公司三重一大整改报告

1、公司三重一大整改报告 xx年8月24日公司监察检查组对我厂 “三重一大”、成本管理等进行了综合检查，我厂根据葛新局监建字【xx】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下： 存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。 整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未的文件资料进行了分类、编号、并列出目录清单及归档。 存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。 整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。 存在问题3：在大额资金的使

2、用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【xx】36号文执行。 整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。 存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主 合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。 整改措施: 按照公司质量体系中文件资料控制程序的要求，对合同基础资料进行收集、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。 存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。 整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件

3、，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。 葛洲坝工程局（有限公司）预制厂 xx年10月29日 三重一大整改报告xx-01-20 15:42 | #2楼 分党组纪检组： 自去年9月对我公司三重一大决策贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组关于对三重一大决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 一、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了反馈意见。公司党政联席会对反馈意见进行了学习研究和分析，并责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕需要改进和完善的要求和建议，实施整改。 二、明确方向，制定措施 纪

4、检监察审计部以通知形式，将反馈意见主要精神和要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。一是各部门结合反馈意见，组织再次学习公司三重一大决策制度实施办法（司党字【xx】20号），对本部门主管的三重一大事项进行梳理和分析，查漏补缺；二是依据三重一大内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定 1 需补缺的制度及出台计划；三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民-主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员） _考核，将三重一大决策监督内容纳入各单位各部门以及项目部党风廉政建设考核范畴；四是针对反馈意见民

5、-主测评结果统计表中弱分项进行分析和调研，查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程序的完善。 三、认真自查，抓好“回头看” 4月份，接到纪检组关于开展三重一大整改落实工作 _，公司纪委及时下发关于开展三重一大整改落实工作自查 _（司纪字【xx】67号）。通知要求，公司所属各部门针对xx年三重一大调研检查中发现的问题和存在的不足的整改工作开展自查和回头看。对照公司三重一大决策制度实施办法（司党字【xx】20号）及决策事项汇总表进行自查，重点查找公司及各部门在落实三重一大决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民-主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告和决策事项汇总表、新增配套制度汇总表。纪检监察部门按照公司三重一大决策事项监督实施细则（试行）（司党字【xx】12号）要 2 求，查找监督实施的有效性，并规范和完善监督纪实档案和监督报告。 通过各部门的自查，自去年9月以来，公司共-产生决策事项23项，制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策程序，有会议记录（纪要），符合决策纪律要求。新增相关配套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管