烟草行业卷烟物流配送中心作业规范（参考Word）

1、国家烟草专卖局 发布-实施-发布烟草行业卷烟物流配送中心作业规范The Operation Criterion For Cigarette Logistics Distribution Center Of Tobacco Industry（报批稿）YC/T 2008YC中华人民共和国烟草行业标准ICS 65.160X备案号：目 次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本要求和管理方针25 总流程和一般要求26 关键作业流程及规范37 作业的实施保证88 评审及改进10图1 作业总流程图11图2 仓储作业流程图12图3 分拣作业流程图13图4 送货作业流程图14图5 中转作

2、业流程图.15前 言本标准由全国烟草标准化技术委员会物流分技术委员会提出。本标准由全国烟草标准化技术委员会（TC144）归口。本标准起草单位：中烟电子商务公司、浙江省烟草公司、辽宁省烟草公司、山东省烟草公司、济南兰剑物流科技公司。 本标准主要起草人：秦红梅、董雄、刘良辉、邰霄、陈杰、鲍立威、宋庆奎。 烟草行业卷烟物流配送中心作业规范1 范围 本标准规定了卷烟物流配送中心物流作业规范的术语和定义，规定了建立卷烟物流配送中心作业规范体系的管理方针与基本要求、作业流程及其规范、作业规范的实施保证以及对作业规范体系的评审与改进等方面的内容。本标准适用于烟草行业卷烟物流配送中心卷烟（包括雪茄烟）物流的各

3、项作业活动。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 183542006 物流术语3 术语和定义GB/T 18354中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1卷烟物流配送中心 tobacco logistics distribution center烟草商业企业从事卷烟存储、分拣及配送业务的场所和组织。应基本符合下列要求：a）为卷烟零售客户提供卷烟配送及

4、相关服务，功能齐全；b）具有完善的信息网络和信息系统；c）存储、分拣及配送能力满足企业业务需求。3.2卷烟物流配送分中心 tobacco logistics distribution branch根据配送业务需要设立的、隶属于卷烟物流配送中心的分支机构，应符合卷烟物流配送中心的基本要求。3.3卷烟物流配送中转站 tobacco logistics transfer station根据配送业务需求设立的、隶属于卷烟物流配送中心的分支机构，不具有仓储及分拣功能，承担交接、送货、可能发生的暂存和结算等环节的卷烟物流工作。4 管理方针和基本要求4.1管理方针地（市）级烟草公司应根据卷烟物流配送中心的具

5、体情况制定作业规范细则及体系的管理方针。所制定的方针应与卷烟物流配送中心的宗旨、其它方针和目标相适应，并符合或严于相关法律、法规等规章制度的要求。卷烟物流配送中心作业规范细则及体系的管理方针应包括，但不限于：a）保证卷烟物流配送中心的设施设备达到消防设计规范和安全运行的要求；b）保证作业人员、卷烟以及卷烟物流配送中心设备设施安全运行的承诺；c）对提高顾客满意度、提升顾客价值的承诺；d）对节约社会资源、保护环境的承诺；e）对降低物流成本、提高物流效益的承诺；f）对提高卷烟物流配送中心作业效率、自身和相关方经济效益的承诺。制定的管理方针应形成纸介质和电子文档，保证卷烟物流配送中心外部和内部可以获取

6、，并定期进行评审与持续改进，以确保其有效和实用。4.2 基本要求卷烟物流配送中心应根据相关的法律法规和本标准的要求，在保障作业人员、卷烟等物品以及卷烟物流配送中心设备设施安全的前提下，从履行卷烟物流配送中心的职责出发，系统地建立并实施卷烟物流配送中心作业规范细则，形成相应的规范体系。为确保整个体系的有效性，卷烟物流配送中心开展的活动应包括，但不限于：a）按照管理方针制定卷烟物流配送中心作业规范细则，并形成体系；b）按照所制定的作业规范细则对卷烟物流配送中心的日常作业活动进行控制；c）对所制定的卷烟物流配送中心的作业规范细则及体系进行评价；d）按评价结果对作业规范细则及体系进行持续改进；e）对卷

