（须签字确认）并附入库单、所有石料的过磅单一起交筑养站财务科，由财务科对这三类表单进行审核后，在石料入库日报表上签字，并将石料入库日报表上网报“筑养业务系统”。5.1.2石料的出库每天，筑养站财务科把成品料出货日报表打印出来交给仓库，仓库把成品料出货日报表上的石料的基准理论用量及时登记在石料出入库明细帐上。 每月底，仓库根据石料出入库明细帐上每天的出库情况进行汇总得出本月石料出库数量，开立石料出库单交筑养站财务科。 每月一次，由筑养站副经理牵头组织

9、财务科、仓库、工程科等部门对石料的数量进行盘存（一般安排在料场里石料比较少的时候），根据上月石料余额和本月进料情况，得出本月实际出库石料数量，与仓库的每月石料出库单上的数量进行比较，有必要的时候，在筑养站经理的核准下对石料出库情况进行修正。 每半年，由集团公司选择合适时间，组织对筑养站的石料进行盘点，根据盘点结果对筑养站的石料出库进行一次性的修正。5.2沥青、重油、柴油（以下统称油料）的入、出库管理作业程序5.2.1油料的入库根据与供应商签订的供应合同，货物重车到达磅房。磅房应核对厂家的发货单、质保单、签封条等单据，并立即通知试验室来抽样测试。当发现品质有问题时，通知筑养站经理处理。过磅时，电

10、子衡显示器必须归零后才能过磅，并且必须要求仓库管理员在场，并签字确认皮重、毛重和净重。过磅时必须采取“什么时候卸油、什么时候过磅”的原则，尽量在可以一次卸完的时候进行过磅并卸料。（即：对于不能一次卸完的，应重新过磅，确定此次数量；再次卸料的，必须再次过磅称毛重和皮重。）在过磅了毛重和皮重后，磅房才能打印出过磅单并签字确认后，一联交司机。另每天把油料的过磅单签字后一起交给仓库。每天，根据磅房提交的油料磅单，仓库填写油料入库单、沥青、重油、柴油每日用量统计表（后附所有油料的过磅单）签字确认后一起交给筑养站财务科。并每天把油料入库情况及时登记在油料出入库明细帐上。5.2.2油料的出库每天，在生产结束

11、时，拌和站应及时通知仓库去读数，并由仓库把沥青、重油、柴油的库存量填写在沥青、重油、柴油每日用量统计表上，结合昨天的库存（即今天的期初数）、今天的进料数量，得出今天的实际用料数量，并把每天的收、发、存情况登记在油料出入库明细帐。仓库每天把沥青、重油、柴油每日用量统计表签字确认后，交筑养站财务科，由筑养站财务科负责把此表信息上网报“筑养业务系统”。每月，仓库根据油料出入库明细帐开立一次本月油料的出库单交筑养站财务科。并把沥青/石料/重油/柴油收发存月报表交筑养站财务科。5.3成品料入、出库管理作业程序空车进厂拉成品料时，由磅房磅皮重后，空车进厂装料。拌和站操作工在装车前，必须命令司机将车斗清洁干

12、净。装料车经磅房过磅，磅房打印出“过磅单”（共三联）签字后，交司机签字，二、三联随料车由司机带出筑养站至摊铺现场；料车到工地后，“过磅单”二、三联交摊铺现场负责人签字后，第二联交司机作为以后结算的依据，第三联留摊铺现场负责人处，每天附在前场施工日报表后，交筑养站财务科。每天，磅房填写成品料每日出货记录表，附上成品料“过磅单”交给筑养站财务科。筑养站财务科根据成品料每日出货记录表上网（“筑养业务系统”）填写成品料出货日报表，并打印出成品料出货日报表交仓库，仓库把成品料出货日报表上的“基准数量”及时登记在成品料出入库明细帐上。 每天，筑养站财务科把筑养站生产经营信息分析日报表交筑养站经理、副经理；

13、当筑养站生产经营信息分析日报表上的误差：|磅房数量搅拌站数量|/磅房数量的值大于0.4的时候，筑养站经理要组织校验沥青搅拌站与电子地磅的计量精度，直至满足要求为止。每月，仓库根据成品料出入库明细帐开立一次成品料的入库单和出库单（分项目、混合料规格开立）给筑养站财务科。5.4机配件入、出库管理作业程序当拌和站因维修需要领用机配件、导热油时，由拌和站站长开立机配件申领单经筑养站经理核准后，交仓库申请领料；仓库接经核准的机配件申领单查询库存后，开立出库单后发货。每天，仓库将机配件出库单后附机配件申领单交筑养站财务科，并登记机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐； 拌和站凭出库单带机配件出库至需用地。机

