生产部车间Word文档

1、湖北XXX有限公司内审检查表审核部门：生产部/车间审核时间：审核员:计划安排：6.3/6.3 7.2 6.4/6.4 7.2 7.1/7.17.5.1/7.2 7.6.17.5.3/7.9 8.2.4 8.3/7.6.5 7.10审核内容审核记录评价Q /F:5.5.1/5.41、询问负责人，本部门的管理职责是什么？共设置了多少岗位，是如何 分工的？2、杳看岗位职责，抽杳1-2名工作人 员是否明确各自岗位的职责。Q/E/F:5.4.1/4.3.3/5.21、本公司的质量、食品安全方针分 别是什么？2、本部门的目标指标是什么，实施 情况如何？查07.11-08.3月份目标实 施情况记录。Q /F

2、42.3/4.2.21、对文件的发放是否经授权人审核、 批准，并确保内容的准确性和适宜 性？2、必要时是否对文件的评审和更新， 对要修改的文件，是否经授权人审 核、批准，并记录了文件的更改的原 因与依据。查文件发放回收登记表，文件记录借阅登记表，文件更改/作废 申请单，文件更改通知单，文件记录 移交表。3、对文件的更改和现行修改的状态 进行了标识？查受控文件清单。4、保管的文件是否清晰、易于识别， 查文件台帐。5、对作废文件是否及时收回和定期 销毁，对要保留的是否加盖“作废保 留”，是否对公司的文件进行了抽杳 并评审？查文件销毁、保留登记表， 文件控制评审表。Q /F42.4/4.2.3对所有

3、的记录是否进行了标明 编码和编号，编号是否具有唯性和 可追溯性。是否对记录文件进行了管 理，记录是否真实、完整、清晰，易 于识别和检索，查记录清单。Q /F:5.2/5.71、对潜在的事故是否进行了识别？ 对突发事件是否采取了应急措施和 响应程序的记录。2、公司的管理评审工作开展的如 何？评审的内容涉及到哪些方面？如审核结果记录，评审报告，评审决 定的跟踪检查情况，顾客反馈和紧急 情况的处理，目标的实现情况和改进 情况，查内审对不合格纠正记录和改 进情况。Q /F:5.5.3/5.6如何对HACCP体系的相关事宜 与外部进行沟通的，在体系的宣传方 面做了哪些工作？有无与相关方沟 通的记录？内部

4、如何进行沟通？查 相关沟通记录。Q/E/F:6.3/4.4.1/6.3,7.21、部门对生产的各种设备是如何管 理的？对生产车间的设备设施的使 用情况是否清楚？查设备台帐和相 关的记录。2、生产的工具，供电，供水、空调， 通风，除尘，降噪等设备是否齐全， 能否满足生产所需。3、公司的包装材料、能源使用情况 如何？查水电统计表、包装材料统计 表和原辅料统计表。Q/ /F:6.4/6.4,7.21、对工作环境保护、卫生治理、食 品安全、消防及突发事件的处理是否 进行了有效的管理？2、对可能对产品有污染的因素有哪 些方面，是如何进行控制的？查相关 的控制记录。Q /F:7.1/7.1对实现安全产品的

5、策划是否 进行了管理？对产品的策划进行了 审批，并对策划的讨论意见进仃总 结？F:7.3.3.2d对产品的预期用途是否明确？Q/E/F:7.5.1/4.4.6/7.2,7.6.1对产品在生产过程中产品的质 量食品安全目标和要求，生产工艺和 监视测量的控制点的控制情况如何， 对产品的产量、质量、影响质量因素 的波动等的信息清楚，查生产日报表，生产计划，月度 生产统计表等记录，查作业指导书，设备运行记录， 计量装置使用状况，产品监测与记录 交付。Q/ F:7.5.3/7.91、对产品的标识是否清楚有效，产 品的检验状态，如是否合格，存放的 区域，数量，名称，销售区域等记录 是否清楚。2、产品疋否具

6、有可追溯性，根据产 品的批次、生产时间、销售区域等信 息能否进行追踪。Q/E/:7.5.5/4.4.6/产品的防护工作是否到位？对防 止产品污染、变质、损坏和错用等情 况是如何进行控制的。查相关的记 录。Q/F76/8.31、对监视和测量的装置控制有哪些 要求？配置的装置是否适应，是否准 确、公正，定期进行检定校准，符合 法律法规的要求？查监视和测量装 置校准周期、使用情况。Q /F:8.2.3/7.6.4,8.4.21、疋否对质量、食品安全等在过程 中的波动进行了测量，并采取了相关 的受控措施？对监视和测量结果证 明过程能力不足时，是否开取不合格 通知单，采取相应的纠正措施或预防 措施？2、在对关键限值的测量与观察时， 是否对使用状态、监视方法、濒次等 进行了记录，当超出关键限值时，是否米取了纠正预防措施？查相关的 记录。Q:8.2.4是否对产品的进行了监视和测 量，控制关键控制点和食品安全的关 键限值和危害，使其达到可接受水 平？查半成品检验记录Q/F:8.3/7.6.5,7.101、对发生的不合格产品如何进行控 制的，是否及时进行鉴别、记录、标 识和隔离？对可能出现的潜在事故 采取了哪些应急准备和响应措施？2、对撤回的产品是如何进行处理的， 查产品撤回评估、批准、处理表，产 品撤回通知，产品