公司年度经营目标规划书

1、XXXX 公司XXXX 公司财年经营目标规划书XXXX 公司-1-101、经营目标规划表.32、销售业绩目标.43、销售利润目标.54、经营费用预算.65、主流产品 .76、各事业部客户目标 .87、人力资源规划.9&培训目标及费用预算 .109、广告宣传及费用预算 .1110、各事业部门经营目标分解 .附表经营目标规戈y表序号项目目标规划1销售业绩1亿元2销售利润810万元3经营费用438万元4人员编制65人5培训预算15万元6广告预算20万元销售业绩目标及分解根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币，并确保 8000万元的销售收入，具体业绩目标分解

2、如下：1、 网络产品分销部：目标8000万，确保6120万。沈阳平台：3000万；哈尔滨平台：2000万；大连平台：1120万。2、大客户部：目标 1000万，确保800万。 XXX : 300 万； XXX : 250 万； XXX : 250 万。3、 应用软件事业部：确保目标450万辽东地区：165万；辽西地区：165万；大连地区：120万元。4、 应用方案服务事业部：确保目标15万5、 其他拟开发产品或业务：735万。销售利润目标分解利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。公司全年销售利润为810 万。1、网络产品分销部：525万沈阳平台：

3、240万元；哈尔滨平台:160万元；大连平台：125万元。2、大客户部：80万 XXX 30 万； XXX 30 万； XXX 30 万。)3、应用软件事业部：205万辽东地区：80万；辽西地区：80万；大连地区：45万。经营费用预算各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做 为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额 428万。1、网络产品分销部：210万沈阳平台56万；哈尔滨平台37万；大连平台36万；年薪及奖励：81万。2、大客户部：60万薪资及福利费用：15万；营运费用：29万；奖励：16万3、 应用方案服务事

4、业部：29万薪资及福利：18.6万；营运费用：8万；设备投入：3万。4、应用软件事业部：70万薪资及福利：30万；设备投入：1万元；营运费用：39万。5、综合管理部门：58万总经办：18万；人力资源部：11.6万；商务部：9.2财务部：5万公共费用：14.8万。主流产品及服务根据对市场和产品分析，2014年度公司经营的主流产品 有所调整，以市场主导网络产品品牌为依托，以优势产品为 利润增长点，以网络系统集成项目攻占行业，拓展应用软件 市场，初步建立应用解决方案服务体系。主流产品：神州数码全线网络产品服务器布线全线产品 CISCO网络产品 OA产品 APC电源等（待定）应用服务：网络系统集成服务

5、行业应用解决方案服务应用软件服务各事业部客户目标根据公司年度规划和针对 2013年的市场运作分析，对 各事业部门的2014年度客户目标明确如下：网络产品分销部网络产品分销商、行业 SI、中小SI、行业终端客户， 主要经营区域：东北三省。大客户部主攻教育行业，主做辽宁地区，划分为高教、普教、职 教三个层面。应用软件事业部辽宁地区，系统集成商、应用软件经销商、行业代理商、 行业客户。应用方案事业部：开展新型增值服务项目，以技术方案、服务配合销售拓 展市场，以完善的工程服务体系保证项目顺利实施。人力资源规划建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的 流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为

6、重点，实 现公司人员数量和质量的有效规划。年度人力资源规划总人数：65人各部门人员规划编制：总经理：1人网络产品分销部：30人。沈阳平台：10人（包括总监、助理、产品经理）。哈尔滨平台：11人。大连平台：9人大客户部：5人应用软件事业部：9人（包括大连2人）应用方案事业部：9人人力资源部：4人财务部：2人商务部：5人培训目标及费用预算本年度培训目标：通过系统地内训和外训，使员工在职业技能、企业文化认同度、规章制度等几个方面得到有效 教育，促进团队协作和团队竞争力的提升。培训内容侧重于职业技能、沟通技巧、工作流程管理、 执行力等方面。培训形式以内训为主，外训为辅 2004年度培训费用预算为 15万元 应用方案事业部：2.1万 网络产品分销部：3万 大客户部：0.6万 应用软件事业部：5.7万 人力资源部：1.2万 商务部：0.7万 财务部026万广告宣传及费用预算公司整体