班组KYT等八项安全改善诊断标准实施说明详解

1、2007年1月2日,班组KYT等八项安全改善 诊断标准实施说明,诊断标准概述 KYT的实施 安全巡视的实施 标准化作业的实施 设备保全KY活动的实施 作业前手指口述活动的实施 “吓一跳、冒冷汗”记录的实施 班前安全会的实施 事故信息快递与共享的实施,目录,诊断标准概述,诊断标准共8个方面、5个阶段： 8个方面分别是：KYT、安全巡视、标准作业、设备保全KY、手指口述、“吓一跳、冒冷汗”、班前安全会、事故快递与共享。 5个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施；第三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评价是否标准、规范；第五阶段主要是PDCA循环和维持管理,

2、指导原则 ：以明确和统一的尺度，衡量和评价班组KYT等安全改善活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，树立安全健康标杆班组，引导和推动班组安全自主管理能力的提升,诊断标准概述,诊断对象：开展KYT等八项安全改善的班组 适用范围：公司所属各单位 实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、车间KYT教导员,诊断标准概述,诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/3；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/4；公司与事业部每年组织一次诊断，一般按每个工厂（子公司）抽查2个以上班组。具体要求见下表,诊断标准概述,诊断方式：由诊断人员（一般12人）按照诊断标准实施说明，以看（阅看相关

3、凭证、记录）、问（询问班组人员）、察（察看现场作业和改善情况）的方式，对班组的改善活动进行诊断，工作结束时应当向被诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。一般诊断一个班组的时间不超过1小时,诊断标准概述,诊断流程,诊断标准概述,班组长简要汇报,询问班组成员/现场查证,查看记录,通报存在问题和得分,提出改进要求,评分标准： 1、每项评价内容每阶段满分为1分，五阶段累加满分为5分；前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评审。 2、对于每个阶段中每一项内容完全实施为1分（标记为），实施一半以上（含）为0.5分（标记为），实施一半以下为0分（标记为）；在不合格内容的序号上标记以示存在问题； 3、合计每

4、项得分/8为最终得分(不管班组是否已全部开展了八项改善,诊断标准概述,诊断报告： 1、车间应按月将班组诊断结果呈报给工厂安全部门（可参照附件3的“诊断结果”表样）。 2、工厂安全部门在每季度完成诊断后，应当编制诊断报告书，对被诊断的班组活动实施情况进行分析、评价和通报。 3、工厂的诊断报告书应于每季度后10个工作日内上报事业部安全主管部门和制造规划总部安技环保部（报送电子文档,诊断标准概述,第1阶段： 班长熟悉、班组成员了解KYT的含义、KYT活动的目的和4R基本方法,KYT的实施,班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。 现场抽查询问班长和两名班组成员,第2阶段： 1、进行了KYT基础练习

5、（R1）和4R训练； 2、对新员工开展KYT培训并有记录； 3、每月至少一次结合工作岗位开展了KYT训练,KYT的实施,查看基础练习记录（没有的应补做）和KYT记录。 查看新员工培训记录（可自定格式）。 现场询问求证,第3阶段： 1、KYT小组活动全员参与率100； 2、每人至少提出一条危险因素； 3、流程正确，过程清楚，自主实施对策能得到落实,KYT的实施,上月或本月月度全员参与率要达到100%。查班组员工数与签名数是否一致。 查看最近一次KYT记录中是否每人提出了一条危险因素（可重复），流程是否正确，过程是否清楚。 现场查证自主实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录,查看记录、信息反馈

6、单。（表单自定） 现场查证委托实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录,第4阶段： 1、表格填写规范、正确； 2、危险因素描述准确，对策措施具体、可行； 3、行动目标重点突出，简练； 4、委托实施对策有信息反馈,KYT的实施,查看记录，主要查看KYT训练范围是否扩大，危险因素挖掘深度是否加大。 现场查证委托实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录,第5阶段： 1、对所有涉及到班组的作业活动、场所进行KYT训练活动； 2、委托实施对策能得到落实； 3、KYT训练制度固化，形成PDCA循环,KYT的实施,第1阶段： 班长清楚巡视的内容和判断标准,安全巡视的实施,班组应受过培训。 现场询问班长。

7、 班组有安全巡视内容和判断标准（不要求有书面内容,第2阶段： 制定了班组巡查计划、内容和路线,安全巡视的实施,查看巡查计划。 明确日常巡查的内容和判断标准，并形成安全基准书,第3阶段： 1、根据巡查计划每日至少进行一次巡查并有记录； 2、对发现的问题点及时纠正,安全巡视的实施,查看过去一年内巡视记录。 现场查证,第4阶段： 对发现的问题点采取根源对策并实施,安全巡视的实施,查看记录。记录中需应用“五个为什么”(不一定非要问到第五个为什么,只要问到根源就可以了)。 现场查证,第5阶段： 对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止,安全巡视的实施,查看过去