14、配件、导热油入库时由拌和站站长负责验收，仓库配合核实数量，如发现品质、数量有问题，交筑养站经理处理；如验收合格，拌和站站长在入库单上签字，由仓库办理入库，并登记机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐。把入库单后附请购单交筑养站财务科。每月，仓库根据机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐，填制机配件/工具收发存月报表交筑养站财务科。 5.5工具入、出库管理及登记领用作业程序筑养站内的工具分常用工具和临时用工具两种，所有工具原则上于进场时一次性入库。由仓库开立入库单，并登记机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐。常用工具一次性移交给拌和楼，由拌和楼维修人员保管，仓库除办好移交手续外，应备有“工具清单”，

15、仓库工具清单须有仓管、接收方负责人在场并签字。临时用工具一次性移交给仓管，在以后的业务过程中使用工具登记领用卡，采用登记领用，归还销帐的制度。筑养站仓管协同筑养站财务科每个月对工具进行一次盘点，对正常损坏的，经筑养站经理确认，予以出库销帐，并购买相对应的工具；对人为损坏或丢失的，由相关人员负责赔偿。5.6低值易耗品入、出库管理作业程序当仓库查询库存后发现低值易耗品不足时，通知综合办，由综合办开立低耗品采购/验收单经筑养站经理核准后依采购核准办理进行采购； 对于一次性购买单件价值在100元以下的低值易耗品，无须入库和出库，由财务一次性记入成本，并由综合办主任负责办理领用手续，但必须有专用的领取记

16、录；对于一次性购买单件价值在100元以上的低值易耗品，必须入库，由仓库填制入库单，交筑养站财务科，并记帐；在领用时，必须凭筑养站经理核准的领用单向仓库办理领用手续，仓库开具出库单，经领用人签字后，交筑养站财务科，并记帐；每月，仓库根据本月低值易耗品入、出库情况、上月库存情况，填制低值易耗品收发存月报报筑养站财务科。 六、在库材料仓储管理规定6.1物资存放在露天的管理外购材料、自己加工的材料、不同规格的材料应分开堆码。各种材料堆码必须整齐规范，分散、零乱的材料应及时清理，像碎石、石粉、黄沙等材料尽量堆高，降低损耗，节约场地空间，缩短运输距离，减少场地内二次搬运，节约成本。不同品名的材料和不同规格

17、的材料堆码，要有明确的标识。6.2物资存放在仓库的管理 仓储物资必须有明确的标识，按用途、按成本项目进行分类。一物一卡，保证帐卡相符。易燃易爆及化学危险物品，要有明显的警示标志，并单独存放。不同规格，不同品名、不同用途的物资，必须分开存放，能上架的尽量上架存放。库存物资采取先进先出的原则。不定期整理，减少污染，防止腐蚀，保证仓储物资完好，降低损耗。对不清楚来源、用途、名称的库存物资，应及时查明原因，并采取相应的措施。每月定期盘存库存物资，保证帐实相符。对长期不用、残次、规格错误，应及时申报，并通知采购，及时查明原因，或调剂、更换、变卖。降低库存量，保证有效库存，节约资金占用。6.3设备、临时用

18、工具、常用工具的管理设备、临时用工具是指留在仓库周转，各部门共同使用，需要时领用，用完必须归还的那部分物资。设备、临时用工具必须建立专门的台帐，领用时只登记签字，不开出库单，归还时销帐。定期清理、报废，转销成本。常用工具是指各部门常用的工具用具，不是一次性消耗的物品。领用时视同材料办理相关的出库手续，一次转入成本。但仓库应单独登记造册，一式三份，财务一份，使用部门一份，仓库一份。使用人即保管人，保管不善丢失照价赔偿。损坏不能用，到仓库以旧换新，或到财务注销。调离岗位，必须办理移交。七、附录：填表说明生产通知（表1）试验室主任提供生产配合比，由筑养站副经理填写；不同的工地或混合料规格，必须开出不

