XX电缆厂管理评审控制程序

1、东莞市XX电缆厂管理评审控制程序编号：G/HD- 02.04 2018二O八年二月二十六日发布二O八年三月一日实编制：编写组 审核：XXX 批准：XXX东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD-02.04 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第1页1.目的:总经理定期组织管理层对厂质量管理体系进行评审，以验证质量管 理体系的充分性、有效性及适宜性，确保持续满足09001:2000标准，确定采取改进措施需求，以确保质量管理体系能有效地满足 本组织内外环境变化的需要，实现本组织的质量方针

2、和目标。2. 适用范围：本程序适用于组织管理层对质量管理体系进行评审活动。3. 职责：3.1由总经理负责审批评审计划，任命评审小组成员，组织实施质量 管理体系评审活动。3.2管理者代表负责编制管理评审计划，向总经理报告质量管理体系 的运行情况，准备、收集并提供管理评审所需的资料，负责评审 后体系改进活动的跟踪检查和报告工作。3.3各职能部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料， 并负责落实评审中提出的纠正、预防与改进措施。4工作程序：4.1管理评审工作流程图见附录A4.2评审计划：4.2.1管理者代表在每年元月份作出年度管理评审计划，交总经 理审批后由行政部负责发放给各职能部门，计划

3、的内容包括：a、评审目的、内容和范围;b、评审小组人员组成；c、评审频次及时间安排；d、其它事项。4.2.2管理评审的内容包括：a、内部质量审核的结论及有关纠正与预防措施的实施效果；b、产品过程运行的实际质量状况以及产品质量要求的符合性；c、质量管理体系对实现工厂质量方针、目标的充分性和有效性;东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD-02.04 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第2页d、质量方针、目标对本厂外部环境的适宜性;e、市场信息、顾客反馈信息及其处理情况；f、策划的影响

4、质量管理体系的变更；g、相关的改进建议及管理评审的跟踪实施情况423管理评审的范围：a、组织结构；b、管理、操作和质量管理体系的程序；c、人员、设备和材料资源；d、工作区域、操作和过程；e、正在生产的产品（确定其符合标准和规范的程度）；f、文件、报告和记录保管。4.2.4管理评审的频次：4.2.4.1 一般情况下，管理评审每年12月份进行一次。4.242在特殊情况下，总经理有权增加评审的频次，也可提前或推迟 评审的日期及对评审内容、范围作变动，并由总经理填写文 件更改通知单交行政部通知原年度管理评审计划持有者。4.3评审准备：4.3.1由总经理选定有关部门负责人和管理者代表组成评审小组，并 由

5、任命评审小组组长。4.3.2评审前一星期总经理组织编写评审会议议程表交行政部发 放给评审小组成员及有关职能部门，内容包括：a、 本次评审日期、评审会议议程、内容和范围，评审会议地点；b、本次评审依据文件、资料及本厂内、外环境；c、本次评审参加人员；d、评审组成员需准备的工作；e、总经理认为需说明的其它事项。4.3.3管理者代表及有关部门准备好评审所需文件和资料，包括：a、有关本厂内部环境变化资料；b、有关本厂外部环境变化资料；东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD-02.04 2018版号：2018年第B版

6、第0次修改见修改记录页第号共4页第3页c、有关内部质量审核资料；d、有关市场、用户的质量信息；e、其它管理者代表认为需要的资料4.4评审实施：441评审采取会议形式，由评审组组长依照计划组织进行。4.4.2评审的内容、范围按评审会议议程表进行。4.4.3评审小组根据内部及外部环境对现行质量管理体系适宜性进行研究、评审4.4.3.1本厂外部环境：a、国家和地区贸易、质量政策，法规;b、市场需求情况，顾客要求和期望。4.4.3.2本厂内部环境：a、本厂规模、生产工艺、设备；b、产品种类，档次及其产量。4.4.4由评审组组长主持评审会议，针对本厂存在的问题研究纠正不 合格项及改进质量管理体系措施，并

7、安排做好会议记录。4.5评审报告：4.5.1由评审组组长或其委托之评审组成员根据评审结果及评审会议 决议，编写管理评审报告，报总经理审批。4.5.2管理评审报告包括：a、评审的目的、范围、内容、日期及小组成员；b、评审的依据文件；c、评审时期本厂内外环境情况；d、对内部质量管理体系结论及其不符合项纠正与预防措施 的批复；e、评审中发现不合格项及其纠正与预防措施；f、评审中发现质量管理体系不适应项及其改进措施；g、其它评审组长认为需要说明的事项。4.5.3评审报告由所有评审组成员签名确认。4.5.4由总经理召开全体管理及职能人员，发布评审结果，布置有东莞市XX电缆厂DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第04章：管理评审控制程序文件编号：G/HD-02.04 2018版号：2018年第B版第0次修改见修改记录页第号共4页第4页关部门实施纠正与预防措施及质量管理体系改进措施，并将管理评审报告发放给厂领导、各有关职能部门人员，并安排做好会 议记录。4.6有关纠正与预防措施及质量管理体系改进措施的跟踪检查按本厂 纠正与预防措施控制程序进行。4.7评审的全部记录及有关文件资料由评审小组组长交行