机械制造企业安全质量标准化考核评级标准(ppt 104页).ppt

1、1,机械制造企业安全质量标准化考核评级标准,基础管理部分,0-1,2,第一章 概论,第一节 安全质量标准化 第二节 考评标准考评原则 第三节 考评标准考评方法 第四节 考核评级的工作程序 第五节 机械制造企业危险等级划分,1-1,3,第一节 安全质量标准化,安全质量标准化 安全质量标准化考评标准产生背景。 内涵：安全生产管理工作标准。 实施主体是企业，包括： A、生产作业标准化； B、安全生产含职业健康管理标准化。 开展安全质量标准化途径： 1、从基础管理入手，通过： A、建立、健全组织机构； B、制定职责和权限，各种规程、运行程序； C、将各部门、各个环节的安全生产工作有机组合，形成相互协调

2、，相互促进有机整体,1-2,4,2、按照国家/行业标准，规范其安全质量技术状态。包括： A、影响作业场所内安全生产的设备设施； B、作业场所内的环境和条件； C、作业场所内的职业危害因素； 3、有效控制： A、物的不安全状态； B、人的不安全行为,1-3,5,监管主体：安全生产监管部门，包括：履行职责的规范化和标准化。即： A、根据标准化原则，制定相关制度和操作程序； B、按照相应标准规范监督检查行为； C、坚持执法过程的合法性和效能型原则； D、保障企业合法权益不受侵害,1-4,6,推行安全质量标准化工作意义： 贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定等要求的重要体现。 为企业建立“自

3、我约束、自我发现、自我纠正、自我完善、持续改进”的安全管理长效机制。 贯彻落实职业安全健康法律、法规、规章、标准和其他要求的具体体现。 提升企业职业安全健康管理水平，减少生产安全事故和职业病发生的科学方法。 是建立职业健康安全管理体系的基础,1-5,7,体系认证与考核评级的联系和融合 体系认证是对考核评级的检验，考核评级是对体系认证的支撑。 体系认证强调PDCA循环持续改进的系统过程，而考核评级强调是持续改进的结果。 体系是对危险源的辨识、评价和控制，而考评标准是对危险源的治理。 OHS法规贯穿于体系始终，而考评项目是OHS法规应用的检验。 OHS体系是企业形象与市场位置的提升，而考评标准是企

4、业本质安全度的提升,1-6,8,推行安全质量标准化工作步骤,贯标培训,成立领导小组、提供资源保障,职能分解、组建考评组,全面排查、模清现状,确定创建等级目标,企业自评，确定整改计划,实施整改,编写自评报告,申请复评,1-7,9,第二节 考评标准考评原则,考评原则： 一个核心安全生产责任制 二条主线分级管理、分线负责 系统管理综合考评企业职业安全健康系统的符合性、有效性、安全性和可靠性。 基础管理考评必须将各考评项目有机联系，形成一个整体。 考评对象： 厂区内所有OSH管理模式和人员活动； 所有设备设施和作业环境； 涉及本企业OSH有关的相关方的设备设施和作业环境,1-8,10,考核评级标准 依

5、据考核评级标准，由三部分组成： 1、基础管理考评内容包括安全生产责任制等15个项目，考评合计分值为230分； 2、设备设施安全考评内容涉及到机械制造企业常见的，且危险性较大的设备、设施、工具物资等51个项目，考评合计分值为600分。 A、易燃易爆考评内容包括工业气瓶等11个项目，考评分值为163分。 B、热工机械考评内容包括锻造机械等15个项目，考评分值为129分,1-9,11,C、电气考评内容包括变配电系统等10个项目，考评分值为137分。 D、机械考评内容包括探伤设备等15个项目，考评分值为171分。 3、作业环境与职业健康考评内容包括厂区环境等9个项目，考评合计分值为170分。 上述考评