7、烟物流配送中心的工作人员进行相关法律法规、标准、安全和技能方面的培训。5 总流程和一般要求5.1 总流程卷烟物流配送中心作业总流程图（见图1）。5.2一般要求卷烟物流配送中心应确保作业安全，保证每个作业环节的人员、设施设备和物品、货款的安全，配送中心应针对安全作业明文规定如下要求：a）人员作业安全标准和规范；b）机械设备、设施安全作业操作规范；c）设施设备日常、定期检修及保养规定；d）配送中心区域内的道路和装卸作业区实行人、车分行，并制定相应的交通标志和交通规范；e）卷烟和物品的堆码、储存不得损坏仓储设施，并应符合消防要求和物品安全的规定；f）在途卷烟和货款的安全措施；g）储存卷烟和物品的安全

8、措施；h）车辆安全行车规范；i）作业人员劳动安全保护方面的规范；j）应急情况处理措施。6 关键作业流程及规范6.1仓储作业6.1.1作业描述本作业包括卷烟收货、入库、装卸搬运、盘点、养护、出库等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。6.1.2作业目标a）安全、正确、及时做好卷烟的收货、入库、储存、养护、出库等工作；b）库区整洁、有序，符合现场管理要求；c）储位管理科学，确保仓储卷烟信息的及时性、有效性、可追溯性；d）各环节之间衔接、协调应及时、高效；6.1.3作业流程仓储作业流程图（见图2）。6.1.4作业规范6.1.4.1收货a）根据企业的采购计划及工业企业的发货信息，做好收货前的准备工作；

9、b）检查到货单证是否齐全无误，检查送货车箱密封装置是否完好；c）对卷烟进行外观检查，发现箱体潮湿、变形、破损等异常情况，必须开箱检查；d）对不同品种的卷烟应随机抽样，开箱检查抽样品的内外一致性；e）将不合格的卷烟办理退货或调换手续。6.1.4.2入库a）根据相关单证对卷烟的规格、品种、数量进行确认，及时准确将到货情况录入信息管理系统；b）按照国家烟草专卖局卷烟生产经营决策管理系统的要求做好卷烟入库扫码工作；c）将收货结果记录在卷烟收货验收单上，及时将有关单证按要求保存或传送到相关部门；d）按照存储要求进行卷烟堆码（非整托盘联运）；e）按照卷烟出入库存放原则根据储位进行定位存放，确保卷烟“先进先

10、出”和库内畅通、整洁；f）及时将到货信息反馈给相关单位和相关部门。6.1.4.3装卸搬运a）科学合理作业，减少卷烟的操作损耗；b）认真核对，按要求存取，按规定线路移动；c）按照操作规范使用相关设备。6.1.4.4盘点a）根据每日卷烟进出情况进行动态复核，动态复核率应达到100%（当日有出、入库的卷烟应全部当日进行盘点）；b）执行定期盘点制度，并出具月度盘点分析报告；c）超期、变质预警信息应及时上报主管领导和通报相关部门；d）复核盘对应做好记录，保证帐目、实物、票据以及数字信息相符。6.1.4.5养护a）库房应有良好的消防、去湿、防盗等设施设备及完善的管理制度，并具有一定的通风、防虫害能力，确保

11、仓库安全、清洁、干燥、无异味；b）根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；c）卷烟储位合理，堆垛高度、距离符合相关规定；d）执行先进先出，必要时进行翻仓作业； e）库房必须专库专用，存放有序；f）罚没烟、残损烟须分库（区）存放，并做好隔离标识及相关记录；g）库房实行专人管理，未经许可无关人员不得入内。6.1.4.6出库 a）及时接收订单信息，生成领货单证；b）依据相关单证对出库卷烟的规格、品种、数量进行确认；c）根据“先进先出”原则选定出库卷烟，并做好相关记录；d）出库交接手续必须规范；e）按照国家烟草专卖局卷烟生产经营决策管理系统要求，做好出

