江苏电信本地网综合滚动规划(ppt 186页).ppt

1、江苏电信XX本地网综合滚动规划（20072009年,江苏电信 企业发展部 2006年4月,附件1,2007-2009年泰州本地网综合滚动 规划编制工作思路及计划安排,2007-2009年泰州本地网综合滚动规划的特点,主要包括市场和业务、网络投资、人力资源、运行维护、支撑系统 、财务等内容 年度预算、工作部署和绩效考核由滚动规划提供基本输入 省市公司保持互动，数据将根据省公司的发展指标不断更新调整 为下半年编制本地网网络发展规划打下基础 除了做好本地网综合滚动规划，还要配合省公司编制全省综合滚动 规划和六个专业规划 考虑以上因素，今年规划编制采用以下方式,编制方式 滚动规划的编制采用分散和集中相

2、结合方式。 规划初期，编制工作以分散方式为主。 此阶段重点：进行基础资料的收集和整理，对规划期的发展情况进行预测，完成填写综合滚动规划数据库；按照规划模板开展规划编制工作；与省公司保持互动，根据省公司的发展指标进行调整和匹配，形成初稿。经过第一次会审后，发展规划部集中组织人员修订文本，形成规范的文稿。 建立审核制度。规划编制过程中每一张表格、每一部分内容，专业部门领导要负责审核并签字,进度安排,规划准备阶段（5月16日至6月9日） 根据规划模板，进行基础资料的收集和整理工作，对规划期的发展情 况进行预测，完成综合滚动规划数据库的填写。 规划编制阶段（6月1日至6月30日） 按照规划模板开展规划

3、编制工作,规划会审阶段（7月1日至7月31日） 发展规划部7月20日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，7月31日前组织初稿会审； 规划修改阶段（8月1日至8月10日） 各部门8月10前完成初稿修改； 规划合拢、审核、上报阶段（8月11日至9月30日） 发展规划部8月30日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅， 9月15日前组织二次会审，经修改后上报省公司。 规划定稿阶段（11月1日至2007年1月10日） 各项目组根据省公司初审修改指导意见进行修改，发展规划部终审后上报规划终稿,各部门分工： 转型思路、目标及举措（发展规划部） 市场（市场拓展部、涉及到客户群的请大客、商客、

4、公客（含流动客户）编写） 业务（市场拓展部） 网络（资源调配建设中心） 支撑系统（业务支撑中心） 运行维护（网络部） 人力资源（人力资源部） 财务（计财部） 2007年工作重点（所有编制部门,模 板 提 纲,时间要求： 1、各部门6月30日前完成初稿编写，发展规划部7月30日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，8月15日前组织初稿会审； 2、各部门8月30前完成初稿修改，发展规划部9月15日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅， 9月20日前组织二次会审； 3、9月30日前完成初稿再次修改，并上报省公司,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财

5、务 2007年工作重点,模 板 提 纲,转型思路 转型目标 转型举措,转 型 思 路,三年工作方针及 各年度重点任务安排,围绕企业转型，结合本地网实际发展情况，通过系统思考与归纳，形成三年工作的统一行动纲领,三年目标描述,思路,回分目录,转 型 目 标,指标匹配,围绕转型发展目标，通过预测、匹配与分析过程，实现发展目标的纵横向协调,结构调整目标,目标,回分目录,转 型 举 措,围绕三年发展目标，结合内、外部环境判断、综合评估，明确三年重点举措及执行路径,三年路径图,年度执行图,业务协同,转型举措描述,业务发展重点举措,能力发展重点举措,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统

6、 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 风险及防范,XX市经济增长速度与全省经济增长速度对比,省内XX市人均GDP情况,XX市宏观经济（主要的结论性描述,更新数据,回分目录,XX市的宏观经济环境给XX电信分公司带来的机遇和挑战,机遇与挑战,XX市经济特点和政府“十一五”经济发展规划,XX电信分公司应对策略建议,回分目录,消费需求（主要的结论性描述,公众客户,商业客户,大客户,流动客户,回分目录,公众客户需求变化（主要的结论性描述,数据来源,主要结论,人均通信消费支出及增长率,人均通信消费支出所占比重及增长率,主要结论,更新数据,回分

