不合格产品召回制度

1、产品召回管理程序1 目的为防止本公司发生的万一存在不良微生物、异物等不合格品的扩散，尽早回收，以减轻或 杜绝对社会、公众的威胁，维护企业的形象，减少公司损失，特制订本程序。2 适用范围：适用于本公司成品的回收控制。3 职责：3.1公司为本程序的最高决策者，负责提供资源支持（包括人员、资金、器材等）3.2管理者代表小组组长（回收辅助人员）A）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关产品质量、安全问题和顾客投诉，如实 记录每一细节，包括公司的回应；B）保证总经理在产品回收上能了解事件的最新动态，决定公司如何回应媒体和消费者，确 保公司对每一询问的回应都是有根据的；C）与执法部门一起进行任一涉及产

2、品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨 论中的决议；D） 有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料。内包装物和生 产过程情况。3.3营销业务部负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于公司的控制之下。3.4力口工厂质检部负责发现问题，分析该问题的影响力，提供解决问题的建议。3.5加工厂生产车间负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6财务综合部负责与媒体保持交往 ，告诉媒体事实，同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、 技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4 产品回收步骤：4.1发现问题4.1.1厂区内部发现的问题，处理步骤详见不合

3、格品的控制程序4.1.2 销售商或用户发现的问题，由营销业务部负责了解并记录问题发现的地点、时间和 批号等，及时向管理者代表 /HACCP小组组长报告，并保持与销售商或用户的持续联系， 处理步骤详见顾客满意程度评价程序4.2投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检部会签，如果发现产品 有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：A）技术人员调查研究以确定存在危害因素，必要时请外界的研究机构来协助；B ）立即通报管管理者代表 /HACCP 小组组长、加工厂经理；C） 营销业务部部负责追溯及产品的所有标签。必须在24小时内查到问题产品的销售点；D）加工厂质检部、生产车间联

4、合收集并反复阅读研究有关质疑产品，生产前后所生产的产 品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序4 . 3回收程序问题发现报告召回工作组集体调研 决定回收产品标识生产记录顾客 回收 评估 处理4.3 . 1产品的可追溯性：加工厂生产车间生产出的产品，在包装箱中均有标识卡，写有品种名称，数量，生产日期、 装箱员、客户名称。加工厂质检部对检验合格的产品，核发统一编号的出厂合格证，一箱一证一号。保证每日 产品具有唯一标识。4.3 . 2在大量产品出现以下问题时，运用该程序：432 . 1加工厂质检部抽检检测结果表明某日生产的产品卫生质量不符合企业标准或国家 标准，而产品流入销售环节。4.3.2 . 2

5、其他严重问题，需召回产品情况。4.4问题产品未出厂前的回收：需查找生产记录，在生产线上将问题产品分离出来，重新 处理。4.4.1水分、粉尘指标超标的产品，直接废弃。4.4.2污染物指标不合格的产品，直接废弃。4.4.3质量指标不合格的产品，重新调整降级处理。4.4.4包装（桶）出现问题，需停止灌装，重新更换合格包装桶，已装食品直接废弃。4.5问题产品在销售环节的回收。4.5.1销售网络的联系方式：见客户资料卡，通知顾客，召回产品，对已经食用的顾客应采取观察措施等；4.5.2产品投诉处理记录和留档。供销部设有消费者投诉电话，设工作人员接听并记录，把消费者反映的产品卫生质量问题，及时反馈给公司质检

6、部与生产部，并填写产品质量投诉记录。供销部应立即通知各销售商收回货架上及库存中的质疑产品，并同销售商一道落实回收产品的贮存与隔离工作，负 责采购的人员在技术人员确认问题与供应商有关，那么采购人员就要和供应商一道找出根 源。应立即停止生产，提供技术人员有助于查明原因的生产记录。必要时，通过媒体公布回收决议以通知消费者，提供详细的问题产品资料，包括批号、规 格、照片、以免造成危害。4.5.3追回产品，直接废弃。4.6回收结束后，填写产品回收报告，三日内归档。5、相关文件产品的追溯控制程序不合格品控制程序下午 13 : 00 17 : 00B.实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经

7、公司同意，可自行安排工作和休息时间。3. 1. 2打卡制度一3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由

8、直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤

9、 ，需在外派公司打卡记录 ；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申

10、报加班1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.222员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集

11、体活动不计加班。3.225力卩班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1:1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员（文员）处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27 日汇总交人力资源部