6、内容总计75个项目，考评总分值为1000分,1-10,12,第三节 考评标准的考核方法,考评方法 按考评标准中考评检查表逐项进行考评。 以现场查证，资料核对和检查考核方法进行。 自评：覆盖本企业所有部门和全部设备设施、作业环境进行考核评价。 复评：现场随机抽样,1-11,13,抽样原则 基础管理人员抽查考核数量不少于现场（或在册）数量10%。 设备设施根据设备设施拥有量（H）按比例抽样（含在用、试运行、租赁等） A、H10时，抽100%； B、10H100时，抽10台； C、100H 500时，抽10%； D、 500H 1000时，抽50； E、H1000时，抽5,1-12,14,计分方法

7、单项考评计分法：按考评检查表中计分方法计算。 计分方法分为： A、单项扣分法，依据考评说明中要求，对不合格条款扣除相应分值。 B、不合格率扣分法，依据考评说明中要求，评价出不合格设备设施的台数和不合格率，并依据不同的系数计算出该项目的分值。 （1）单项否决即考评内容中任一个条款不合格，则该台设备设施为不合格,1-13,15,2）单项扣分即考评内容中某一条款不合格，则扣除该条款相应分值，当扣分总值超过一定数量时，则此台设备设施为不合格。 C、混合计分法：依据考评说明中要求，某些条款为单项否决，某些条款为单项扣分，单项扣分总值不得大于一定比例分值。 D、所有扣分只扣除该条款或项目的分值，将其应得分

8、扣完为止，不计负分,1-14,16,总分计分公式 总分=各项目实得分之和1000（1000-各空项分之和）例：某企业申报一级安全质量标准化机械制造企业，经统计该企业空项分共有117分，经考评各项目实得分为804分，则该企业总分为：8041000/883=8041.1325=910.53分,1-15,17,评级办法 安全质量标准化机械制造企业分为三个等级 A、一级考核得分不少于900分（含900分） B、二级考核得分不少于800分（含800分） C、三级考核得分不少于600分（含600分） 各空项分之和超过200分，不得评为一级企业,1-16,18,自评 企业应成立考评组，下设五六个专业小组，按

9、考评标准要求进行自评。 自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评机构提出申请复评。 申请一级企业的，应向中国机械工业安全卫生协会提出复评申请,第四节 考核评级工作程序,1-17,19,复评 复评机构收到企业申请后，按考核标准复评。 复评后，向企业和安监部门提交复评报告。符合安全质量标准化相应等级的，由安监部门核准。不符合，由企业按照复评报告要求进行整改。 核准 考核评级实行分级核准制 三级企业：由复评机构报市（地）级安监部门核准； 二级企业：由复评机构报省级安监部门核准； 一级企业：由中机安协报省级安监部门同意后，由省级安监部门报国家安监总局核准。 核准后，发给相应证书和牌匾，并媒体公布

10、,1-18,20,期限 证书和牌匾有效期为三年 撤销 在有效期内，企业发生安全事故： 造成一次死亡3人以上（含3人），或累计死亡5人以上（含5人）造成较大社会影响的，原核准部门撤销,1-19,21,第五节 危险等级划分,危险等级划分的目的 为系统管理提供依据，使企业掌握固有危险根源的数量和风险大小，以便重点监控。 为危险源辨识、风险评价提供信息，确定职业安全健康工作的基点，采取对策措施，强化管理，控制措施，减少事故的发生。 是度量企业安全标准化考核评级工作的易难程度，危险等级高的企业，相对工作量较大，达到相同水平的考核评级的难度较大,1-20,22,危险等级划分的原则 危险源产生的风险所造成伤

11、害或疾病、财产损失、工作环境破坏的频次。 危险源产生的风险所造成后果影响范围。 危险源产生的风险所造成后果的严重程度 危险容量确定 机械制造企业由于性质和规模不同，所拥有的危险容量也 不同。 根据机械行业45年来事故统计分析，确定18种危险设备（设施）及物品衡量机械制造企业危险等级划分的基准，反映企业拥有的危险程度大小,1-21,23,危险容量分类 主意为区分机械制造企业危险容量对事故产生的影响，将同一危险设备（设施）及物品所拥有的危险容量分为三类： 类：危险容量低，事故严重度小； 类：危险容量中，事故严重度较大； 类：危险容量高，事故严重度大,1-22,24,危险等级计算及划分： 计算公式：

