山西一次性口罩项目投资计划书

1、泓域咨询/山西一次性口罩项目投资计划书山西一次性口罩项目投资计划书泓域咨询机构摘要说明口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩产值55亿元，同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年行业增速有望大幅提升。医用口罩产值占比超过50%。各类口罩中，医用口罩附加值较高，2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。该一次性医用口罩项目计划总投资17502.77万元，其中：固定资产投资13701.57万元，占项目总投资

2、的78.28%；流动资金3801.20万元，占项目总投资的21.72%。达产年营业收入25466.00万元，总成本费用19987.42万元，税金及附加306.95万元，利润总额5478.58万元，利税总额6541.20万元，税后净利润4108.93万元，达产年纳税总额2432.26万元；达产年投资利润率31.30%，投资利税率37.37%，投资回报率23.48%，全部投资回收期5.76年，提供就业职位422个。口罩作为防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。根据用途口罩分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流

3、感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。报告内容：项目概况、建设背景、产业研究、产品规划及建设规模、项目选址说明、工程设计方案、项目工艺先进性、环境保护概述、职业保护、风险应对评价分析、节能评估、项目进度计划、投资估算与资金筹措、经济评价分析、总结及建议等。规划设计/投资分析/产业运营山西一次性口罩项目投资计划书目录第一章 项目概况第二章 建设背景第三章 产业研究第四章 产品规划及建设规模第五章 项目选址说明第六章 工程设计方案第七章 项目工艺先进性第八章 环境保护概述第九章 职业保护第十章 风险应对评价分析第十一章 节能评估第十二章 项目进度计划第十

4、三章 投资估算与资金筹措第十四章 经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 总结及建议第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企

5、业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

6、赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用

7、，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13399.17万元，同比增长30.20%（3108.19万元）。其中，主营业业务一次性医用口罩生产及销售收入为10781

8、.68万元，占营业总收入的80.47%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3255.73万元，较去年同期相比增长527.22万元，增长率19.32%；实现净利润2441.80万元，较去年同期相比增长292.66万元，增长率13.62%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13399.17完成主营业务收入万元10781.68主营业务收入占比80.47%营业收入增长率（同比）30.20%营业收入增长量（同比）万元3108.19利润总额万元3255.73利润总额增长率19.32%利润总额增长量万元527.22净利润万元2441.80净利润增长率13.62%净利润增长量万元292.66投资利

9、润率34.43%投资回报率25.82%财务内部收益率22.51%企业总资产万元26875.87流动资产总额占比万元28.57%流动资产总额万元7679.22资产负债率30.09%二、项目概况（一）项目名称山西一次性口罩项目常用口罩可分为医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、家用防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其他类别口罩具有较高的技术要求，需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。近年来口罩供需较为平衡，防霾需求推动N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响，防霾

10、需求导致N95等防霾口罩需求攀升，但整体供需保持较为稳定状态。（二）项目选址某某产业基地山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个

11、地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。（三）项目用地规模项目总用地面积54067.02平方米（折合约81.06亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.60%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度169.03万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54067.02平方米，建筑物基底占地面积38711.99平方米，总建筑面积56770.37

12、平方米，其中：规划建设主体工程45014.28平方米，项目规划绿化面积3882.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费6654.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量1330740.93千瓦时，折合163.55吨标准煤。2、项目年总用水量11295.51立方米，折合0.96吨标准煤。3、“山西一次性口罩项目投资建设项目”，年用电量1330740.93千瓦时，年总用水量11295.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.51吨标准煤/年。达产年综合节能量54.84吨标准煤/年，项目总节能率29.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产

13、业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17502.77万元，其中：固定资产投资13701.57万元，占项目总投资的78.28%；流动资金3801.20万元，占项目总投资的21.72%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25466.00万元，总成本费用19987.42万元，税金及附加306.95万元，利润总额5478.58万元，利税总额6541.2

