基层动物防疫基础设施续建项目可行性研究报告

1、基层动物防疫基础设施续建项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目摘要1.1.1项目名称:河南省*县基层动物防疫基础设施续建1.1.2项目主营单位:河南省畜牧局1.1.3承建单位:河南省*县畜牧局1.1.4项目由来:*县是畜牧业生产县,2004年承担农业部动物疫情测报网项目。项目建成后全方位地开展动物疫情测报，在防控重大动物疫病中发挥了较大的作用。建立基层动物防疫基础设施续建项目，就是针对动物疫情测报站设备不够完善，工作条件不能适应现代化畜牧业发展的实际情况，以购置检验、诊断、教学培训设备和对实验室进行改扩建，提高动物疫病诊断、检测能力，针对性进行重大动物疫病的预防和控制，保护畜牧业发展，实现农

2、民增收意义重大。根据农业部2005年农业国债项目投资指南申报此项目。1.1.5建设地点：河南省*县畜牧局，地址在*县城关西大畈。1.1.6建设规模：完成土建200，购置设备仪器42件。1.1.7主要建设内容：1.1.7.1土建工程 对实验室进行改扩建，包括兴建准备室、微机室、病料留样室、业务接待培训室和对旧房改造以及实验台柜、污水处理系统建设。1.1.7.2仪器设备 包括检验、诊断、教学培训仪器设备。1.1.8 工艺技术方案：利用先进的检验、诊断仪器设备，对动物疫病进行病理学、血清学诊断，为防控重大动物疫病提供依据，方案设计合理，可操作性强。1.1.9 投资概算及资金来源：项目计划投资95万元

3、，其中，申请国家投资75万元，地方投资25万元。1.1.10 建设期限：2005年-2006年1.1.11 经济和社会效益 项目建设后，可有效地开展动物疫病诊断、检测、调查和对基层动物防疫人员进行培训，针对性采取预防、控制、扑灭措施，控制和扑灭动物传染病，每年减少因畜禽疫病死亡给农民造成损失达1283.4万元。同时，减少人力、物力消耗，降低人畜共患病的发病率，促进畜牧业发展，保护人民群众的身体健康。1.1.12主要技术经济指标 项目区内动物疫病监测准确率提高20%，降低猪、禽、牛、羊病死率分别为2.5%、5%、0.5%和1%。农民人均增收节支17.8元，全县增加经济效益2000万元以上。1.2

4、结论与建议1.2.1 综合评价项目立项依据充分，方案设计合理，技术先进成熟，可操作性强，投资风险小，符合国家产业政策，并与当地改善生态环境、搞好区域经济发展相适应，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设十分必要。1.2.2 结论意见项目建设切实可行，建议上级部门立项审批。1.2.3 问题与建议项目建议国家及地方配套资金应按时足额到位，上级部门应加强监督力度，确保项目如期圆满完成。1.3 编制依据农业部2005年农业国债项目指南农业部基本建设计划管理办法农业部关于加强建设项目管理意见（农计发200318号文件）农业部效准和检验实验室能力的通知要求(GB/T15480)OIE国家动物卫生标准、

5、诊断实验和疫病标准手册、实验室管理规范、实验室生物安全准则第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的背景*县位于河南省东南部的大别山区，辖22个乡镇，1个管理处，374个行政村，5200个村民组，13.6万户，74万人。全县总面积319万亩，其中山坡面积135.9万亩，水面22.5万亩，耕地48万亩。属亚热带向暖温带过度地带，四季分明，雨量充沛，年平均气温15.5，年平均降水量1236.1毫米，盛产水稻、小麦、油菜、豆类、红薯、米糠、麦麸、饼类等副产品较为丰富，发展畜牧业的条件优越。近年来，*县围绕生态畜产品加工基础建设，坚持稳定生猪、蛋鸡生产，加快淮南猪、淮南麻鸭生产，大力发展草食畜

6、禽，畜禽饲养量和畜产品产量稳步增长，畜牧业产业化进程明显加快。2004年底，全县大家畜发展到11万头，比上年增长3.5%；生猪发展到56.8万头，比上年增长5%；山羊发展到33万只，比上年增长7.5%；家禽发展到1400万只，比上年增长13.1%；肉类总产46333吨，比上年增长4.5%；禽蛋产量21524.8吨，比上年增长10%。2.2 项目建设的必要性随着畜牧业的快速发展，畜禽产品的交易日益频繁，加之*县地处鄂、豫、皖三省交界处，国道、省道交错，给动物疫病的发生和流行创造了便利条件，动物疫情日趋复杂，每年都给当地畜牧业造成重大的损失。同时，由疫病引起的畜禽生产性能的下降，人力、物力的消耗等