12、T= 若T 23时 高度危险； 13 T 23时 中度危险； T 13时 低度危险。 式中C、C、C分别表示I、II、III类危险容量 的指数；C取10；C取20；C取30。N、N、N分别表示I、II、III类危险容量存在状态的次数。 N=Hi=1， N=Hi=1， N=Hi=1 (I=1、2、3、18,1-23,25,计算举例 某机械制造企业危险设备（设施）及物品拥有量或储存量如下表（表1,1-24,26,某机械制造企业危险等级划分表（表2,1-25,27,由表2得出 N=（H=1）=4 N=（H=1）=2 N=（H=1）=9 依据计算公式： T（危险程度）= 因为T值=19.4423，所以

13、该企业危险等级属中度危险,1-26,28,关于危险等级划分中几项指标取值说明 1、选取18项典型设备设施及物品来衡量企业的危险程度，若企业缺少其中一项或几项时，则危险等级划分表中的H栏计为0； 2、企业若有长期不用、备用或者租赁给外单位使用的属于18项范围内的设备设施及物品，在考虑危险容量分类时，凡该设备在一年内使用过，不论使用期长短，一律计算在内。 3、闪点28易燃易爆物品是指汽油、甲苯、酒精、香蕉水等，其容量大小按企业中一年内最大的储量。（具体可查危险化学品手册,1-27,29,4、轻质易燃易爆品是指油漆、机油、木材、橡胶制品、化学易燃品、赛璐珞、炸药、雷管等。液态物质按其盛器估算成体积。

14、统计时仍按企业中一年内最大的储量。 5、锅炉是指以水为介质的承压锅炉，不论压力大小，一律作为危险等级划分的对象。废热锅炉和热水锅炉不计在内。 6、压力容器包括固定式空压机及储气罐和移动式空压机排气量之和,1-28,30,7、乙炔发生器、危险容量是指企业中固定式和移动式发生器产气能力之和。 8、锻造机械包括锻锤、摩擦压力机等。 9、铸造熔炼炉包括炼钢炉、冲天炉、泔锅炉、感应炉等。 10、机动车辆包括铁路机车、厂内外汽车、电瓶车、叉车、拖拉机等。 11、起重机械还应包括电动葫芦，但不包括手动葫芦。 12、电梯包括载人电梯、客货两用梯、货梯和简易升降机等,1-29,31,第二章 基础管理考评,概述基

15、础管理考评 第一节 安全生产责任制 第二节 职业安全健康规章制度 第三节 规划与年度计划 第四节 机构与人员 第五节 职业安全健康教育 第六节 事故管理 第七节 “三同时”管理,2-1,32,第八节 班组安全管理 第九节 安全操作规程 第十节 特种设备及人员安全管理 第十一节 相关方安全管理 第十二节 现场监督检查 第十三节 应急救援预案 第十四节 危险源管理 第十五节 安全健康档案,2-2,33,概述基础管理考评,基础管理作用和地位 形成企业内部约束改进机制。 形成明确目标和任务、职责和权限，相互协调、相互促进有机整体。 控制事故必须立足于基础管理。 “分级管理、分线负责”原则 是企业安全管

16、理的组织原则。 是贯彻安全生产责任制，落实责任指标的保证。 是形成企业上下纵横交错的矩阵形安全管理的核心,2-3,34,系统管理原则 立足于系统管理 应用系统工程方法，分析、评价、控制人机环境系统可能发生的事故。 动态循环，持续改进。 按PDCA循环模式。 即一个组织活动可分为“计划、行动、检查、改进四个相互联系的环节。 A、计划环节是对企业管理体系总体规划，包括： 建立健全组织机构； 确定企业、职业安全健康目标； 配备必要资源； 规定管理体系运行程序和控制点,2-4,35,B、行动环节：按照计划所规定的程序、控制点，加以实施。 C、检查环节：对计划实施效果进行检查测量，并采取措施、修正、消除