12、库卷烟的扫码工作；6.1.4.7退货及残损烟管理a）退货、残损烟入库应建立相关制度，并做好仓储系统中的库存处理及相关记录；b）残损烟应存放在指定库（区），根据规格品种分类存放，做好隔离标识，定期盘存；c）退货烟应先行出库；d）残损烟应定期按制度上报相关部门处理；6.2分拣作业6.2.1作业描述本作业包括卷烟补货、分拣、打码、检验、包装、出库、辅料处理等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。6.2.2作业目标a）按客户订单和优化后的送货线路、送货顺序要求将卷烟打码到条、分拣到户； b）分拣现场应整洁、有序，分拣过程保持顺畅、高效；c）安全、正确、及时做好卷烟的拣选、打码、包装等工作；d）确保卷烟

13、分拣、打码信息的准确性、可追溯性；6.2.3作业流程分拣作业流程图（见图3）。6.2.4作业规范6.2.4.1补货a）严格按照分拣设备上卷烟品种的设置及时做好卷烟补货工作；b）卷烟开箱应防止划损卷烟，并保持烟箱完整。6.2.4.2分拣a）按优化的批次和分拣顺序分拣到户；b）工作人员定岗操作，熟练掌握操作技能，并按照设备使用要求规范操作；c）根据需要进行及时检验，确保拣选正确；6.2.4.3打码a）根据国家烟草专卖局卷烟生产经营决策管理系统的要求设置打码内容并及时上传打码信息；b）严格按照打码设备的操作要求进行操作；c）及时检验以防漏打、错打。6.2.4.4包装a）包装后的卷烟应有相关信息标识；

14、b）执行检验制度，及时发现并纠正包装差错；c）包装物应整洁完好，符合环保要求。6.2.4.5配后暂存a）包装后的卷烟应按线路存放在指定区域；b）按送货线路设立相应的识别标识；c）直送卷烟和中转卷烟原则上分区存放；d）保持现场整洁、有序。6.2.4.6包装物处理a）纸箱、周转箱、塑料薄膜等辅助用品用具处理应规范、及时、安全、环保；b）建立相关制度，使用、处理辅料应建立台帐。6.3送货作业6.3.1作业描述本作业包括领货、送货、货款结算、退货等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。6.3.2作业目标a）保证人员、卷烟、车辆和货款安全；b）及时、准确为零售客户送货上门；c）送货线路合理，高效；d）货

15、款结算准确、及时；e）确保配送卷烟信息的有效性、可追溯性；f）及时收集、传递、反馈客户意见。6.3.3作业流程送货作业流程图（见图4）。6.3.4作业规范6.3.4.1领货a）明确当日送货任务，确定送货线路，并检查送货车辆是否正常；b）根据送货单认真核对卷烟数量和包装质量，办理好领货交接手续，并按送货顺序装车；c）码放紧凑，整齐、平稳。6.3.4.2送货a）遵守交通法规，提高警惕，加强防盗、防抢措施，确保人身、卷烟、货款和交通安全；b）确认是电子扣款还是收取现金，卷烟、现金的交接必须当面核对、点清，并由客户签字确认；c）在送货过程中，驾驶员与送货员不得同时离开送货车辆；d）大额现金必须及时放入

16、车载保险箱；e）及时处理送货差错及残损卷烟的调换问题；f）文明礼貌服务，认真听取客户意见和建议，做好宣传、解释、记录、反馈工作；g）送货结束后，货款及时存入指定金融机构或按要求及时上缴，送货单、周转箱等及时交到相关部门； h）检查车辆并保持车辆整洁，停放在指定位置，填写相关检查记录；i）认真填写当天的送货记录，及时反馈客户信息。6.3.4.3退货a）从严确认退货；b）退货应填写相关凭证，报送货部负责人审核；c）退货卷烟应鉴定后入库，并建立相关记录；d）退货手续必须符合国家烟草局卷烟生产经营决策管理系统相关规定。6.3.4.4货款结算a）货款必须及时存入指定金融机构；b）认真核对各条送货线的货款