7、间接损失也更为严重，并且直接威胁着人民身体健康。因此，必须加强基层动物防疫基础设施建设，提高防控重大动物疫病能力，控制和扑灭动物疫病，保护畜牧业健康发展。第三章 市场供求分析和预测建设动物防疫基础设施是一项强化提高防控重大动物疫病的重要手段，是确保畜牧业发展、农民增收的重大举措，政府需求、社会需要、广大群众需要。它对于保护畜牧业发展、确保畜产品安全、实现畜牧业可持续发展意义重大，其发展前景广阔。3.1 动物防疫法明确规定，要切实加强动物保护工程建设。3.2项目区*县有地方优良品种淮南猪、淮南麻鸭，2004年底，全县发展大家畜11万头、生猪56.8万头、山羊33万只、家禽1400万只、肉类总产达

8、到46333吨，禽蛋产量达到21524.8吨。快速发展的畜牧业，对动物疫病的控制、扑灭、预防增加了难度，增加了工作量，每年防疫禽类达1000万只，防疫猪、羊、牛近50万头，按规模饲养存栏畜禽1%、散养畜禽0.5%、种畜禽100%采样，进行动物防疫病监测，全年需要做血样监测2.8万份，而目前项目区动物疫情测报站现有设备条件只能完成1/4。3.3 随着动物疫病的复杂化和市场对畜产品安全水平要求的提高，现有设备亟需更新。3.4 随着畜牧业生产规模化不断提高，各饲养加工企业对动物疫病的快速诊断要求也日益迫切，需要动物监测机构补充和添加检验设备。3.5项目区*县位于鄂、豫、皖三省交界处的大别山区，地理位

9、置优越，防控重大动物疫病的好坏直接影响到周边的三省各县市。项目的建设，对于提高疫情监测能力，全方位防控动物疫病都有一定的重大作用。 总之，随着畜牧业整体水平的不断提高，畜产品走向国际国内市场的步伐加快，对动物饲养、加工、运输等环节的疫病监测诊断和检疫任务日益加大，动物疫情监测化验诊断的市场需求呈大幅度上升趋势。第四章 项目承担单位情况4.1*县畜牧局是全额预算事业单位,法人代表王本乐,1985年毕业豫南农业专科学校,一直从事动物防疫、疫病监测。4.2 业务范围和业务能力.*县自2001年开始从事动物疫病监测工作,并成立动物疫情测报站,完成农业部、省、市下达的动物疫情调查、疫病监测和实验室检测任

10、务，具有检验监测各种动物疫病的能力，多年来在防控重大动物疫病中发挥了较大作用，为科学制定防控重大动物疫病提供了依据。4.3 技术力量*县畜牧局共有职工干部193人，其中技术人员98人，技术工人95人。技术人员中有高级兽医师2人，中级兽医师28人，助理兽医师38人，技术员30人。大部分具有大专以上学历。 4.4及时准确的搞好疫情测报。几年来，先后承担农业部、省、市畜牧局动物疫病调查、普查任务28次，实验室监测325次，对禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、鸡新域疫等疫病进行监测，为科学制定防控措施提供了依据，多次受到上级业务部门的表扬。 4.5 *县畜牧局现有办公用房1200平方米，其中动物疫情测报站20

11、0平方米，布局有办公室、档案室、解剖室、仪器室、检验室、无菌室、精密仪器室、检验仪器设备有酶 标仪、恒温培养箱、离心机、微量震荡器、微量加样器、分析天平、电泳仪、微机、传真机、分光光度计等。 4.6 资金与财务状况。每年县财政拨付工资及办公经费30万元，省市拨付测报经费3万元，其它收入10万元，合计总收入43万元，年均总支出40万元，固定资产130万元，净资产60万元。第五章 项目选址与建设条件5.1项目选址5.1.1选址原则和要求一是根据项目编报要求,本着不征用土地,充分利用现有资源条件,在畜牧局现有办公用房基础上进行改、扩建；二是交通条件便利，通讯、电力要有保障；三是环境优美，周围没有工矿