7、目录,商业客户需求变化（主要的结论性描述,商业客户市场规模,主要结论,数据来源,回分目录,大客户需求变化趋势（主要的结论性描述,数据来源,单位：元,大客户（重点行业）信息化投资变化情况,大客户通信消费支出增长预期,主要结论,CAGR,数据来源,更新数据,回分目录,流动客户需求变化趋势（主要的结论性描述,流动客户市场规模,主要结论,回分目录,XX市电信市场发展趋势（主要的结论性描述,截至XX年XX月XX市电话普及率,20052009年XX市电信行业收入预测,亿元,XX市电信市场总体发展趋势,XX市电信市场发展现状,更新数据,回分目录,XX市电信市场用户未来发展预测,移动用户数（含PHS）单位：万

8、户,固定电话用户数（不含PHS）单位：万户,宽带用户数 单位：万户,结 论,PHS,移动,更新数据,回分目录,竞争合作（主要的结论性描述,回分目录,主要竞争对手分析XX市移动公司,XX电信应对措施建议,回分目录,主要竞争对手分析XX市联通公司,XX电信应对措施建议,回分目录,主要竞争对手分析XX市网通公司,XX电信应对措施建议,回分目录,主要竞争对手分析XX市电信市场其他竞争对手,XX电信应对措施建议,回分目录,XX电信主要合作对象和合作策略,合作点,合作策略,回分目录,客户现状与问题: （主要的结论性描述,各客户群业务收入结构,现状和问题,公众客户 商业客户 大客户 流动客户,更新数据,回分

9、目录,主要区域市场发展现状与问题,农村是固定电话新增用户的主要来源,农村、城市固话ARPU对比,单位：元/户.月,单位：万户,1.7倍,2.0倍,1.4倍,2.4倍,32.8倍,更新数据,13.2,13.5,26.7,20,10,0,10,20,30,XX电信净增,城市净增,乡村净增,回分目录,关键营销要素的现状与问题,渠道,服务,其他,回分目录,对环境分析的判断总结,回分目录,市场发展规划目录,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 风险及防范,XX电信2007-2009年市场发展主要目标(1/2,回分目录,XX电信2007-2009年市场发展主要目标(2/2,说明1： 说明2,回分目录,市场

10、发展规划目录,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 总体发展思路与策略 客户发展重点策略 业务发展重点策略 区域发展重点策略 重点营销要素 风险及防范,总体发展思路与策略,业务发展重点策略,市场总体发展思路描述,客户发展重点策略,地域发展重点策略,关键营销要素,策略一,策略二,策略三,回分目录,重点策略小结,回分目录,市场发展规划目录,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 总体发展思路与策略 客户发展重点策略 业务发展重点策略 区域发展重点策略 重点营销要素 风险及防范,客户发展重点策略（主要的结论性描述,客户发展描述,客户发展重点策略,策略1,策略2,策略3,策略,回分目录,规划期内公众客户

11、发展重点策略,策略1,策略2,公众客户,回分目录,公众客户发展策略阶段性计划,回分目录,规划期内商业客户发展重点策略,策略1,策略2,策略X,回分目录,商业客户发展策略阶段性计划,回分目录,规划期内大客户发展重点策略,大客户发展策略,策略1,策略2,策略3,策略N,回分目录,大客户发展策略阶段性计划,回分目录,规划期内流动客户发展重点策略,策略1,策略2,流动客户,回分目录,流动客户发展策略阶段性计划,回分目录,市场发展规划主要内容,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 总体发展思路与策略 客户发展重点策略 业务发展重点策略 区域发展重点策略 重点营销要素 风险及防范,业务发展重点策略（主要的

12、结论性描述,业务发展描述,业务发展重点策略,策略1,策略2,策略3,策略N,回分目录,市场发展规划目录,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 总体发展思路与策略 客户发展重点策略 业务发展重点策略 区域发展重点策略 重点营销要素 风险及防范,区域发展重点策略（主要的结论性描述,区域发展重点策略,策略1,策略2,策略3,策略N,回分目录,策略1,回分目录,策略2,回分目录,策略N,回分目录,市场发展规划主要内容,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 总体发展思路与策略 客户发展重点策略 业务发展重点策略 区域发展重点策略 重点营销要素 风险及防范,规划期服务工作改进建议,改进建议,回分目录,规划

13、期渠道建设,回分目录,规划期XX策略（其他营销要素,回分目录,市场发展规划目录,现状分析 三年发展目标 市场发展策略 风险及防范,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险2,风险3,控制方案,风险1,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 业务发展策略 风险及防范,固网业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,小灵通业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,宽带业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,窄带业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,基础数据业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,增值