17、偏差。 D、改进环节：不断对管理活动进行调整、完善。 协调性原则 前提在安全生产责任制明确的基础上，各职能部门、分厂（车间）相互配合、分工协作。 有效性原则 计划的有效性 组织的有效性 控制的有效性,2-5,36,第一节 安全生产责任制,法律法规 国务院“五项规定” 安全生产法 职业病防治法 纵向到底、横向到边 各类人员安全生产责任制 职能部门安全生产责任制 组织机构图、职能分配表、安全生产责任制三者相统一。 计分方法 本项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款叠加计算,2-6,37,第二节 职业安全健康规章制度,列举企业常见的20种规章制度 1、安全生产检查制度 规定检查内容、时间、方

18、法和工作程序。 明确消除隐患措施要求。 检查记录要求。 2、伤亡事故管理制度 规定对生产安全事故报告、抢救、调查、分析、处理的要求。 规定上报时间、程序及应急救援等相关管理措施,2-7,38,3、职业安全健康教育制度 九种安全教育计划编制和实施程序。 明确达到教育培训率和效果。 相应效果评价措施。 4、“三同时”制度 明确建设项目和“四新”项目的立项、预评价、审查、验收评价等程序。 规定项目建设职业安全健康内容。 5、特种设备及特种作业人员安全管理制度 规定采购、安装、使用、检验、修理、改造报废等环节的管理程序。 明确注册登记程序和应急预案建立规定。 明确对操作人员管理要求,2-8,39,6、

19、相关方安全管理制度 明确对外来施工、承包和租赁方、短期合同工、外来施工人员的管理程序。 明确各自的安全责任和管理分工，规范外来人员的操作行为。 签订安全协议。 7、防火安全管理制度 明确防火工作程序和责任。 界定禁火区域。 规定审批程序、范围、监控措施等内容,2-9,40,8、危险作业审批制度 明确规定高处作业、带电作业、爆破作业、爆炸危险作业、中毒或有窒息危险作业、放射室外射线探伤作业履行审批手续。 规定审批程序、范围、监控措施等内容。 9、临时线审批制度 明确规定架设临时线路履行审批手续。 规定审批程序、范围、安装要求和监控措施。 安装要求：沿墙架空或敷在地面；沿墙敷设高度：室内2.5m，

20、室外4.5m，跨越道路6m,2-10,41,10、危险化学品管理制度 明确本企业危险化学物品的采购、保管、领用、运检、处置等方面管理程序和职责分工。 安全技术说明书（MSDS）。 11、厂内交通安全管理制度 规定在采购使用管理、维修保养、报废和驾驶员管理考核等方面的管理程序内容和要求。 规定厂内交通道路标识等方面的要求,2-11,42,12、职业病预防管理制度 明确职业危害评价、作业环境监测、职业健康监护、职业病诊断方面管理程序、方法、内容、要求和治理措施。 明确上岗前、在岗期间、离岗时健康检查和检查周期。 13、安全奖惩制度 明确安全奖惩的范畴、对象、奖惩形式等内容,2-12,43,14、安

21、全防护设备管理制度 明确规定安全防护设备的管理程序和管理职能。 15、职业危害防护设备管理制度 明确规定职业危害设备设施的管理程序、责任单位及职责。 明确使用方面的要求。 16、劳动防护用品管理制度 规定劳动防护用品的采购、保管、使用和监督的工作程序和管理要点。 制定劳动防护用品发放标准,2-13,44,17、女工和未成年工保护制度 规定不允许招用未成年工从事禁忌劳动； 规定女职工“四期”保护和从事禁忌劳动的具体要求。 规定女职工享受“四期”保护的权利。 18、易燃易爆场所管理制度 规定在易燃易爆场所的岗位责任制、安全操作和应急处理内容。 规定储存、使用、保管、运输等方面要求,2-14,45,

