质量管理体系过程表-案例.doc

1、标准章节标准 条款号质 量 管 理 活 动集团公司总经理管理者代表下属分公司总经理总工程师集团办公室人力资源中心/人事部技术中心/技术部品保中心/品保部销售公司资材中心采购中心财务中心运监部下属分公司生产部下属分公司设备部质量管理体系4.1质量管理体系总要求pppprrrrrrrrrrr4.2.1文件要求总则pppprrrprrrrrrr4.2.2质量手册ppprrrrprrrrrrr4.2.3文件控制 rrrrprrrrrrrrrr4.2.4记录控制 rrrprrprrrrrrr管理职责5.1管理承诺prprrrrrrrrrrrr5.2以顾客为关注焦点prprrrrrrrrrrrr5.3质量

2、方针 prprrrrrrrrrrrr5.4.1质量目标ppprrrrrrrrrrrr5.4.2质量管理体系策划 ppprrrrprrrrrrr5.5职责、权限与沟通 prprrrrprrrrrrr5.6管理评审 prprrrrrrrrprrr资源管理6.1资源提供pr rrrrrrrrrrrrr6.2人力资源rrrrrprrrrrrrrr6.3基础设施 r rrprrrrrrrpp6.4工作环境 rr prpr6.5质量信息 产品实现 7.1产品实现策划 rp prrrrrr7.2与顾客有关的过程r rrrrprrr7.3设计和开发 rprrprrrrrr7.4.1采购过程 rrrrrprp

3、7.4.2采购信息rrrprprrr7.4.3采购产品的验证rrrrprr7.5.1生产和服务提供 rrrrrrprr pr7.5.2生产和服务提供过程确认 rrr pr7.5.3标识和可追溯性prp rp7.5.4顾客财产rrrrp r 7.5.5产品防护 rrprp7.6监视和测量设备的控制r r rp r 7.7 技术状态管理测量分析和改进8.1测量、分析和改进总则ppprrrrrrrrrrrr8.2.1顾客满意rrrrrrrrprrrr rr8.2.2内部审核rprrrrrprrrrrrr8.2.3过程的监视和测量rprrrrrrrrrrprr8.2.4产品的监视和测量rrrrprr

4、8.3不合格品控制rrrprrrp8.4数据分析rrrrrrrprrrrrrr8.5.1改进ppprrrrprrrrrrr8.5.2纠正措施rpprrrpprrrrrpr8.5.3预防措施rpprrrrprrrrrpr3.2 质量活动职能分配表 强相关“p”指主要责任部门或人员 弱相关“r”指参与或配合完成该项活动的部门或人员3.3 质量管理体系过程表过程类别过 程 名 称对 应GJB9001B标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称顾客导向过程(COP)顾客要求确定与评审（COP1）7.2；7.5.4；7.5.8;7.5.7销售公司QB/HW2PF720 合同订单评审控制程序 产

5、品/过程设计和开发 （COP2）含六性设计7.1；7.3；4.2.3；6.2.2；7.3.8；7.3.9总工程师技术中心/技术部人力资源中心/人事部办公室QB/HW2PF730 QB/HW2PF731 QB/HW2PF710 QB/HW2PF736QB/HW2PF737 QB/HW2PF423 QB/HW2PF620 QB/HW2PF770设计和开发控制程序 六性设计大纲 潜在失效模式及后果分析程序（FMEA） 变更管理程序 文件控制程序 人力资源管理程序 质量保证大纲 制造和服务提供（COP3）7.1； 7.5；6.2.2；6.3；6.4； 8.2.4；8.3； 8.4；8.5；7.6；8.

6、2.3；4.2.3；4.2.4；7.7资材中心生产部品保部设备部技术部人事部办公室 QB/HW2PF423 QB/HW2PF424 QB/HW2PF620 QB/HW2PF751 QB/HW2PF7516QB/HW2PF630 QB/HW2PF632 QB/HW2PF753 QB/HW2PF755 QB/HW2PF824 QB/HW2PF830 QB/HW2PF840 QB/HW2PF850QB/HW2PF770 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理程序 制程管理程序 生产计划管理程序 设施设备控制程序 应急计划控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品的监视和测量控制程序

7、不合格品控制程序 数据分析与使用控制程序 纠正和预防措施控制程序 技术状态管理程序 此处的8.2.4应审核下列内容：各工序的首检、巡检、完工检验； 成品逐批检验； 产品型试试验。成品防护与交付 （COP4） 7.5.1f)；7.5.3；7.5.5；7.5.8;7.5.7销售公司成品库 QB/HW2PF755产品防护控制程序顾客反馈与改进（COP5）7.2.3； 8.2.1；8.4；8.5；6.5销售公司品保中心/品保部QB/HW2PF720 QB/HW2PF821 QB/HW2PF840 QB/HW2PF850 QB/HW2PF723 QB/HW2PF650 合同订单评审控制程序 顾客满意监视

8、和测量控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 客户服务管理程序 质量信息管理程序 管理过程（MP）内部审核过程（MP1）体系策划与改进 （含方针和目标管理）（MP2）4.1；4.2.1；4.2.2；5； 6.1； 8.1； 8.2.2；8.2.3；8.4； 8.5；总 裁 管理者代表总经理品保中心/ 品保部 QB/HW2PF541 QB/HW2PF822 QB/HW2PF560 QB/HW2PF840 QB/HW2PF850QB/HW2PF851 QB/HW2PF650 经营计划控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 数据分析与使用控制程序 纠正和预防措施控制程序 持续改进控

9、制程序 质量信息管理程序 过程类别过 程 名 称对 应ISO/TS16949标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称管理过程（MP）质量成本管理 （MP3） 财务中心 品保中心/品保部销售公司生产部QB/HW2PF561 质量成本管理程序 支持过程（SP）文件与记录控制 （SP1）4.2.3；4.2.4；办公室奥斯特人事部 品保中心/品保部QB/HW2PF423 QB/HW2PF424 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理 （SP2）6.2人力资源中心 /人事部 QB/HW2PF620 人力资源管理程序 设施/设备管理 （含工装模具管理）（含信息系统管理）（SP3）6.3；7.

10、5.1.4；7.5.1.5；设备部办公室奥斯特人事部QB/HW2PF630设施设备控制程序采购、验证与仓储管理（SP4）7.5.5；7.5.3； 7.4；8.3；8.4；4.2.3；4.2.4；6.2.2；采购中心品保中心/ 品保部资材中心 QB/HW2PF740QB/HW2PF741 QB/HW2PF410 QB/HW2PF824 QB/HW2PF830 QB/HW2PF755 采购控制程序供应商管理程序有害物质识别与控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 产品防护控制程序 成品检验与试验 （SP5）8.2.4；8.3；8.4；7.6；4.2.3；4.2.4；6.2.2品保中心/品保部QB/HW2PF824 QB/HW2PF760 QB/HW2PF830 QB/HW2PF840 QB/HW2PF763产品的监视和测量