14、业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,网间结算业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,网元出租业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,转型新业务发展现状分析,号码百事通,商务领航,1,3,2,回分目录,其他业务发展现状分析,1,3,2,回分目录,现状分析 三年发展目标 业务发展策略 风险及防范,业务发展规划目录,业务发展规划目标,结合转型及现状,回分目录,主营业务收入调整目标（按产品,重点转型业务,其他收入,固网增值 (含PHS,宽带接入,固网语音 (含PHS,单位：亿元,重点转型业务,其他收入,固网增值 (含PHS,宽带接入,固网语音 (含PHS,重点转型业务,其他收入,固网增值 (含PH

15、S,宽带接入,固网语音 (含PHS,单位：亿元,单位：亿元,2007年,2008年,2009年,更新数据,回分目录,主营业务收入调整目标（按客户,2007年,2008年,2009年,更新数据,公众客户收入及ARPU值,大客,公众,商业,单位：亿元,商业客户收入及ARPU值,大客户收入及ARPU值,单位：亿元,流动,大客,公众,商业,流动,大客,公众,商业,流动,单位：亿元,回分目录,主营业务收入调整目标（按地域,更新数据,单位：亿元,回分目录,现状分析 三年发展目标 业务发展策略 风险及防范,业务发展规划目录,固网业务发展策略,回分目录,固网业务发展策略阶段性计划,回分目录,小灵通业务发展策略

16、,回分目录,小灵通发展策略阶段性计划,回分目录,宽带业务发展策略,回分目录,宽带业务发展策略阶段性计划,回分目录,窄带业务发展策略,回分目录,窄带业务发展策略阶段性计划,回分目录,基础数据业务发展策略,回分目录,基础数据业务发展策略阶段性计划,回分目录,增值业务发展策略,回分目录,增值业务发展策略阶段性计划,回分目录,网间业务发展策略,回分目录,网间业务发展策略阶段性计划,回分目录,网元出租业务发展策略,回分目录,网元出租业务发展策略阶段性计划,回分目录,转型新业务发展策略,回分目录,转型新业务发展策略阶段性计划,回分目录,其他业务发展策略,回分目录,其他业务发展策略阶段性计划,回分目录,现状

17、分析 三年发展目标 业务发展策略 风险及防范,业务发展规划目录,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险2,风险3,控制方案,风险1,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 投资估算及分析 风险及防范,XX市电信公司网络发展思路,XX市电信接入网络发展思路,XX市电信增值业务平台发展思路,XX市电信核心网络发展思路,回分目录,XX市电信公司接入网现状,回分目录,XX市电信公司核心网现状,电话交换网,城域骨干网,软交换,基础数据网,本地传输网,同步网,回分目录,智能网增值平台,无

18、线市话平台,多媒体 增值业务 平台,XX市电信公司增值业务平台现状,回分目录,接入网,核心网,增值业务平台,1,3,2,XX市电信公司现有网络分析,回分目录,主要竞争对手分析xx市电信市场其他竞争对手,与电信网络对比,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 投资估算及分析 风险及防范,网络发展规划目录,XX市电信网络发展规划的目标,网络发展规划目标,回分目录,XX市电信网络发展规划的阶段性目标,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 投资估算及分析 风险及防范,网络发展规划目录,网络发展重点举措,网络发展重点举措描述,网络发展重点举措,举措1,举措2,举措3,回分目录,接入网发

19、展重点举措,回分目录,接入网发展重点举措阶段性计划,回分目录,核心网发展重点举措,电话交换网,城域骨干网,软交换,基础数据网,本地传输网,同步网,回分目录,核心网发展重点举措阶段性计划,回分目录,增值业务平台发展重点举措,智能网增值平台,多媒体 增值业务 平台,无线市话平台,回分目录,增值业务平台发展重点举措阶段性计划,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 投资估算及分析 风险及防范,网络发展规划目录,接入网,核心网,增值业务平台,1,3,2,网络投资估算,回分目录,重点项目投资分析,样例,项目1,项目2,项目3,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 投资估算及分析 风险及