12、企业；5.1.2项目建设地点项目建设地点选择在*县畜牧局院内的动物疫情测报站,周围交通便利,基础设施配套,环境良好。5.2建设条件5.2.1自然条件项目区内地势平坦,属亚热带向暖温带过渡区,属大陆性季风气候,气候温和,四季分明,光照充足,降水适中,无霜期长,年平均气温15.5,平均降水1236.1毫米,无霜期216天,年平均日照2300.5小时。5.2.2社会经济技术条件*县位于河南省东南部的大别山区,辖22个乡镇,1个管理处,374个行政村,5200个村民组,13.6万户,74万人.山坡面积135.9万亩,水面22.5万亩,耕地48万亩.盛产水稻、小麦、油菜、豆类，米糠、麦麸、饼类等丰富，畜

13、牧业以猪、牛、羊、禽为主，2004年大家畜饲养量11万头，生猪56.8万头,山羊33万只,家禽1400万只.5.2.2.1交通便利:铁路公路四通八达,312国道贯穿县境,宁西铁路在项目区上石桥镇设有中转站,交通十分便利,村村通公路,乡乡通汽车.5.2.2.2通讯：项目区内已开通国际、国内程控直拨电话，移动通讯覆盖整个区域，完全满足项目固定和移动通讯要求。5.2.2.3能源电力：区内电力属华中电力网，高低压输配电线齐全，有110KV变电站，可满足项目需求。5.2.2.4给排水：项目用水主要为地下水，水质符合饮用水卫生标准，能够满足生产，生活用水需要，排水主要为生活污水，根据目前设施条件可达排入排

14、水网。5.2.2.5环境:项目所在位置无厂矿企业和污染源,周围环境优雅，沟旁、路已进行绿化，空气质量良好，可以满足项目建设需要。5.3项目实施的有利条件5.3.1 项目区县委、县政府重视畜牧业发展,把畜牧业作为农民增收的重要措施来抓,列入议事日程,制定了一系列加快畜牧业发展的政策,并把基层动物防疫基础设施建设作为今后畜牧业技术服务的主要内容,相信县委、县政府都会对此项目建设给予强有力的支持。5.3.2项目区于2000年列为农业部动物疫情测报网项目建设县,建立了化验室,购置了部分设备,配备了专门技术人员,全面开展了动物疫情测报工作,符合续建的条件.5.3.3项目区技术力量充足,现有98名技术人员

15、,其中:高级兽医师2人,兽医师28人,助理兽医师38人,技术员30人,5.3.4项目区每年政府和畜牧部门都投入相当大的人力、物力、财力，加大对养殖农户技术教育、动物防疫人员的培训，农民科技素质、防疫员水平明显提高，疫情测报能力明显加强。第六章 检测工艺技术方案分析6.1技术来源OIE制订的国家动物卫生法典、诊断实验和疫苗标准手册、实验室生物安全准则、实验室管理规范、农业部颁布的效准和检验实验室能力的通用要求（GB/T15491）6.3设备造型6.3.1设备选型的原则6.3.1.1填平补齐原则 在动物疫情测报站现有设备基础上，本着缺什么补什么，按项目实施要求增补，力争项目功能齐全。6.3.1.2

16、价格优先原则 在同等性能同等型号设备中，优先选用价位合理、使用寿命长的设备产品。6.3.1.3 标准化原则 尽可能采用标准化、通用化和系列化的设备。6.3.2 设备选型6.3.2.1 现有仪器设备情况（见附表）6.3.2.2 新增仪器设备情况（见附表）第七章 项目建设目标7.1 项目建成后达到的生产能力基层动物防疫基础设施项目实施后，动物疫病测报站能够开展病理学诊断、血清学诊断、常见细菌（病毒）分离、鉴定；能够对常见的细菌性疫病、病毒性疫病、寄生虫病进行诊断监测，为制定动物疫病防治对策提供科学的依据。7.2 项目建设目标基础动物防疫基础设施项目实施后，动物疫病诊断监测，准确率提高20%，全面进

17、行病理学、血清学诊断，能及时对常见的细菌性疫病、病毒性疫病、寄生虫病进行监测，有效控制重大动物疫病，每年减少畜禽死亡损失1287.4万元,每年增加经济效益2000万元,农民人增收17.8元.7.3 总体布局在2000年农业部动物疫情测报网项目的基础,对实验室进行改扩建,购置检验、诊断、教学培训仪器设备，提高动物疫病诊断、监测手段，较大程度地减少因动物疫病给畜牧业带来的经济损失。7.4 总体规模项目选择交通便利、通讯、水电安装方便，周围无商店建筑的非居民区，建设地点在县城外1公里*县畜牧局，兴建实验室200，其中，准备室35，微机室35，病料留样室35，业务接待、培训室95，并对原测报站化验室进