14、0万元，税后净利润4108.93万元，达产年纳税总额2432.26万元；达产年投资利润率31.30%，投资利税率37.37%，投资回报率23.48%，全部投资回收期5.76年，提供就业职位422个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地一次性医用口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地一次

15、性医用口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“山西一次性口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位422个，达产年纳税总额2432.26万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.30%，投资利税率37.37%，全部投资回报率23.48%，全部投资回收期5.76年，固定资产投资回收期5.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强

16、，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54067.0281.06亩1.1容积率1.051.2建筑系数71.60%1.3投资强度万元/亩169.031.4基底面积平方米38711.991.5总建筑面积平方米5

17、6770.371.6绿化面积平方米3882.43绿化率6.84%2总投资万元17502.772.1固定资产投资万元13701.572.1.1土建工程投资万元4431.592.1.1.1土建工程投资占比万元25.32%2.1.2设备投资万元6654.632.1.2.1设备投资占比38.02%2.1.3其它投资万元2615.352.1.3.1其它投资占比14.94%2.1.4固定资产投资占比78.28%2.2流动资金万元3801.202.2.1流动资金占比21.72%3收入万元25466.004总成本万元19987.425利润总额万元5478.586净利润万元4108.937所得税万元1.058增

18、值税万元755.679税金及附加万元306.9510纳税总额万元2432.2611利税总额万元6541.2012投资利润率31.30%13投资利税率37.37%14投资回报率23.48%15回收期年5.7616设备数量台（套）16517年用电量千瓦时1330740.9318年用水量立方米11295.5119总能耗吨标准煤164.5120节能率29.51%21节能量吨标准煤54.8422员工数量人422第二章 建设背景一、一次性医用口罩项目背景分析常用口罩可分为医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、家用防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其

19、他类别口罩具有较高的技术要求，需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。口罩起源较早，最早在13世纪即已经出现。中国古代在宫廷中已经开始使用口罩以避免侍从的气息接触到皇帝的食物。19世纪末，德国医生库里奇提出在外科手术中使用纱布遮挡口鼻，以避免造成患者的感染。历史上口罩在传染病中发挥了重要作用。20世纪初，在我国东北地区发生的鼠疫疫情中，伍连德博士建议使用口罩进行防护，对抗击疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民众被强制要求佩戴口罩。20世纪，口罩愈发在临床中与传染病防治中发挥重要作用，20世纪6070年代，为降低工业粉尘对健康造成的损害，工业防尘口罩开始出现。3M公司研发了基于

20、无纺布与静电纤维滤棉的专有技术，从1967年开始生产房产口罩，自此逐步成为全球口罩行业领导者。2003年“非典”期间，民众对口罩需求剧增，此后，国内口罩行业技术要求与行业标准陆续出台。2012年以来，雾霾问题愈发得到重视，防霾口罩需求开始出现大幅提升。原材料供给充足，中游生产无菌要求较高医用口罩产业链上游为聚丙烯、橡胶等石化原材料。石化工厂生产的聚丙烯是用于生产无纺布的主要材料。为应对疫情，中石化部分炼厂已开始增产高熔指聚乙烯纤维料，并承诺保证供应与价格平稳。医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布；中间过滤层使用驻极处理的

21、聚丙烯熔喷无纺布；最外层是进行了防水处理的无纺布。医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。国内主要的医用口罩生产企业包括：奥美医疗、振德医疗、阳普医疗、尚荣医疗等。目前正积极组织生产，产能利用率持续提升。医用口罩产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端，最终用于院内防护或零售。二、一次性医用口罩项目建设必要性分析近年来口罩供需较为平衡，防霾需求推动N95等口

22、罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响，防霾需求导致N95等防霾口罩需求攀升，但整体供需保持较为稳定状态。新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，口罩需求量大增。2019年末，新型冠状病毒感染的肺炎病例首先自武汉开始出现，并逐步蔓延至全国各地，给人民群众的健康安全带来巨大威胁。疫情发生后，民众对医用口罩需求激增，各地口罩迅速断货。随着疫情的进展，一线临床口罩出现短缺，生产企业加班加点赶制口罩。疫情导致恐慌性口罩抢购，库存期较短，短期存在较大缺口。疫情发生后引起普通民众的高度关注，短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存仅保持12