19、同的生产通知；此表一式三联，筑养站副经理留一联，给拌和站站长一联、磅房一联。拌和站装车记录（表2）由拌和站操作工填写，站长复核；成品料每日出货记录表（表3）此表的目的主要有两个：确定从磅房出去的成品料车数；确定成品料过磅数量（吨）；磅房根据成品料的“过磅单”，按照收货工地分别填写成品料每日出货记录表，并将这二类表单签字确认后在每天中午12点之前交给筑养站财务科。沥青拌和站生产日报表（表4）此表的主要目的是：确定从拌和站出去的成品料数量（吨）及装车车数；计量出石料、石粉、沥青的使用数量（从拌和站的计量系统读出）；一张生产通知，填写一张拌和站沥青拌和站生产日报表；表中都时间按24小时制填写；此表由

20、操作工填写，拌和站站长复核签字后和拌和站装车记录一起附上生产通知在每天中午12点之前交给筑养站财务科。筑养站财务科负责把表4信息在每天下午2点之前上网报“筑养业务系统”。成品料出货日报表（表5）筑养站财务科根据成品料每日出货记录表的数据在每天下午2点之前在“筑养业务系统”上填写此表，填好后，打印出来，每天下午3点之前交仓库。每天，仓库把成品料出货日报表上的石料的基准理论用量及时登记在石料出入库明细帐上。表1、表2、表3、表4、表5的工单号填写要求：比如武汉筑养站2005年9月21日生产第一种规格的混合料，填写成“wh05092101”，生产第二种规格的混合料，填写成“wh05092102”；比

21、如203筑养站（邢临），分别填写成“20305092101”、“20305092102”。6前场施工日报表（表6）此表的目的主要有两个：确定摊铺现场收到的成品料车数；衡量摊铺过程中成品料的使用情况；前场施工负责填写，筑养站副经理复核签字。每日，由前场施工负责将前场施工日报表并附本日的所有的成品料过磅单（需在每张磅单上签字）在每天中午12点之前交筑养站财务科；由筑养站财务科负责把表6信息在每天下午2点之前上网报“筑养业务系统”。副经理应根据本筑养站施工的项目情况，对此表的填写标准作出要求，比如：每十车填写、统计一次：卸车时桩号、摊铺完桩号、设计用量和收料数量；或者按照施工路面的形状来确定填写周期

22、。7石料入库日报表（表7）仓库管理员根据磅房每日提供石料的过磅单进行复核统计后填写石料入库日报表；每天，仓库把石料入库日报表（须签字确认）并附入库单、所有石料的过磅单一起在每天中午12点之前交筑养站财务科，由财务科对这三类表单进行审核后，在石料入库日报表上签字，并将石料入库日报表在每天下午2点之前上网报“筑养业务系统”。8沥青、重油、柴油每日用量统计表（表8）每天，仓库根据磅房提交的油料磅单填写油料入库单、沥青、重油、柴油每日用量统计表（后附所有油料的过磅单）；每天，在生产结束时，拌和站应及时通知仓库去读数，并由仓库把沥青、重油、柴油的库存量填写在沥青、重油、柴油每日用量统计表上，结合昨天的库

23、存（即今天的期初数）、今天的进料数量，得出今天的实际用料数量；仓库每天把沥青、重油、柴油每日用量统计表签字确认后，在每天中午12点之前交筑养站财务科，由筑养站财务科负责把此表信息在每天下午2点之前上网报“筑养业务系统”。9筑养站生产经营信息分析日报表（表9）此表不需要填写，而是由“筑养业务系统”自动生成；每天，筑养站财务科负责把“筑养业务系统”的表9打印出来，签字后，在每天下午3点之前交筑养站经理、副经理、拌和站站长、工程科长。筑养站经理、副经理要仔细分析表9中反映出来的问题，及时组织并落实到具体人员对本筑养站存在的问题予以解决。10筑养站旬计划及完成情况（表10）每月1号、11号、21号上午

24、10点之前由筑养站副经理以电子邮件的形式发送到集团公司内控管理部和所属的代表处工程副总或工程部经理。11期中计量结果通知单（表11）此表按项目填写，每发生一次计量，填写一张；计量人员将上报的项目计量结果得到对方的确认后在1个工作日内（节假日顺延）填写计量结果通知单给财务，同时递交本次计量的相关证明资料。12沥青/石料/重油/柴油收发存月报表（表12）每月2日上午10点之前，仓库根据上月的石料出入库明细帐和油料出入库明细帐上的信息进行汇总，开立石料出库单和油料出库单，并填写沥青/石料/重油/柴油收发存月报表，一起交给筑养站财务科。13机配件/工具收发存月报表（表13）每

