川铁商社质量管理制度

1、川铁商社质量管理制度 总 则第一条 目的为保证本公司质量管理制度的推行， 并能提前发现异常、 迅速处理改善， 借以确保及提高产 品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条 范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条 组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设定第四条 质量标准及检验规范的范围包括：（一）原物料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三 ）成品质量标准及检验规范。第五条

2、 质量标准及检验规范的设定（一）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、 制造部、营业部、研发部及有关人员依据 “操作规范” ， 并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准， 分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修 ）订表”一式二份，呈总经理批准 后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范研发部及有关人员分原物料、在制总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、 品、成品将检查项目料号 （规格）质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使用仪 器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设 （修）订表”内，交有关部门主管核签且 经总经

3、理核准后，分发有关部门凭此执行。第六条质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工 条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位 检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三） 质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填写“质量标准及检验规范设（修） 订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，上呈总经理批示后，方能凭此执行。 仪器管理第七条仪器校正、维护计划（一 ）周期设定仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填具“仪器校正、维护基准

4、表”，设定定期校正、维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记 录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托 校正，并填写“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条仪器使用与保养1 淺卷社川人进厂汇诲脸时，应故W验切時川勺挖作步骤操忆如訂妥

5、善保讣2特珠特習代賂使IL罷门丰&应f茫皿血贞仃理，阳巳白住诈k艮不得订总懊用（经主管核准者例外）。3疲厂用门主管应仮贞椅孩各机比勺臊作匸环性、匚歯呆誹壯f划仃不当的便 作应予以纠正教导并列入作业检核予以扣罚。4 各二产单裁低用闾仪器i殳各（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期 抽检。5坟莖探养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购科办理外协修造。 原物料质量管理第十条原物料质量检验1 也协誼入厂区时.库管皆宀；淋和权汛

6、劝法八!定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单 （基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通 知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。2 “材斜的收节”（一般卜（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购科，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理部存，第五联送保税科。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供给采购科作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条

7、件复查第一条 制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。（一）“制造通知单”的审核1 汀制卡PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2 柯展一客户提供的油墨颜色。3 底板一底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4 展量阪求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否 可接受，是否需要先确认再确定产量。5 包力真一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。6是否侵用宅蛛检说物刘，（二）制造通知单审核后的处理

8、1 新卄技产h试制曲II皆 琳谢物刊!拦半辰叱财泓瓦求阳训飾；转交研发部提示有关制造条件并签认， 若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，然后再由营业部向客户说明。2 新卄技产h：样成虽林隹尚.柿比兀应 7迂|會交研圾行拟空躬工条件長和二 质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条生产前制造规范及质量标准复核（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后方可进行生产：1加兄否疋仃“戊h戊呈标淮及检峪也!?r作为庞呈林准帅訥仁2显右匸仃“环汗臊牛圳苕；及“；!工方（二）制造部门确认无

9、误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 制程质量管理第十三条制程质量检验（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（二） 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：1 帖孑1 IPQC钻孔科日报表。2 修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3 修针对镀铜（Cu）锡（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于 IPQC修二日报表。4 ：镀金一IPQC镀金日报表。5辰片制订二戍匸閉比前由痕呈订M工卍和；朋.用恃庇!卡杳瓦矿；6匕位讪“够揚板制亡拥验订二1报云二“

10、QAI进料抽验报告”、“ S/ M抽验日报表”等 抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1才头研和此衬“少范铝V任气-头研帕:瑯入常 匕，2則T幟聆分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于QAEMicrosection Report、AQE Solderability Tes Report 等检验报告。（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副 ）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反映给单

11、位主管处理并开立“异常处理单”呈（副 ）经理核签后送有关部门处理改善。（六 ）各生产部门在检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以 “异常处理单”处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”处理。第十四条 制程自主检查（一 ）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立即予以挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表 ）一式四联，填列异常说明、 原因分析及处理对策、 送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后， 依 实际需要交有关部门会签， 再送总经理室拟定责任归属及奖惩， 如果有跨部门或责任不明确 时送总经理批示

12、。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（ 生产管理 ），第三联会签部门，第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦 发现有不合格或质量异常时应立即处理， 并追究相关人员疏忽的责任， 以确保产品质量水准， 降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。 成品质量管理第十五条 成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验， 以提早发现问题，迅 速处理以确保成品质量。第十六条 出货检验每批产品出货前， 品检单位应依出货检验标示的规定进行检验， 并将质量与包装检验结果填 报“出货检验记录表”

13、 （见表 ）呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理第十七条 原物料质量异常反应 （一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定 为“合格”或“不合格” ，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办 法”的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处 理单” 送制造部经理室生产管理人员， 安排生产时通知现场注意使用， 并由现场主管填报使 用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条 在制品与成品质量异常反应及处理 （一）在制品与成品在各项质量检验

14、的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理 单”，并应立即向有关人员反映质量异常情况， 使能迅速采取措施， 处理解决，以确保质量。 （二）制造部门在制程中发现不合格品时，除应依正常程序追踪原因外，不合格品当即剔除， 以杜绝不合格品流入下一个制程 （以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。第十九条 制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写 “异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪 ）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门

15、（或个人 ） 并呈经理批示后， 第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改 善结果，第二联送生产管理组 （质量管理部 ）做生产安排及调度， 第三联送收料部门 （会签部门 ） 依批示办理， 第四联送回供料部门。 制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后， 送经理 室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理 第二十条 成品缴库管理 （一 ）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“ QAI 进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。（二 ）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号， 超过管理范围时，应填写 “异常处理

16、单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式， 呈经理批示后， 交有关部 门处理及改善。（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批 示。第二十一条 检验报告申请作业（一 ）客户要求提供产品检验报告的， 营业人员应填报 “检验报告申请单” 一式一联说明理由， 检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。（二 ）总经理室产销组人员接获 “检验报告申请单” 时，应转经理室生产管理人员 （质量要求超 出公司成品质量标准者，须交研发部 ）研判是否出具“检验报告” ，呈经理核签后把“检验报 告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。（三）质量管理部接获“检验报

17、告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单” 的客户要求，复印一份呈主管核签， 并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转

18、客户。 产品质量确认第二十二条 质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（一）批量生产前的质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户附样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（五）生产或质量异常导致产品发生规格、物性或其他差异者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条确认样品的生产、取样与制作（一 ）确认样品的生产1 :样容门氏求确氏&； -柞由研发吊制-T tt确L.L.2 蕾客门W求咽认线路、传2效浪斤捽广仝牛产皆口汨应以小吋制f