23、周左右，短期抢购迅速消化库存，春节前各地已经开始出现口罩断货现象。确诊患者数量超过3万，严防死守下疫情拐点将临近。截止2020年2月6日24时，全国（含港澳台）确诊病例31211例，现有疑似病例26359例，死亡637例。新型冠状病毒感染的病情隐匿性强，相当多病人没有高烧，初期症状不明显，并且潜伏期就具有传染性，造成比较严峻的防疫形式。在国家层面已经采取了强力的措施，民众的隔离、防疫意识显著增强的情况下，目前已连续两日出现新增确诊病例下降，预计疫情情况将逐渐好转。疫情导致恐慌性口罩抢购，库存期较短，短期存在较大缺口。疫情发生后引起普通民众的高度关注，短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存

24、仅保持12周左右，短期抢购迅速消化库存，春节前各地已经开始出现口罩断货现象。战斗在一线的医护人员面对着巨大的暴露风险，全国各地加快生产，力争保障一线医务人员需求。根据数据，全国各类医疗机构共有医务工作人员1230万人，其中医院执业医师（含助理医师）即超过205万人，注册护士超过382万人。即使考虑部分医院、部分科室风险暴露程度较低，但至少应佩戴医用外科口罩，部分高风险暴露人员应佩戴医用防护口罩或N95口罩。而医用外科口罩为一次性口罩，不可重复使用，保守估计仅医务人员对医用外科口罩的需求即有数百万只。中国口罩最大产能是每天2000多万只。世界上最大的医用口罩生产基地就是在中国，其生产量占到全世界

25、的80%。当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产，疫情过后富余的产量政府进行收储，符合标准企业可以开足马力组织生产，预计未来口罩产量将持续上升。随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，未来专业性口罩将不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大，无法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小（100-200纳米）

26、的纳米膜构成，一般为PTFE材料。通过单向或者双向拉伸法制备的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛网式的微孔结构，在三维结构上具备网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化，因此具备优异的表面过滤功能。纳米口罩因其高效的过滤性能，目前已经成为一款高效医用防护口罩，未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。第三章 产业研究一、一次性医用口罩行业分析口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩产值55亿元，同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年行业增速有望大幅提升。医用口罩产值占比超过50%。各类口罩中，医用

27、口罩附加值较高，2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。目前国内主要的口罩技术要求共有五种：YY0469-2011:医用外科口罩、GB19083:医用防护口罩技术要求、GB2626-2006:呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器、YY/T0969-2013:一次性使用医用口罩、GB/T32610-2016:日常防护型口罩技术规范。美国和欧盟的主流标准分别为ASTMF2100-2019医用口罩用材料性能的标准规范、EN14683-2014医用口罩要求和试验方法。我国口罩行业产能较高，受春节假期影响恢复产能利用率需

28、要时间。我国口罩总体产能为2000万只/天，占全球近半产能规模。我国口罩总体产能是每天2000多万只，产能为全球最大，占全球近半产能规模。对N95、医用外科口罩等也具有较强的供应能力，医用的外科口罩产能是220万只，医用N95口罩产能约为60万只。口罩产能高，有效期有限，库存量通常维持在12周。同时，由于口罩的产能较大、流通便利、有效期不长，医院和生产企业通常只保持一两周的库存。普通民众对口罩的需求不高也没有储备口罩的意识。种种原因，造成了口罩的存货有限。而此次武汉疫情的爆发存在突然性，口罩的需求几乎是在一夜之间被引爆。从医院到药房，从超市到工厂，有限的口罩存货被各种渠道迅速消解。疫情爆发叠加

