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文档简介

1、内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内部审计承诺书内部审计工作底稿 内部审计意见交换书 内部审计报告审计实施方案（回目录）*股份有限公司内部审计实施方案20xx审字第 号关于对* （公司、部门）* （项目）实施方案根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合 本次审计任务实际情况制定“ xx内部审计实施方案”如下：审计项目：被审计单位名称：审计范围：审计方式：审计目的：审计步骤：审计分工：*股份有限公司审计监察部（盖章）年 月曰内部审计通知书（回目录）*股份有限公司内部审计通知书20xx审字第 号内部审计承诺书（回目录）*股份有限公司内部审计承诺书20xx审字第

2、 号内部审计工作底稿（回目录）被审计单位名称编制人日期复核人日期审计期间或截至日审计方法审计事项审计情况记录：内部审计意见交换书（回目录）*股份有限公司内部审计意见交换书20xx审字第 号内部审计报告（回目录）*股份有限公司审计报告20xx审字第 号关于对* * （公司、部门）* （项目）实施审计的通知* （公司、部门）：根据审计监察部年度审计计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部 决定派出* （项目）审计组，自20xx年xx月xx日起对你公司、部门*年度* （项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。特此通知组长: 成员：*股

3、份有限公司审计监察部（盖章）年 月曰关于对* （公司、部门）* （项目）审 计承诺书审计监察部：为配合贵部实施对本单位的*审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：1我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。2、被审计单位负责人（签字）：被审计单位接待负责人（签字）： *公司（部门）（公章）年 月 日初步审计结论*年*月*日至*年*月*日，xx （项目）审计组对你公司、部门*情况（审计项目）进行了审计。根据*（法律法规、公司制度及流程）第*条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下：一、审计发现被审计单位意见二、审计发现关于对* （单位）* （项目）的审计意见交换书* （公司、部门）：被审计单位意见审计监察部（盖章）被审计单位（盖章）被审计单位负责人（签字）：年 月曰关于* （被审计单位）*年度*情况（审计项目）的审计报告董事会审计委员会：根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自 *年*月*日至*年*月, 日，我们审计监察部*审计组对* （被审计单位）*年度*情况（审计项目）进 行了审计。同时延伸审计了 *、*等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计 情况报告如下：（审计

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