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文档简介

1、经济合同管理流程图合同谈判阶段：牵头单位合同项目可行性调查书面报告 .牵头单位合同对方资信调查书面报告 .牵头单位审查项目是否可行项目终止 NO YES牵头单位谈判前准备组成谈判小组合同经济事项谈判牵头单位记录谈判结果并归档合同书起草阶段：合同书是否由我方提供牵头单位审核并修改 NO YES牵头单位根据谈判情况草拟合同书（草）是否存在合同示范文本牵头单位征求法律顾问意见并起草 NO YES 按示范文本起草牵头单位进行合同编号牵头单位请求关联部门会签 会签记录关联部门提出意见 。牵头单位修改合同书合同事项是否在牵头单位管理权限内合同资料报审计审核 NO YES牵头单位征求对方意见并拟订合同书总公

2、司所订合同送审计备案合同书等资料送法定代表人审批合同审核阶段：审计部按四项原则审核合同书（草）审计部提出初步修改意见会审意见记录是否属重大合同审计部邀请其他部门会审 NO YES审计部召集合同评审小组会议会议记录 审计部制作审核意见书牵头单位是否采纳审核意见牵头单位向审计部申明理由并报主管领导决定 NO YES 牵头单位征求合同对方意见制作正式合同书合同资料报法定代表人审批合同签订阶段：对方是否由法定代表人亲自签约牵头单位要求对方提供代理授权书 NO YES我方是否由法定代表人亲自签约牵头单位申领代理授权审批表 NO法定代表人授权签批经理部发放代理授权书 YES牵头单位向客户通知授权启用、终止

3、签约申请用印法定代表人批准盖印办公室盖印并登记生效合同送关联部门、档案部门、审计部门合同履行阶段：牵头单位建立合同台帐开始履行合同履行中是否存在隐患 NO YES1日内向主管领导书面报告，总公司合同同时向审计部报告有关领导或合同评审小组研究是否采取保护性措施牵头单位与合同对方交涉 NO YES牵头单位与法律顾问联系实施保护性措施是否消除隐患形成纠纷 NO YES继续履行合同是否存在纠纷履行合同直至完毕 NO YES按纠纷管理程序处理纠纷处理阶段：出现纠纷，牵头单位分析情况，拟订解决办法子公司自行处理牵头单位2日内向主管领导和审计部报告 YES 是否属子公司一般性纠纷是否属公司合同纠纷 NO YES NO 向审计部申请研究审计部召集合同评审小组讨论牵头单位配合法律顾问与对方厅外和解是否起诉或应诉 NO YES 能否协调委托律师诉讼、应诉、上诉 NO YES解除、变更合同法律诉讼向评审小组报告执行协调后

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