上海市浦东新区竹园小学2015年度决算

1、上海市浦东新区竹园小学2015年度决算第一部分 上海市浦东新区竹园小学概况上海市浦东新区竹园小学总部座落于浦东新区张杨路1050弄1号，是一所公办全日制小学，由三个校区建成。竹园小学始建于 1990年，学校占地面积28889.3平方米，建筑面积17668.99平方米。现有教学班81个，学生3247人，教职工194人。学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、排球馆等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。学校是浦东新区排球教育特色学校，浦东新区绿色学校。 一、主要职责 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法

2、规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置 领导职数：学校设校长1名，副书记1名。根据上述职责，上海市浦东新区竹园小学内设机构为：教学研究处、课程开发处、综合管理处、学生发展处、后勤保障处、工会。人员编制：学校在编教工为194人，其中专任教师为192人

3、（小学高级职称 4人、小学一级82人，小学二级92，未评级14人，其中3人为学科带头人、16人教师为区骨干教师），职工为2人。第二部分 上海市浦东新区竹园小学2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入4,927.14一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入29.40教育支出4,764.37科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出45.41医疗卫生与计划生育支出178.76节能环保支出0.00城乡社

4、区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出87.97粮油物资储备支出0.00其他支出15.10本年收入合计4,956.54本年支出合计5,091.61动用历年结余155.33本年结余20.26合 计5111.87合 计5111.872015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出4,756.044,701.8254.2220502普通教育4,734.93

5、4,701.8233.102050202 小学教育4,734.934,701.8233.1020509教育费附加安排的支出21.110.0021.112050999 其他教育费附加安排的支出21.110.0021.11208社会保障和就业支出45.4145.410.0020808行政事业单位离退休37.4937.490.002080801 事业单位离退休37.4937.490.0020808抚恤7.927.920.002080801 死亡抚恤7.927.920.00210医疗卫生与计划生育支出178.76178.760.0021005医疗保障178.76178.760.002100502 事业

6、单位医疗178.76178.760.00221住房保障支出87.9787.970.0022102住房改革支出87.9787.970.002210201 住房公积金87.9787.970.00合 计5,068.185,013.9654.222015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,155.183,155.1830101 基本工资597.47597.4730102 津贴补贴167.05167.0530103 奖金47.1547.1530104 社会保障缴费600.4660

7、0.4630106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资1,578.421,578.4230199 其他工资福利支出164.62164.62302商品和服务支出1,204.181,204.1830201 办公费51.1351.1330202 印刷费38.0038.0030203 咨询费1.601.6030204 手续费0.290.2930205 水费9.799.7930206 电费26.4426.4430207 邮电费7.937.9330208 取暖费0.000.0030209 物业管理费191.38191.3830211 差旅费4.724.7230212 因公出国（境）费用 0.0

8、00.0030213 维修（护）费399.73399.7330214 租赁费0.240.2430215 会议费0.000.0030216 培训费3.933.9330217 公务接待费1.711.7130218 专用材料费42.5742.5730224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费35.9635.9630227 委托业务费33.7933.7930228 工会经费97.9097.9030229 福利费71.1771.1730231 公务用车运行维护费9.349.3430239 其他交通费用1.971.9730240 税金及附加费用0.000.0

9、030299 其他商品和服务支出174.60174.60303对个人和家庭的补助452.43452.4330301 离休费8.798.7930302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金7.927.9230305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金314.31314.3130309 奖励金0.000.0030311 住房公积金90.3290.3230312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出31.0931.09310其他资本性支出202.1820

10、2.1831002 办公设备购置163.61163.6131003 专用设备购置17.5817.5831007 信息网络及软件购置更新1.401.4031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出19.5819.58合 计5013.963,607.601,406.362015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

11、数预算数决算数21.0012.350.000.0020.0010.640.000.0020.0010.641.001.712015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区竹园小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区竹园小学2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区竹园小学2015年度决算收入总计4956.54万元，其中：财政拨款收入4927.14万元，占99.41%；事业收入0.

12、00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.40万元，占0.59%。二、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区竹园小学2015年度决算支出总计5091.61万元，其中：基本支出5013.96万元，占98.47%；项目支出77.65万元，占1.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。三、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计5068

13、.18万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”4734.93万元，其中：“小学教育（项）”4734.93万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”21.11万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 21.11万元，主要用于：“体教结合、多校区背景下小学项目化管理的实施研究、小学实践见习教师策略研究、小学实验室设施设备达标补贴”项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 37.49万元，其中：“事业单位离退休（项）”37.49万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”7.92万元，主

14、要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 178.76万元，其中：“事业单位医疗（项）”178.76万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 87.97万元，其中：“住房公积金（项）”87.97万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0.00万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计501

15、3.96万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”3155.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”1204.18万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 452.43万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等

16、方面的支出。4、“其他资本性支出”202.18万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区竹园小学2015年度“三公”经费决算数12.35万元，比预算节约8.65万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费实际比预算节约。其中：因公出国（境）费决算数0万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经

17、费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算10.64万元，比预算节约9.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.64万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车4辆。公务接待费决算1.71万元，比预算超支0.71万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出1.71万元。全年共接待30批次，1142人次。六、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区竹园小学2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区竹园小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算248.26万元，其中：政府采购货物决算28.26万元、政府采购工程决算200.00万元、政府采购服务决算20.00万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额