17、情况，货款结算应做到日清日结，特殊情况（边、远等地区当日不能货款结算）的货款三天内必须结清，并建立相关记录；c）有关单据和帐簿按有关规定进行妥善保管。6.4中转作业6.4.1作业描述本作业包括领货、中转运输、中转交接、卸货暂存、中转送货、退货、货款结算交接等环节，以及各环节之间的衔接、协调。6.4.2作业目标a）安全、准确、及时做好中转作业各项工作；b）作业现场整洁、有序，符合现场管理要求；c）确保中转卷烟信息的及时性、有效性、可追溯性；d）相关方各环节之间的衔接、协调要求及时、高效。6.4.3作业流程中转作业流程图（见图5）。6.4.4作业规范6.4.4.1领货装车a）根据中转送货信息安排送

18、货车辆；b）按顺序装车，并认真核对卷烟数量，办理交接手续；c）中转运输车应配备车厢锁具以及确保卷烟安全的其他设施。6.4.4.2卸货暂存a）中转站卸货前，须检查送货单据及车厢密封装置；b）暂存场所必须符合安全要求；c）根据中转送货单，认真核对卷烟，并签字确认；d）可回收的中转物料及时回收；e）及时反馈中转站的到货信息。6.4.4.3中转送货参见6.3送货作业规范。7 实施保证7.1机构及职责卷烟物流配送中心应对组织机构、管理人员职责和权限等明文规定如下要求：a）卷烟物流配送中心的组织体系包括但不限于储配、送货、综合管理等部门；b）明确各部门的作业责任，加强部门之间协作；c）明确各岗位工作人员职

19、责。7.2安全保障卷烟物流配送中心的安全保障工作必须达到本标准5.2所规定的一般要求，鼓励各单位根据实际情况制定更高标准，并严格执行。卷烟物流配送中心必须配备安全管理员。7.3应急处置卷烟物流配送中心应建立相应的安全、供电、设备、自然灾害等方面的应急预案，以确保卷烟配送工作的正常开展。7.4财务处理卷烟物流配送中心应建立与作业相应的内部财务管理制度，明确各作业环节的财务处理方式、要求和成本核算方法等内容，保证卷烟物流配送中心各作业环节有效的财务管理。7.5 信息管理卷烟物流配送中心应建立与作业相应的信息设备管理和网络运维管理制度，并落实相应人员，从而保证卷烟物流的高效运行。7.6 文档管理卷烟

20、物流配送中心应对整个作业过程及其核心要素进行描述，以纸介质和电子方式形成文档，并建立相应的文档发布、管理、更改程序和查询途径，文档管理应符合保密制度。具体应包括下列文档类型：a）用于向卷烟物流配送中心外部及内部提供关于作业活动的文档；b）用于表述与作业相关的法律、法规和标准等规范要求的文档；c）用于指导作业方法、作业程序、建议等指导性的文档；d）用于记录作业过程相关事项的文档。7.7现场管理为保障卷烟物流配送中心内部运行的高效、科学，卷烟物流配送中心应建立以“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）为主要内容的现场管理体系并加以贯彻。7.8服务质量卷烟物流配送中心应建立完整的客户配送服务管理体系，确保客户服务工作的有效开展和不断进步。7.9人员培训卷烟物流配送中心应根据需要提供外部和内部培训，以提高作业员工的能力。培训内容应包括但不限于：a）卷烟物流配送中心特种机械和车辆驾驶员的强制性培训和资格认证；b）储存库区及其它作业场所的消防安全培训和认证；c）作业规范体系管理方针及目标的培训；d）作业规范体系工作流程及程序、操作规范及要求的培训；e）作业现场实际操作的培训；f）作业人员劳动安全