饲料有限公司主要管理制度

1、饲料有限公司主要管理制度12020 年 4 月 19 日主要管理制度及其主要内容金字塔饲料科技有限公司10 月文档仅供参考，不当之处，请联系改正。管理制度文件名称页码1)供应商选择、评价和再评价制度12)原料采购与验收制度2-33)原料仓储管理制度44)原料质量监控制度55)生产过程防止交叉污染制度66)生产线清洗制度77)设备定期清理制度8-98)防止外来污染制度109)配方管理制度1110)设备管理制度12-1311)现场质量巡查制度14-1512)化学试剂和危险化学品管理制度1613)检验管理制度1714)留样观察制度1815)不合格品管理制度19-2016)产品仓储管理制度2117)产

2、品召回制度2218)客户投诉处理制度2319)人员培训制度2420)文件管理制度2521)记录管理制度2612020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。供应商选择评价和再评价制度一、目的对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。二、工作流程：1、供应商的寻找：2、供应商的记录：3、合格供应商的确定:1）、经过样品审核,初步确定供应商.2）、采购单位将检验结果通知供应商。对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不合格则取消资格.4、如检验合格 ,经总经理核准后做为合格供应商,记入合格供应商名录中.三、评价原则1、每季度完成上季度的评核，以掌握每一供应商供货情况

3、.2、每半年对所有供应商进行综合评估，对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改进情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改进方法,如发现有重大而无法改进的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改进者须由评估小组报总经理核准取消其资格.四、评价方式 :1、由采购人员召集品管部组成评价小组,依供应商评价记录表的评估项目进行了解与评估。2、评估项目分质量、资质、价格等几方面，质量资质作为主要评估项目，其12020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。a.质量 (60%)质量得分 =当月所到货

4、物平均批次合格率*60b.交期等 (40%)交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期 ,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期。3、供应商的评核成绩等于质量,交期等二项得分的合计.五、供应商评核分等方法及奖惩.a. 评核成绩分 a.b.c 三级 ,评核成绩列为 a.c 级由采购办理奖惩 ,应奖惩之供应商由采购汇总于 经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩 .b. 评核分等及奖惩得分奖罚a90 分以上(1)酌情增加订单量(2) 享受优先承制本公司开发样品资格b60-90 分不予奖罚c60 分以下(1)酌情减少订购量由采购通知改进 , 重新评价逾期未改进者 ,

5、取消资格(2)对于评核为c 级的供应商需即刻着手寻找替换供应商一)1、仓库原补原材料采购与验收制度料采购仓原料的采工 购作工作流程流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单 ”，22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（ 3）库存数量；（4）最近一次订货单价（ 5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。采购申请单确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大

6、批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库 “采购申请单 ”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。2、新原料采购工作流程：根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后 ,连同 “采购申请单 ”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单 ”内容要求，在至少三家供货商中比较 ,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审 批 程 序 报 批 ， 经 董 事 会 批 准 后 ， 采 购 部 立 即 组 织 实 施 .二)、货比三家

7、工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3 个或 3 个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1 、 采 购 部 按 照 采 购 申 请 单 的 要 求 组 织 进 货 ， 填 制 空 白 报 价 单 ，包括：填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3 个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的

8、姓名，职务32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.三 )、 验收1) 原物料仓库管理员收到产品后应根据采购订单、送货单查对产品标识并点收数量，查验营业执照、生产许可证明文件、批准文号、检验报告如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决，并填写原料验收记录通知进货检验室检验。3、 检验2) 检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装是否符合规定；3) 检验按照相应的原物料检验标准及采购订单相关规定执行。4) 检验情况应记录在原料验收记录上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。4、标识5