29、春节假期，口罩生产企业产能利用率不足。疫情爆发正值春节假期期间，多数口罩生产企业已经放假，短时间复工存在一定困难，全行业产能利用率出现不足。尽管部分企业紧急组织了复工并全力生产，截止1月24日，我国口罩单日产能预计仅有800万只，产能利用率仅有40%。生产企业加快复工，全力投产，产能利用率持续恢复。疫情发生后各口罩生产企业迅速反应，迅速组织员工复工，加班加点生产，尽快恢复产能，2020年1月25日大年初一已有30多家企业复产，单日产量达到800万只以上。2月6日我国口罩产能已恢复近70%，日产量达到1480只。预计将很快恢复到2000只左右的满产水平。我国口罩产业链相关企业超过20000家，主

30、要分布在华北及华东地区。经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业，数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。医用口罩产业链相关企业占比不足50%。在21000家口罩产业链相关企业中，经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约9700家。从地区分布来看，山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的64%，数量最多的山东省有近1800家相关企业。具备医用口罩生产许可证的企业不足400家。国内医用口罩许可证数量约560个，具备生产许可证企业约350家。以河南、

31、江西、江苏、湖北和广东居多，其中河南省最多，有68家企业，拥有138张许可证。综合看来，尽管口罩产业链相关企业众多，但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。二、一次性医用口罩市场分析预测口罩作为防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。根据用途口罩分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。2012年冬以来，“雾霾”频繁肆虐于中国北京以及广大中东部地区上空，其范围之广、时间之长、影响之重，令全国乃至全世界感到震惊。与此同时，工业用防PM

32、2.5型口罩大量进入了民用领域，起到了保护民众呼吸系统的重要作用。作为一个传统的“新兴行业”，口罩行业已存在很多年，但一直发展缓慢，缺乏强势品牌，且消费者对口罩类产品的认知较为模糊。雾霾的出现，一定程度提高了消费者对口罩产品的认知，一方面带动了口罩产品销售，但同时在发展过程中各种乱象频发，比如恶性价格竞争、劣质产品充斥等等，整个行业无序竞争明显，发展较为混乱。医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，医用耗材主要包括血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材

33、等。从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元，2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿

34、元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。2020年受冠状病毒疫情影响，我国国内医用口罩供给严重不足，

35、工信部数据显示我国口罩行业整体产能在2000万只/天左右，受政策及市场需求的影响，冠状病毒疫情爆发以来，国内口罩行业产能利用率逐步提升，目前日产量在千万只以上。但是短期内口罩区域供给不足现状仍难以得到有效缓解。根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至2020年2月3日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个，涉及361家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家，占全国医用口罩获批企业总数的44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达121家，占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。第四章 产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为一次性医用口罩，根据市场情况，预计年

36、产值25466.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积54067.02平方米（折合

37、约81.06亩），其中：净用地面积54067.02平方米（红线范围折合约81.06亩）。项目规划总建筑面积56770.37平方米，其中：规划建设主体工程45014.28平方米，计容建筑面积56770.37平方米；预计建筑工程投资4431.59万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费6654.63万元。（三）产能规模项目计划总投资17502.77万元；预计年实现营业收入25466.00万元。第五章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项

38、目选址位于某某产业基地。山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.

39、22万人，实现地区生产总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设

40、地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.60%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度169.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54067.0281.06亩2基底面积平方米38711.993建筑面积平方米56770.374431

41、.59万元4容积率1.055建筑系数71.60%6主体工程平方米45014.287绿化面积平方米3882.438绿化率6.84%9投资强度万元/亩169.03六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有

42、场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产

43、、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消

44、防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作

45、照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运

46、；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则

47、，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工程设计方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代

48、主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物

49、结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。四、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积56770.37平方米，其中：计容建筑面积56770.37平方米，计划建筑工程投资4431.59万元，占项目总投资的25.32%。第七章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单

50、或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息

51、的三大要素。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际

52、上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：技术设备投资和产品生

53、产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计165台（套），设备购置费6654.63万元。第八章 环境保护概述推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、

54、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产

55、生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。（二）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最

56、大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米-120.00米、夜间为140.00米-350.00米，项目所处位置为区域环境噪声的类区（三）建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