18、行整修改造。第八章 项目建设内容8.1土建工程针对现动物疫情测报站化验房屋不够的实际情况,项目计划在原办公大楼基础上建化验室一层,并对旧房进行整个改造。8.1.1准备室、微机室、病料留样室、业务接待室200，钢筋混凝结构，地面贴地板砖，窗户为铝合金，规格2.5M2M. 8.1.2 改造旧房,主要贴地板砖,安装铝合金窗户,室内贴磁砖.8.1.3 实验室台柜60延米,柜面为大理石,柜架结构、中间带门,主要用于放置仪器,实验室监测.8.1.4污水处理系统8.2新增仪器设备8.2.1检验、监测设备,购置1台自动高压灭菌器,2台通风柜,1台纯水机,1台生物安全柜,1台恒温振荡摇床,1台显微镜,1台荧光显

19、微镜,1台高速组织匀浆机,5台多道可调微量加样器,1台自动酶标洗板机.1台大容量离心机,2台旋涡混合器,1台尸体解冻柜,1台无影灯,1台疫苗真空监测仪,1台备用发电机,1台焚烧炉,1台自动菌落计算器,1台台式高速离心机,1台普通生化培养箱,1辆采样车,1台冷冻切片机,1台超净工作台,8.2.2培训设备:购置1套投影仪和VCD、2台中央空调，1台电脑。第九章 投资估算和资金筹措9.1投资估算9.1.1投资估算的依据及说明项目的固定资产投资与财务评价按照国家计委发布的“建设项目经济评价方法与参数”的要求和规定进行编制。根据固定资产投资方向调节税有关规定，本项目固定资产投资方向调节税为零。本项目估算

20、的内容包括实验室改扩建、设备购置和与本项目有关的其它费用。9.1.2总投资项目总投资95万元，其中，土建工程投资34万元，占总投资的35.8%，仪器设备投资57.5万元，占总投资的60.5%，工程建设其它费投资3.5万元，占总投资的3.7%。从以上投资情况可看出，96.3%为固定资产投资，投资比例较为合理。9.1.3土建工程投资土建工程投资额为34万元，其中建准备室、微机室、病料留样室、业务接待培训室共200平方米，16万元；实验室台柜60延米，10万元；污水处理系统5万元，原旧房改造3万元（详见附表）。9.1.4仪器设备投资仪器设备投资额57.5万元，其中检验检测设备51.96万元；培训设备

21、5万元，安装费0.54万元。9.1.5工程建设及其他费3.5万元其中：可研编制费1万元，设计费0.5万元，监理费0.5万元，招标费0.5万元，建设单位管理费1万元。9.2资金来源项目预计总投资95万元，其中，申请中央财政拨款75万元，地方投资20万元9.3资金运用中央投资重点用于各类项目中基础设施建设和生产性仪器购置，非生产性仪器设备主要由地方配套资金解决。具体使用计划为：第一年完成投资额60万元，其中完成中央财政投资50万元，地方配套10万元；第二年完成投资额35万元，其中完成中央财政投资25万元，地方配套10万元。第十章 项目建设期限和实施的进度安排10.1 项目建设期限：项目建设期限为2

22、年，时间为2005年2006年。10.2 实施进度安排：2005年4月至8月：可研编制设计、资料准备等。2005年9月2006年3月，设备招投标。2006年4月2006年10月，化验室改扩建，购置仪器设备。2006年11月，仪器设备安装及调试。2006年12月，检查验收、交付使用。第十一章 土地、规划和环保11.1 土地、规划 本项目建设不需要征用地，只需要对现有的化验室进行改扩建。11.2 环保 项目所产生的污染物为实验、诊断、治疗、卫生处理过程中产生的废弃物、废水、废液及生活垃圾，按照污水、废水处理办法进行处理。11.2.1 生活废水的处理：生活废水经化粪池处理排入城市污水管网；11.2.

