某公司工程管理部组织结构及流程设计报告

1、天津xx工业园投资（集团）有限公司组织结构及流程设计报告工程管理部及项目部,2005年6月,机密,第2页,流程目录（二级目录：项目建设施工流程,2.业务层面,2.1.项目前期策划流程,2.2.项目规划设计流程,2.3.项目建设施工流程,2.4.市场与销售流程,2.3.1.项目工程总体建设流程,2.3.3.项目工程监理招标流程,2.3.6.项目工程建设施工流程,2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程,2.3.8.项目工程建设实施流程,2.3.2.项目工程建设招标流程,2.3.4.项目工程合同编制审查流程,2.3.9.项目工程变更流程,2.3.10.项目工程资料整理归档流程,2.3.11.项

2、目工程物业移交流程,2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程,第3页,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,物业公司,高层领导,开始,施工图,图纸会审,图纸会审,编制项目实施计划,签定施工合同,图纸会审意见汇总,投资计划,工期计划,工程施工详细计划,售楼处装修设计图,工程招标手续,监理招标手续,工程建设手续,售楼处装修具体要求及移交,工程建设资金流,施工详细计划,工程建设前期准备,临水电及测量手续,A,审批,

3、审批,未通过,通过,未通过,通过,审核备案,审核备案,2,13,14,15,16,21,19,18,17,20,22,23,第4页,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,设计交底,组织设计人员,施工单位进场,开工证,开工手续,建设资金,审查备案,A,变更图,施工现场服务,施工现场检查巡视,审批,未通过,通过,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,37,36,35,34,现场抽查管理协调,39,第5页,流程名称：

4、项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,各项验收,验收配合,验收配合,验收手续,物业楼装修,物业装修图,物业楼装修要求及移交,入住移交资料,业主入住移交,A,使用说明书等,入住配合,能源开通配合,54,40,41,42,43,44,45,46,入住资料配合,47,48,49,50,51,52,53,建筑物二次设计,审查确认,委托、配合、确认,55,小区配套施工委托,协调联系,协调监督,管网设计,配套费用,56,57,58,59,60,协调相关资源,入

5、住配合,61,62,业主房款支付完成,60-1,第6页,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,公共部分移交,高层领导,工程结算,审查,预算配合,审批,物业接收,售后服务,维保期后的维修结算,物业配合,物业公司提出存在的问题,总体结算评价,A,未通过,通过,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,监督协调,变更审查确认,全套竣工资料、设备使用说明书等,63,64,68,第7页,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程

6、编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,项目整体后评价,项目前期后评价,项目设计后评价,工程开发后评价,工程建设后评价,项目财务后评价,项目销售后评价,讨论总结,未通过,通过,83,81,82,84,85,86,87,88,整体物业移交,物业接管,监督协调,78,79,80,第8页,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,第9页,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第10页,流程名称：项目工程总

7、体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,第11页,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第12页,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第13页,流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第14页,流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第15页,流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第16页,流程名称：项目工程建设招标流

8、程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,前期拓展部,办理招标申请,17,第17页,流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部

9、,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,29,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,公开招标,委托或内部招标,前期拓展部,办理承包商确认书、合同审查等,30,未通过,通过,第18页,流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,第19页,流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,第20页,流程名称：项目

10、工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,招标工作组 工程管理部、项目部,前期拓展部,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,办理招标申请,17,第21页,流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者

11、：工程管理部,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 工程管理部、项目部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,30,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,委托或内部招标,公开招标,办理承包商确认书、合同审查等,前期拓展部,29,未通过,通过,第22页,流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,第23页,流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,第24页,流程

12、名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部部,资金财务部,开始,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,参与招标文件的编制、招投标等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，提出具体要求,审批,未通过,通过,参与招投标或施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,参与施工合同的编制,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,

13、执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,第25页,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,第26页,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,第27页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部部,资金财务部,开始,小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标

14、文件时的技术支持,审查招标文件的编制等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，或提出谈判要求,审批,未通过,通过,审查工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,审查编制的施工合同,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,第28页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编

15、制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,第29页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,第30页,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,开始,组织图纸会审和设计交底,组织评审,项目管理的授权分工与职责明确,项目施工实施细则,审批,修改,通过,通过,未通过,组织施工单位进场,组织工程各阶段验收及竣工验收,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,基础工程施工,主体结构施工,装饰、专业安装施工,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3

16、,4,5,6,7,8,11,10,9,17,时间,规划技术部,高层领导,总分包施工单位,工程管理部,项目部,现场巡视检查,12,项目付款计划,工程款支付,月资金计划总体平衡,审批,15,13,14,16,申报月资金计划,批准的资金计划,拨付月资金,资金财务部,第31页,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,第32页,流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,第33页,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部,时间,规划技术部,高层领导,开始,施工单位,工程管理部,二次）分项设计图纸会审设计