22、19、安全生产“五同时”管理制度 方针和原则 明确各级负责人各职能部门安全工作“五同时”的程序、方法和要求。 20、劳动合同安全监督制度 规定企业签订各类劳动合同实行监督的范围、对象及内容。 规定实施安全监督的归口部门及制约措施。 企业可根据国家安全生产要求，在制度数量上可以增减。 计分方法： 本项目分值为15分。单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-15,46,第三节 规划和年度计划,目的 促进企业职业安全健康工作与生产经营发展同步规划、同步实施。 保证本企业安全生产投入的有效实施，不断提高企业本质安全。 规划 即企业长远规划，在较长一段时期（一般35年）企业发展、生产经营总框架。

23、应有职业安全健康总目标。 应有实现总目标的配套措施,2-16,47,年度计划 即企业年度职业安全健康工作计划，是长远规划的具体实施。 制定具体的职业安全健康目标指标。 分解到各相关职能部门、车间（分厂）。 为实现年度目标指标，采取具体措施。 形成文件。 安全技术措施计划 内容： 预防生产安全事故为目的安全技术措施 防止职业病发生为目的职业卫生措施 保证生产安全和职业卫生所需的辅助房屋和设施 职业安全健康教育经费,2-17,48,年安全技术措施计划（供参考） 批准 审核 编制 年 月 日 要求： 确保计划措施项目资金投入 按事实进度进行检查考核 条件变化、调整修改 修改计划的程序 计分方法： 本

24、项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-18,49,第四节 机构与人员,目的 确保企业职业安全健康工作有效运行 安全生产管理网络 安全生产组织机构网络图 安全生产委员会 工会监督职能 安全管理机构（职能部门） 安全管理人员配备 计分方法 本项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-19,50,第五节 职业安全健康教育,目的 提高职业安全健康意识和安全操作技能 新职工进厂三级教育 对象：新工人、工程技术、管理人员及临时工、劳务工等； 目标值100%，少一人扣6分。 新进人员入厂三级职业安全健康教育卡 工号,2-20,51,特种作业人员培训、复训教育

25、特种作业定义 特种作业范围 健康检查 持证上岗操作 证书有效期及复审 目标值100%，少一人扣8分。 中层及中层以上干部教育 内容： 方针、法律、法规、规章、标准 安全生产基本知识 重大事故防范、应急救援、调查处理 重大危险源管理，典型事故案例 目标值100%，少10%扣2分,2-21,52,班组长教育 采用面授方式 内容 （1）职业安全健康法律、法规； （2）安全技术、职业卫生常识； （3）作业活动、设备设施危险源及控制措施。 周期：一年一次。目标值100%，少5%扣2分。 全员教育 对象：企业全体员工 形式可多样：授课、辅导考试、电化教育等 内容：新技术、新知识、法律、法规、危险源及防范措

26、施、应急措施等。 周期：一年一次。目标值80%，少于5%扣2分,2-22,53,职业健康教育 对象：从事职业危害作业人员、有关部门的车间（分厂）领导和工程技术人员。 内容 （1）职业危害因素性质、危害机理、预防措施及自救、互救常识。 （2）领导干部 了解国家职业卫生有关法律法规，掌握本企业职业危害因素的分布和危害程度。 （3）工程技术人员 掌握预防职业危害的工程技术措施和采用“四新”应具备的职业卫生相关知识。 周期：每二年一次。目标值90%，少5%扣2分,2-23,54,安全管理人员教育 对象，企业主要负责人（如：总经理、主管生产安全副总经理。 企业安全职能部门领导、专职安全技术人员、车间（分

27、厂）专兼职安全员。 安全资格培训取证。 目标值100%，少1人扣全分。 安全知识抽试 目标值80%，低于80%扣4分。 考评要求 由人事部门提供上述人员名单（班组长除外）。 班组长由各部门提供班组长名单。 全员由人事部门提供各部门员工人数清单,2-24,55,变换工种（转岗）和“四新”教育 对变换工种（转岗）工人因变换工种（岗位）由安技部门组织车间（分厂）、班组进行二级教育。 教育后作好记录，填写教育卡。 “四新”教育 对象有关人员 范围实施新技术、新工艺 使用新设备、新材料 目标值100%，少5%扣2分,2-25,56,变换工种人员安全教育卡（供参考,2-26,57,复工教育 休工复工教育对