20、防范,网络发展规划目录,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险1,风险2,控制方案,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状及需求分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,支撑系统现状分析,IT基础架构,IT管理体系,支撑系统现状分析,应用系统,回分目录,支撑系统需求分析,IT基础架构,IT管理体系,支撑系统需求分析,应用系统,回分目录,现状及需求分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,支撑系统规划目录,支撑系统发展目标,结合转型及现状,回分目录,现状及需求分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防

21、范,支撑系统规划目录,支撑系统规划具体举措,3,1,2,N,举措,回分目录,现状及需求分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,支撑系统规划目录,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险2,风险3,控制方案,风险1,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,运行维护现状分析,面向客户,面向产品,运行维护现状分析,面向网络,回分目录,转型期运行维护面临的挑战,回分目录,运行维护的定位,运维”定位,服务保障,网络保障,支撑保障,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重

22、点举措 风险及防范,运行维护规划目录,运行维护规划的发展目标,服务保障,回分目录,运行维护规划的发展目标,网络保障,回分目录,运行维护规划的发展目标,支撑保障,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,运行维护规划目录,运行维护规划具体举措,3,1,2,N,举措,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,运行维护规划目录,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险2,风险3,控制方案,风险1,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,

23、总体用工情况分析,截至2006年XX月，XX电信全部用工XXX人，其中，员工XXX人，农话集体XXX人，派遣制用工XXX人。内部退养人员XXX人，离退休、退职人员XXX人,XXX 占X,XXX 占X,XXX 占X,用工结构 （XXX,回分目录,主业员工队伍结构分析,更新数据,注： 以上分析为XX年XX月数据,用工、员工数量趋势,员工中管理：其他为1：15,全部人员岗位结构接近6：3：1,有固定期限的占48.2%，各岗位类别不均衡,回分目录,员工劳动合同期限分布情况分析,更新数据,回分目录,农话集体劳动合同期限分布情况分析,更新数据,回分目录,员工学历年龄结构分析,更新数据,回分目录,农话集体人

24、员学历年龄结构分析,更新数据,回分目录,派遣制用工学历年龄结构分析,更新数据,回分目录,主业新进员工（不含调动）结构分析,04年同期数据对比,更新数据,回分目录,从事转型重点业务的人员占比分析,从事增值业务（包括固网增值、PHS增值和互联网增值业务）、系统集成等转型重点业务的人员共XXX人，占全部员工的X,更新数据,学历分析 大专及以上学历占58,回分目录,人力资源管理问题诊断分析,从人员总量、人员结构、人员素质、人员专业分布、人力资源对新兴业 务发展的支撑情况以及影响转型推进的人力资源管理机制上进行总结,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,人力资源规划目录,人力资源规

25、划的目标,人力资源规划的目标,回分目录,人力资源规划的目标,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,人力资源规划目录,用工制度改革战略举措,从用工总量控制、用工结构调整、人才建设、人员的引进和退出以及业务外包等方面，定性描述一下未来三年的计划,回分目录,人员规划总表1,人员规划总表1：人员总量表（通信主业,回分目录,人员规划总表2,人员规划总表2：地域专业维度表,回分目录,人员规划总表3,人员规划总表3：产品维度表,回分目录,人员配置和成本表：人员引进/退出数量估算表,备注：1、因内部调动不影响总量变化，外部调动人数少，故人员流动规划表不考虑人员调动情况。 2、其他指未包含

26、的引起人员显著变化的情况，如实业划回等，填表时标明变化原因，注明增员还是减员。 3、当年人员变化人员引进合计人员退出合计/其他,人员配置和成本,回分目录,新兴业务薪酬激励机制创新战略举措,从新兴业务人工成本提取方式，薪酬发放方式、倾斜的原则等方面描述未来三年新兴业务薪酬 激励机制创新战略举措,回分目录,员工培训发展战略举措,从培训需求分析、培训管理、培训评估、培训结果推广、课程建设等方面描述未来的战略举措,回分目录,人员培训规划,培训机制规划表,回分目录,三年工作方针及各年度重点任务安排(示图,2007,2008,2009,工作方针：,回分目录,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,人力资源规划目录,重大风险及控制方案要点,风险描述,风险2,风险3,控制方案,风险1,回分目录,转型思路、目标及举措 市场 业务 网络 支撑系统 运行维护 人力资源 财务 2007年工作重点,模 板 提 纲,现状分析 三年发展目标 落实重点举措 风险及防范,财务现状分析,现状,分析,回分目录,财务滚动规划基本假设（1,2007年以后所得税的“两法合并”将会施行，所得税