23、2废液的处理：废酸用4%的碱中和后用水稀释后排放，含KCN的废液用次氯酸盐法处理；11.2.3废血的处理：用1：500的84消毒液消毒2个小时后，在用水冲洗后排放；11.2.4垃圾的处理：采取分类收集，可燃物污物焚烧，非可燃污物用化学法消毒。第十二章 组织管理与实施进度12.1项目组织管理12.1.1项目实施前的组织管理：由*县畜牧局组织专业技术人员对项目进行调研分析和初步论证分析，对项目拟定实施进行实地考察，编制项目可行性研究报告。12.1.2项目实施前的组织管理12.1.2.1加强领导 建立组织。为确保项目顺利实施，按期完成项目建设内容，成立以王本乐为组长的项目建设领导小组，具体负责项目的

24、实施、监督、协调、指导工作。领导小组名单如下：组长：王本乐 *县畜牧局局长副组长：陈启华 *县畜牧局副局长成员：崔文俊 胡德桂 胡明亮12.1.2.2工程运行管理 实行项目法人负责制，项目承担单位*县畜牧局为项目法人。项目单位制宜详细工程实施规划，进行招投标、合同的签订、质量监督和工程决算。12.1.2.3项目资金管理 项目资金设立专户，统一管理、专款专用，做到开支有计划、有审批、有验收结果。12.1.2.4加强质量监督，落实项目责任制 为确保高质量如期完成项目建设内容，县畜牧局将确定5名中级以上专业技术人员和3名后勤管理人员、1名技术工人，并由主管业务的副局长专管，具体筹备项目各项事宜，实行

25、项目建设技术承包制，责任到人，签订项目建设责任书定期不定期地进行晓行监督检查，确保项目实施。12.1.3项目建成后的组织管理12.1.3.1项目建成后，化验室仪器设备移交县动物疫情测报站管理使用，固定资产登记造册，整理归档，接受国家的验收。12.1.3.2完善制度，规范管理。进一步建立完善各项管理制度和监测、检验制度，确保工作的时效性、及时性和准确性，充分发挥好项目运行的效果。12.1.3.3及时、准确地对动物疫病进行检验、监测，提高快速诊断监测能力，为畜牧业发展、农民增收发挥更大的作用。12.1.3.4项目运行费用分析：项目在运行过程中需要购买试剂、电费、水费及人员工资，这些费用从二个途径解

26、决，即从社会面动物疫情监测收费中解决一部分，其余的从局事业经费中给予补贴，以保证项目正常运行。第十三章 效益和风险分析13.1经济效益13.1.1新增固定资产*县基层动物防疫基础设施续建项目完成后，可新增固定资产89.66万元，其中，土建工程建设35万元，仪器设备55.66万元。13.1.2新增效益项目建成后，可有效地开展动物疫病诊断、监测，诊断水平提高20%，猪、禽、牛、羊的病死率分别下降2.5%、5%、0.5%和1%，每年减少因病死亡生猪1.5万头、家禽28万只、牛480头、羊870万只，减少直接经济损失1283.4万元。农民人均增收节支17.8元，全县年增加经济效益2000万元以上。13

27、.2社会效益项目实施后，可显著提高动物疫病诊断测报系统对国内外重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止国内外、省内外检疫动物传染病传入，保护畜牧业发展，促进农民增收，社会效益非常显著。13.3生态效益项目建成后，可以提高对重大动物疫病的诊断、监测能力，确保重大动物疫病防治的时效性。同时可以减少盲目治疗用药而造成的药物残留，保证畜产品质量，促进畜牧业可持续发展。保护身体健康，具有明显的生态效益。13.4风险分析随着畜牧产业化进程的加快，我县畜禽数量不断增加，养殖规模不断扩大，为保障全县养殖户的利益，要求加大实验室投入。该项目是由*县畜牧局承担。县畜牧局是县政府的职能部门，是正科级事业单位，畜牧局动物疫情测报站是正股级事业全供单位，无任何外债和财产纠纷，有较高的信誉。因此，该项目在我县建立，有着广泛的群众基础，有良好的信誉。该项目的实施在我县无任何风险。第十四章 招标方案14.1 招标原则按照中华人民共和国招投投标法和农业基本建设项目招标投标管理规定，编制本项目的招投标方案。在招标过程中，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。14.2 招标范围本项目招标范围主要对仪器设备的采购。原则上，对价位在1万元以上的仪器和设备进行招投标；价值在0.3万元0。5万元仪器设备经过多家价格比较后，取低者购买，价值在0。3万元以下的仪器以及低值易耗品直接在市场上