28、象 病、事、探亲假离开岗位一年以上（含一年，重新上岗的人员。进行车间（分厂）和班组二级教育。 教育后填写休工复工教育卡。 工伤伤愈复工在上班前必须进行车间（分厂）和班组二级教育。 教育后填写工伤复工教育卡。 目标值100%，少5%扣2分,2-27,58,休工复工教育卡（供参考） 部门： 工号,2-28,59,工伤伤愈复工教育卡（供参考） 部门： 工号,2-29,60,职业安全教育登记表 记录号,注：适用范围：中层及中层以上干部教育、班组长教育、职业健康教育、全员教育、安全管理人员教育和应急响应人员教育,2-30,61,第六节 事故管理,目的：吸取教训、分析原因，避免同类事故再发生。 原则：“四

29、不放过” 考评范围：近三年内发生的事故 工伤保险 缴纳渠道：按职工工资总额的一定比例缴纳。 属强制性保险，由企业缴纳。 工伤事故控制指标 控制值：死亡率0.035/年 重伤率0.3/年 工伤事故控制指标分解 制定对策措施、考核办法 获证后三年内死亡事故考核,2-31,62,事故报告、调查、处理和统计 事故报告时限：立即报告，最迟不超过24小时。 按“四不放过”原则调查处理 事故档案包括：伤亡事故登记表；重伤、死亡事故报告书；事故调查记录；分析会议记录，事故责任者处理决定，年报表、月报表等。 伤亡事故分类 1、按伤害程度分类（GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准） 轻伤：损失工作日

30、105日 重伤：105日损失工作日6000日 死亡,2-32,63,2、按事故严重程度分类 轻伤事故 重伤事故：指有重伤无死亡 死亡事故：指一次事故死亡12人 重大死亡事故：指一次事故死亡39人 特大伤亡事故：指一次事故死亡10人以上（含10人） 3、按事故类别分类（GB6441-86企业职工伤亡事故分类） 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片邦、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害20类。 计分方法： 本项目应得分20分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-33,64,附： 伤亡事故登记表 车间

31、发生事故日期 年 月 日 时 分 事故类别 主要原因分析,2-34,65,伤亡事故分析会议记录（供参考） 部门： 班组： 姓名： 性别： 年龄： 工种： 等级： 发生事故日期： 年 月 日 时 分 发生事故地点： 事故类别： 主要原因分析： 伤害程度： 死 重 轻 受伤部位： 事故责任者： 处理意见,2-35,66,第七节 “三同时”管理,目的：源头控制，防止新的危险源和职业危害的产生，创造一个本质安全和良好的作业环境。 范围：建设项目和技术改造项目 原则：“三同时” 系统过程：三个阶段，四个环节。 三个阶段 1、设计阶段 A、编制建设项目计划时，同时编报劳动安全卫生设施投资计划。 B、设计单

32、位在初步设计文件时，同时编制劳动安全卫生专篇。 C、安全部门应参与审查技术文件,2-36,67,2、施工阶段 A、施工单位按施工图和设计要求施工，对职业安全健康设施不得削减。并确保工程质量。 B、建设项目试运行，应同时对职业安全健康设施同时调试，委托有资质的检测机构检验监测。 C、安技部门应对建设项目在施工中进行全过程的监控。 3、验收阶段 A、需进行预评价的建设项目应进行预验收，提出改进意见按期整改。经有关部门通过验收办理验收审批表。 B、一般项目，依据专篇和施工设计中的职业安全健康设备设施和装置要求，以及试运行的各种监测和检验数据，组织竣工验收,2-37,68,四个环节 1、可行性研究 2

