PSA审核PPT课件

1、PSA审核经验交流,1,PSA审核内容分类,PSA审核表分类 制造：物流管理、标准作业、制造能力、预防维护等； 质量：产品追溯、产品质量策划、过程控制、检验、检具设备管理、不合品管理、分供方管理等； 服务：物流管理、交货、员工流动率等。 审核过程分类 资料审核：体系证书、公司概况、质量手册、管理文件等 现场审核：库房区域、加工区域、检测区域,2,资料审核,TS16949体系证书 1、查看体系证书的认证机构是否是柳机认可的认证机构； 2、查看体系证书的认证时间是否已经过期； 3、查看体系证书的认证范围，供应商的经营范围是否超出认证范围。 组织机构图 查看供应商的组织机构是否完整，是否合理。对供应

2、商的公司规模、正规程度、管理理念有一个直观的判断,3,资料审核,质量手册 1、查看该公司的质量目标，以及分解目标和相应的考核办法是否有体现； 2、分供方管理流程（要求供应商提供支持性资料证明对分供方采取了相应的管理，如审核的问题清单、不合格项的整改报告、问题跟踪表等）； 3、不合格品处理流程（如何隔离、是否有返工作业指导书、如何返工检测等）； 4、检具、设备、工装的保养流程（保养计划以及保养记录）； 5、员工培训的相关流程（培训矩阵图、能力矩阵图等）； 6、客户抱怨处理流程（客户抱怨/反馈的问题处理记录,4,资料审核,内审文件 1、供应商是否有内审流程？ 2、产品审核是否覆盖关键/重要尺寸？

3、3、过程审核是否覆盖关键/重要工序？ 4、是否可以审出问题？ 5、审出的问题是否上报管理者？ 6、对审出的问题是否有跟踪整改,是否认真在做内审,能力/态度,5,资料审核,相关产品PPAP资料 1、PFMEA的审核（失效模式是否分析全面、严重度/频度/探测度是否合理、检测频次是否合理）； 2、控制计划审核（与PFEMA是否关联、控制手段是否满足要求等）； 3、过程能力分析（是否对关键/重要工序做过程能力分析、其过程能力分析数据是否正确、过程能力是否达到柳机要求、是否有进行更新,6,现场审核,仓储区域 1、供应商是否做来料检测，检测项目是那些？ 有的供应商就没有来料检测，或是将分供方的出厂检测报告

4、作为 来料检测单；有的供应商制作部分的检测内容，如只是简单的检测材料硬度，对材料成分、金相不做检测；有的供应商是根本就没有能力检测。 2、不合格物料如何处理？ 不合格物料是否有评审程序来评审该物料是否可用？还是老板说能用就用，说不能用就不用？有不合格物料是否反馈分供方整改，有的供应商是只要不能用就退货,7,现场审核,仓储区域 3、待检物料、合格物料、不合格物料是否有效区分，确保不会混发？ 4、查看进料单据以及出货单据，查看是否能做到物料的先进先出？ 5、对同种物料，不同批次之间如何区分，对相近物料之间如何有效区分？ 6、供应商是否设置最大/最小库存，是否有库存预警,8,现场审核,加工区域 1、

5、每道工序是否悬挂作业指导书； 1）作业指导书的内容是否全面； 2）作业指导书是否为最新状态并处于受控状态； 3）关注工人操作是否按作业指导书执行。 2、对设备是否进行点检； 1）现场是否有张贴设备点检表； 2）点检是否按要求进行； 3）发现问题的设备是否仍在运行； 4）对关键设备是否有应急预案，当设备出问题时如何处置,9,现场审核,加工区域 3、工序检测； 1）工序检测的检具是否经过校核并张贴合格标签； 2）工序检测检具精度是否满足要求； 3）是否有检测记录。 4、工装、模具 1）工装和模具的检测周期与寿命管理； 2）工装和模具的台账管理,10,现场审核,加工区域 5、物料周转； 1）生产线安排是否合理； 2）物料周转是否有物料流转卡，周转过程是否有专用器具； 3）生产节拍是否平衡。 6、现场5S； 1）不同的物料以及加工、检测等区域是否划分位置； 2）是否有物料混纺的情况； 3）是否有目视化板,11,现场审核,检测区域 1、检测设备是否经过有资质的机构校核； 2、检测设备是否在标定的有效期内； 3、