25、月2日上午10点之前，仓库根据上月的机配件/工具/低值易耗品明细帐，填制机配件/工具收发存月报表交筑养站财务科。 14低值易耗品收发存月报表（表14）每月2日上午10点之前，仓库根据上月的机配件/工具/低值易耗品明细帐，填制低值易耗品收发存月报表交筑养站财务科。 15 物资盘点表 （表15）每月，由筑养站副经理组织筑养站的财务科、仓库、工程科等部门对石料、机配件、工具、低值易耗品等物料进行盘点。参与盘点的人员签字后，交给筑养站财务科。所有物料每半年盘点一次，由总公司筑养事业部牵头，集团公司、代表处、筑养站相关部门、人员参加。盘点后由主盘人负责填立物资盘点表并交筑养站财务科。八、筑养站内原始资料

26、的每月上报集团公司的规定 筑养站财务科汇总本月每天的表3、表4、表5、表6、表7、表8，表11、表12、表13、表14、表15、所有工程项目合同（包括卖料）原件，并在对应的表后附上所有原始表单、过磅单（按时间顺序放置，并填写一张清单，显示本捆资料内包含的内容）捆绑在一起每月10日之前上交集团公司内控管理部。九、本制度由集团公司内控管理部负责制定并解释。浙江联顺筑养实业集团有限公司二O O五年九月二十二日生产通知（表1） 工单号： 填表日期： 年 月 日 项目名称施工部位混合料型号沥青品牌生产日期生产配合比拌和量（吨）备注（搅拌时间、骨料温度、沥青温度、成品料温度）填表说明筑养站副经理填写表格，

27、试验室主任填写配合比。施工部位包括桩号、左右幅、哪一层。试验室主任： 筑养站副经理： 拌和站装车记录表（表2） 筑养站 日期： 年 月 日 （第 页共 页）工单号混合料型号数量（车）项目名称序号车号时间序号车号时间序号车号时间序号车号时间备注拌和站操作工： 拌和站站长： 成品料每日出货记录表（表3） 筑养站 日期： 年 月 日 （第 页共 页）工单号混合料型号数量（t）项目名称本项目发料车数序号车号称重单序号数量（t）序号车号称重单序号数量（t）133234335436537638739840941104211431244134514461547164817491850195120522153

28、22542355245625572658275928602961306231633264小计小计合计磅房： 会计： 沥青拌和站生产日报表（表4） 筑养站 日期： 年 月 日工单号混合料型号生产数量项目名称装车车数开工时间收工时间废料数量生 产 配 合 比计量系统数据物料名称含 量（）废料产生原因分析记 事操作工： 拌和站站长：成品料出货日报表（表5） 筑养站 日期： 年 月 日工单号成品料规格磅房数量拌和站数量基准数量（吨）项目名称过磅车数配合比理论用量物料名称含量（）计算公式磅房理论用量基准理论用量 会计： 仓库： 前场施工日报表（表6） 筑养站 施工日期： 年 月 日项目名称混合料收料车数

29、混合料设计工程量分项内容起止桩号部位设计工程量A实际用量B偏差A-B上面层中面层粘层 第 车第 车收料数量（吨）卸车时桩号摊铺完桩号摊铺长度(m)设计用量(吨)废料数量产生废料的原因备注摊铺负责人/日期： 前场施工负责/日期： 副经理/日期： 石料入库日报表（表7） 筑养站 年 月 日序 号品 名供应商本日车数本日吨数验收人合 计仓库： 会计：沥青、重油、柴油每日用量统计表（表8） 筑养站 日期： 年 月 日序号材料名称期初数（t）进料数量（t）库存量（t）用料数量（t）1埃索沥青2SK沥青3改性沥青4国产70沥青5重油6拌和站用柴油7装载机用柴油8场外用柴油9其它101112仓库： 会计：筑养站生产经营信息分析日报表（表9） 筑养站 日期： 年 月 日项目名称混合料类型磅房数量拌和站数量摊铺数量配合比分析内容数量差值成品料搅拌站数量磅房数量-搅拌站数量=磅房数量磅房数量-摊铺数量=摊铺数量|磅房数量搅拌站数量|/磅房数量车数搅拌站数量搅拌站数量磅房数量=磅房数量磅房数量摊铺数量=摊铺数量-沥青用量搅拌站数量仓库数量搅拌站数量仓库数量仓库数量理论数量=理论用量-重油仓库数量-单位用量-柴