33、、劳动安全卫生预评价 3、劳动安全卫生验收评价 4、竣工验收 安全设施投资应纳入建设项目的概算。 周期：前三年（重点是上年度） 要求： “三同时”制度文本，计划、施工记录 投资概算和决算。 计分方法： 本项目分值为15分，单项条款扣分，总得分为单项条款叠加计算,2-38,69,第八节 班组安全管理,目的 从班组入手，强化安全管理，确保企业安全生产 范围 企业生产班组和辅助班组 岗位安全责任制 安全技术操作规程和危险源 安全检查与隐患整改 安全活动 安全教育 合格班组验收 计分方法： A、本项目应得分12分，按班组合格率计分。 B、累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分,2-39,7

34、0,第九节 安全操作规程,目的 规范生产工人安全行为，控制人为因素造成的各类事故。 范围 企业生产和辅助生产现场的作业岗位。 建立健全岗位安全操作规程 制定依据：工艺流程、设备（设施）性能、操作方法、工作环境等。 同设备设施、作业方式相同，可以合并，反之单独编制。 岗位操作规程包括：岗位危险源、控制标准，严禁事项,2-40,71,采用“四新”投入使用前，先制定操作规程或注意事项。 工艺或设备变化，及时更新，且有效版本。 现场检查执行情况。 计分方法： 本项目分值为13分，单项扣分，总得分为单项条款得分叠加计算。 现场检查不执行一人次扣0.5分,2-41,72,第十节 特种设备及人员管理,目的

35、有效监控特种设备安全运行，规范特种作业人员的操作程序和基本素质要求 范围 锅炉、压力容器（含气瓶）压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆 采购及使用 文件资料 制造单位经许可 执行注册登记制度 档案 技术文件资料 监测检查报告记录、日常使用状况记录、安全附件为保养记录、运行故障事故记录,2-42,73,定期检验 锅炉：外部检验每年一次，内部检验每2年一次，水压试验每6年一次（无法进行内部检验每3年一次）。 固定式压力容器：年度检验每年一次，全面检验，安全状况等级为1、2级，每6年一次；安全状况等级为3级，每3年一次。耐压试验：每两次全面检验期内进行一次。 气瓶：盛装腐蚀性气体气瓶，每2年一次，

36、一般性气体每3年一次，惰性气体每5年一次，使用期限：钢制无缝气瓶30年，钢制焊缝盛装腐蚀气体12年，一般气体20年,2-43,74,液化石油气瓶：自制造日起，第一次至第三次检验周期均为4年，第四次检验周期为3年；对YSP-50型钢瓶，每3年检验一次。使用期限超过15年报废。 溶解乙炔气瓶：每3年一次。 压力管道：在线检验每年一次，全面检验与固定式压力容器相同。 电梯：每年一次 起重机械：每2年一次 施工升降机：每年一次 厂内机动车辆：每年一次,2-44,75,特种作业人员 基本条件 A、年满十八周岁 B、初中文化程度 C、身体健康，无从事妨碍本工种作业的疾病和生理缺陷。 D、通过理论和实际操作

37、考核，掌握相应操作技能。 培训、复审 健康检查：每两年一次 禁忌症不得从事特种作业,2-45,76,第十一节 相关方安全管理,目的 强化安全管理，明确各自安全责任，规范安全生产行为。 范围 施工承包或租赁的经营活动，以及短期合同工临时工及外来人员。 签订安全协议 签订工程项目承包合同时签订安全管理承包协议 明确双方责任 施工人员培训、检查与监督等管理要求。 单项工程协议有效期为一个施工周期。长期从事零星项目有效期不超过一年。 外来施工方应有：项目资质、项目和安全负责人、有各级安全责任制和管理制度、具备安全生产保障条件,2-46,77,安全防范措施 施工现场无事故隐患和违章行为 企业内经营承包、

38、租赁要求 财产租赁应考评具安全保障条件。 签订安全管理协议和承包。租赁合同有效期一致。 发包方（出租方）加强对相关方安全管理。 短期合同工、临时工、外来人员 执行相关方安全管理制度/办法。 培训、告知作业场所危险源和控制办法。 遵守安全操作规程。 计分方法：本项目分值为10分，单项扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-47,78,第十二节 现场监督检查,目的 消除人的不安全行为和物的不安全状态。 范围 企业所有生产和辅助作业现场 现场违章表现范围 现场违章操作 现场违章作业 防护用品穿戴不合格 特种作业持证情况 隐患整改 计分方法 本项目分值为10分，单项条款扣分，总分为单项得分叠加计算,2-