8、一年内实施记录。 现场查证,第1阶段： 工作现场有自己规定的安全规则,标准化作业的实施,班长应根据工厂里的标准，考虑本班组的具体情况，对本班组的各岗位制定安全规则。 查看安全操作规程、标准作业书,第2阶段： 1、有新班员的培训方法； 2、有新班员上岗培训记录； 3、建立劳保用品配备明细,标准化作业的实施,查看新人培训流程、教程和培训记录、劳保用品配备、发放明细表。 查看劳保用品岗位配备标准与“标准作业指导书”中写的配备用品是否一致,第3阶段： 1、有劳保用品劣化标准并执行； 2、使用 OPL（安全）进行指导和培训,标准化作业的实施,查看劳保用品劣化标准、 OPL（安全）记录、劳保用品劣化管理记

9、录,第4阶段： 1、标准作业书中有安全的注意事项； 2、通过作业观察，对标准作业的实施状况进行确认,标准化作业的实施,查看标准作业书、作业观察表、作业指导表,第5阶段： 针对不安全因素修订标准作业书，并达到零伤害水平,标准化作业的实施,查看标准作业书。 现场询问,第1阶段： 有KY活动内容,设备保全KY活动的实施,查看有无KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)并使用(对无设备的辅助班组不评价此项,第2阶段： 1、实施对安全装置、使用器械类的各种点检并有记录； 2、对班组30%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动,设备保全KY活动的实施,查看点检记录(只针对维修班组)。 查看 KY

10、卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到30%(对维修班组只估计大致情况)并使用,第3阶段： 1、对实施点检中发现的问题制定相应对策,并有记录； 2、对班组60%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动,设备保全KY活动的实施,查看对策记录(只针对维修班组) 。 查看 KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到60 %(对维修班组只估计大致情况) 并使用,第4阶段： 1、对实施点检中发现的问题制定相应对策，实施并展开； 2、对班组100%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动,设备保全KY活动的实施,查看实施记录、展开记录(只针对维修班组) 。 查看 KY卡(维修班

11、组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到100 %(对维修班组只估计大致情况)并使用。 班组应统计和建立KY卡、 自主保全KY表台帐,第5阶段： 设备保全KY活动形成了PDCA循环,设备保全KY活动的实施,查看记录。 查看 KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)是否结合改善活动进行了修改，有无修改记录,第1阶段： 班组全员了解手指口述的方法、应用范围和意义,作业前手指口述活动的实施,现场抽查询问班长和两名班组成员,第2阶段： 对照KY卡（30%以上）进行手指口述,作业前手指口述活动的实施,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。 查看 KY卡、自主保全KY表有无达到30%并使用,第3阶

12、段： 对照KY卡（60%以上）进行手指口述,作业前手指口述活动的实施,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。 查看 KY卡、自主保全KY表有无达到60%并使用,第4阶段： 对照KY卡（100%）进行手指口述,作业前手指口述活动的实施,现场抽查(对照) 询问班长和两名班组成员。 查看 KY卡、自主保全KY表有无达到100%并使用,第5阶段： 每日作业前对安全装置和关键部位进行手指口述,作业前手指口述活动的实施,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。 查看安全装置(维修班组)、关键部位(生产班组)点检记录（可包含在设备点检记录中,第1阶段： 班组成员了解“吓一跳、冒冷汗”事件的定义和类型,吓一

13、跳、冒冷汗”记录的实施,现场抽查询问班长和两名班组成员,第2阶段： 挖掘“吓一跳、冒冷汗”事件并形成记录，在本班进行传达,吓一跳、冒冷汗”记录的实施,查看过去一年内所有记录。 现场查证,第3阶段： 1、“吓一跳、冒冷汗”事件记录规范，落实实施对策； 2、及时上报“吓一跳、冒冷汗”事件,吓一跳、冒冷汗”记录的实施,查看过去一年内所有记录。 现场查证,第4阶段： 及时传达外部“吓一跳、冒冷汗”事件，并制定对策措施并签名,吓一跳、冒冷汗”记录的实施,查看过去一年内所有记录。 现场查证对策落实情况,第5阶段： 1、对班组内“吓一跳、冒冷汗”事件，必要时应开展KYT训练； 2、对外部“吓一跳、冒冷汗”事

14、件，若情况类似，应及时开展KYT训练,吓一跳、冒冷汗”记录的实施,查看过去一年内所有记录。 现场查证,第1阶段： 班长了解班前会召开的目的和意义,班前安全会的实施,现场询问班长,第2阶段： 每日召开一次班前安全会,班前安全会的实施,现场(对照)询问班长和两名班组成员,第3阶段： 每个生产班次前都召开一次班前安全会,班前安全会的实施,现场(对照)询问班长和两名班组成员,第4阶段： 班前会安全内容规范： 1、班组成员健康状况、劳保用品穿戴等相关信息确认； 2、对班组安全工作进行评价、布置； 3、传达“吓一跳、冒冷汗”事件、工伤事故等安全信息,班前安全会的实施,现场(对照)询问班长和两名班组成员,第5阶段： 班前会制度化,班前安全会的实施,现场(对照)询问班长和两名班组成员。 查看班长的一日行动计划中有无班前会的要求、内容和实施记录,第1阶段： 班组成员了解事故信息快递与共享的实施程序,事故信息快递与共享的实施,现场询问班长和两名班组成员(自上而下的传递过程,第2阶段： 掌握安全事故处理流程,事故信息快递与共享的实施,现场询问班长