17、交底,评审批准,项目部,按照总体（单项）项目计划编制计划,通过,未通过,选择三家以上施工单位比价,组织相关部门及专业工程师验收,现场临建施工和工程施工,制定施工组织设计，施工计划,审批,通过,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,16,组织施工单位进场,审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容,批准,未通过,通过,现场巡视检查,分项（小型）工程施工资金计划,资金计划及月资金拨付计划,12,13,14,15,资金财务部,月资金计划总体平衡,批准,17,18,第34页,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明流程编号：2.3

18、.7流程拥有者：项目部,第35页,流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部,第36页,流程名称：项目工程建设实施流程流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,时间,项目部,3,总经理办公会,供应部,规划技术部,现场三通一平,前期开发部,打试桩队进场,打工程试桩,试桩养护,测桩单位进场,手续,开工证,打工程桩,施工图,试桩图纸,开始,6,10,2,7,16,1,18,22,19,11,工程桩图纸,19,13,5,打围护桩帽梁、支撑砼,28,9,8,29,打降水井,24,15,4,A,工程管理部,战略发展部,施工队,打桩队招标,联系验线,钢筋、混凝土,测

19、桩单位招标,测桩报告,打围护结构,围护施工招标,围护结构施工图,钢筋、混凝土,降水,钢筋、混凝土,降水招标,帽梁养护,14,12,17,23,25,26,27,工程桩施工单位招标,20,21,打桩质量、安全监督委托,第37页,流程名称：项目工程建设实施流程（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,时间,项目部,30,总经理办公会,供应部,规划技术部,设计交底,前期开发部,项目建设总体方案,总包单位进场,N,33,38,31,32,34,40,39,审核,Y,工程管理部,战略发展部,A,总包单位招标,委托质量安全监督,委托沉降防雷观测,临 建 搭 设,开工,手续,委托质量安全监督,委托沉降

20、防雷观测,临 建 搭 设,36,37,手续,35,A,施工图会审,41,第38页,流程名称：项目工程建设实施流程（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,时间,项目部,总经理办公会,供应部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略发展部,项目部,44,总经理办公会,供应部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略发展部,挖槽,处理桩头,工程桩检测,43,47,42,放线,打砼垫层,48,46,A,地基验收,测桩单位招标,验线,基础施工、验收,53,45,50,参加验收,51,52,49,联系设计院、勘察院,联系设计院,A,销售部办理售房许可证,54,第39页,流程名称：项目工程建设实施流

21、程（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,A,时间,项目部,总经理办公会,供应部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略发展部,项目部,总经理办公会,供应部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略发展部,75,71,主体施工、验收,58,57,装饰、机电安装,配套管网施工、验收,绿化、道路施工、验收,66,61,规划、消防、人防竣工验收,竣工结算,76,74,70,甲供材进场,55,手续,63,施工图设计、联系设计人,62,甲供材进场,64,60,68,69,65,审核,审核,72,移交物业,77,结束,审核,N,参加验收,56,联系设计院,甲供材进场,施工招标、参加验收,手续,施

22、工图设计、联系设计人,施工招标、参加验收,73,67,59,手续,联系设计人,参加验收,二次设计、施工单位招标,80,78,出结算件,Y,79,第40页,流程名称：项目工程建设实施流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第41页,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第42页,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第43页,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续三）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第44页,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续四）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第4

23、5页,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续五）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部,第46页,流程名称：项目工程变更流程流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部,时间,项目部,战略发展部,公司专题会议,规划技术部,进度计划变更,开始,施工条件变更,漏项变更,专业工程师提出变更需求,工程经理批准,签发工程变更通知,按变更通知执行,5,3,6,8,9,10,11,设计变更,工程管理部,造价、工期审查,设计院确认、造价审查,合理性审查,结束,2,4,1,7,N,N,N,Y,Y,Y,评审批准,12,第47页,流程名称：项目工程变更流程说明流程编号：2.3.9流程拥有者：项目部,第48页,流程名称：项

24、目工程资料整理归档流程流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部,时间,总承包单位,分项工程单位,规划技术部,项目部（工程部,战略发展部,前期开发部,资金财务部,物业公司,开始,建设过程中的质量保证资料,重要资料临时归档保存,涉及项目的财务资料,工程建设政府批件、手续、验收资料等等,政府等批文,土地等政府批件、手续,建设过程中的质量保证资料,竣工图纸,取得土地等相关资料,往来手续、文件,正式挡案资料,往来手续、记录、会议纪要,原件归档,往来手续、记录、会议纪要,建设过程中往来文件、手续,原件归档,与建设方、监理方等往来文件,竣工图纸,建设所有质保资料、竣工图,建设所有质保资料、竣工图,业主挡案、维修资料等,全套竣工资料,所有资料整理装订成册,所有资料整理装订成册,政府挡案馆,业主挡案、维修资料,1,3,2,5,6,4,9,8,7,10,13,12,11,15,14,16,17,18,19,20,21,23,22,24,需要随建设资料归档的资料归档,需要归挡的资料,需随建设资料归档的原件,第49页,流程名称：项目工程资料整理归档流程说明流程编号：2.3.10流程拥有者：项目部