39、48,79,第十三节 应急救援预案,目的 预防和减少伤害、财产损失和环境破坏。 对象 潜在的事故、事件或紧急情况的重要重大危险源。 要求 识别潜在的事故、时间或紧急情况的重要重大危险源。 建立并保持应急救援预案。 应急准备与响应步骤： 识别潜在紧急情况应急准备应急物资应急响应现场调查现场恢复预案评审,2-49,80,应急准备与响应 应急救援组织机构 A、组成人员 B、应急指挥中心 C、确定应急队伍抢险抢修组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组 D、职责 报警联络方式 A、与外部机构联系（消除、医院、救护、环保等） B、报警联系步骤（通讯联络手段及号码） 应急资源（应急装备、物资、药品等） 应急

40、人员培训（培训记录） 应急演练（演练计划、记录,2-50,81,抢险、救援及控制措施 A、抢险救援方式方法及人员的防护、监护措施。 B、应急救援队伍的调度。 C、控制事故扩大措施。 D、异常情况下抢险人员撤离条件、方法： 人员紧急疏散、撤离措施 危险区隔离措施 受伤人员现场救护、救治方案处理,2-51,82,事故现场保护措施 A、事故现场勘察调查 B、事故现场恢复 应急救援预案评审，必要时修改预案，并形成评审记录。 计分方法： 本项目分值为10分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算,2-52,83,第十四节 危险源管理,目的 源头控制事故和职业危害，使事故降低到最低，危害损失降到最少。

41、范围 工作场所内常规、非常规活动、人员活动以及所有的设备设施（包括租赁设备、设施） 术语和定义 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些 情况组合的根源或状态。 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程,2-53,84,风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 重大危险源 是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。（包括场所和设施） 危险物品 是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品,2-54,85,建立并保持程序，包括工

42、作场所的。 工作场所的常规和非常规活动 所有人员活动 工作场所内所有的设备、设施（包括租赁的） 步骤： 工作（业务）活动分类危险源辨识风险评价确定风险等级编制风险控制措施计划评审措施计划的充分性 工作业务活动分类 可按工作岗位、工作流水线或工艺流程,2-55,86,危险源辨识范围 厂址及环境条件 厂区平面布局 建（构）筑物 生产工艺过程 生产设备、设施 机械、电气、特种、动力站房、职业危害因素等。 危险源分类 第一类危险源 第二类危险源 第一类和第二类危险源关系,2-56,87,按导致事故和职业危害的直接原因分类 参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素分类与代码 1、物理性危险

43、和有害因素 2、化学性危险和有害因素 3、生物性危险和有害因素 4、心理、生理性危险和有害因素 5、行为性危险和和有害因素 6、其他危险和有害因素 按事故类别分类 参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类中20个类别进行分类，也可作为确定其特性,2-57,88,按GB6411-86企业职工工伤事故分类附录7人的不安全行为辨识人的失误危险源 按GB6411-86企业职工伤亡事故分类附录6物的不安全状态辨识物的故障失误危险源 按考评标准中相应设备设施和作业环境的考评检查表辨识危险源 按考评标准中现场监督检查中考评要点操作现场违章表现范围辨识危险源。 危险源辨识方法 辨识危险源应从基层班组做起 采

44、用直观经验法。如询问交谈、现场观察、查阅有关记录，获取外部信息等方法,2-58,89,危险源辨识举例（供参考,2-59,90,风险评价 直接评价确定 机械制造企业重大危险源的评价原则 A、按GB18218-2000重大危险源辨识中所列爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质的数量等于或者大于临界量确定为重大危险源。 B、有以下重大后果的可确定为重大危险源 。 可能导致一次事故，造成3人及以上或价值损失50万元及以上后果的危险源。 可能导致一次事故，造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源。 可能造成一次坍塌事故，死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上的建（构）筑物,2-60,91,C、涉及企业