计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料程序文件12管理体系内审

1、深圳市拓安路桥工程检测有限公司管理俸系內部审核程為文件编号：SGKAJ-II-12编制： H期：审核：日期：批准：日期：深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-II-12程序文件第1版第0次修改管理体系内部审核程序第1页共4页1.目的为了验证管理体系实施是否持续符合管理体系和认可、认证准则的要求，以适时 发现已产生的问题和潜在的问题，并采取纠正措施和预防措施。2. 范围适用于本公司内部管理体系的审核。3. 职责3.1内部审核的策划与组织：质量负责人3. 2内部审核的执行：内审组长、内审员3. 3内部审核后的改善：各相关部门3.4内审纠正措施的跟踪确认：内审员4. 工作程序4.1本公

2、司内审员由技术负责人任务性任命，其数量应不少于三个。且内审员应 均匀分布于各部门。4.2内审的时机4.2.1每年年底，质量负责人根据管理体系在本公司的运作情况策划和组织下年 度管理体系内部审核计划，经技术负责人批准后实施。4.2.2当客户投诉或外部审核中发现问题或管理体系运行有异常情况，导致对本 站管理体系的有效性产生怀疑时，山质量负责人及时审校并转达技术负责人批准后， 予以实施计划外的内部审核。4.3内部审核准备工作4.3. 1管理体系内部审核前两周，由质量负责人确定审核LI的和范圉，准备工作 文件、成立内审小组，向审核组成员布置工作。4. 3.2内审组长接到质量负责人的任命及审核任务后，在

3、内审一周前编制好内 部质量审核计划，经质量负责人审核报检测室主任批准后，分发给受审部门。深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-II-12程序文件第1版第0次修改管理体系内部审核程序第2页共4页4.3.3审核前的准备工作4. 3. 3. 1内审员通知被审核部门并与被审核部门协商确认审核行程。4. 3. 3.2内审员调阅相关手册、程序文件或作业指导书。4. 3.3.3由内审员编制管理体系内审检查表的审核内容，作为内审时的指 引，管理体系内审检查表的审核内容依相关文件和标准的要求制定，包括审核内 容、方法。4.3.4管理体系内审检查表山内审员编制完成后交内审组长确认。4.4内部审核实施

4、4.4.1审核组长召集审核组成员、各受审核部门负责人召开内审首次会议，说明 内审的LI的、范圉，提出内部审核注意事项和行程安排。首次会议山内审组长指定人 员做好记录，与会人员签到。4.4.2首次会议结束后，内审小组按内审计划实施现场审核，审核过程中内审员 应将管理体系内审检查表作为审核指引。4.4.3内审员通过询问、查阅文件记录、观察等方式收集客观证据，审核的发现 记录于管理体系内审检查表，如有不符合，需准确、完整地描述清楚，并山受审 核方进行确认。4.4.4现场审核结束后，审核组长召集内审小组成员与受审核部门主管举行末次 会议，说明审核结果和所有审核发现的不符合项，并确保受审核部门人员确切了

5、解不 符合项。4.4.5内审员正式签发内审不合格报告，内容包括不合格事实描述、相关的 标准或文件条款、不合格性质、纠正期限等内容。4.4.6如审核中发现不符合已对检测结果产生影响，山综合室书面通知客户并按 照检测丄作控制程序和纠正措施程序执行。深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-II-12程序文件第1版第0次修改管理体系内部审核程序第3页共4页4. 5不符合项的整改及跟踪确认4.5.1责任部门收到内审不合格报告后，需在5个工作日内分析不合格的原 因，并提出纠正措施，纠正措施应能有效防止类似问题再发生。4.5.2不符合项的纠正措施的有效性由内审员确认。内审员需确认责任部门是否 在

6、规定的时间内按计划全部执行了纠正措施；执行纠正措施后，有无再发生不符合， 如都已达到要求，纠正措施有效，内审员在报告中注明。4.5.3若纠正描施未进行或效果不明显，即山审核组再发纠正措施处理单， 责令相关部门限期整改并报质量负责人处理。4.6发出审核报告在现场审核完成一周内，由内审组长提出内审报告，呈质量负责人及检测室 主任批准后，发至相关部门。内审报告的内容包括审核范圉、訂的，审核中发现 的主要不符合及管理体系运行有效性的评价。4.7山质量负责人将管理体系内审结果提交管理评审会议予以评审，以评价管理 体系运作的有效性和符合性。4.8管理体系内部审核每12个月至少一次，且要覆盖所有部门活动和要

7、素。4. 9不符合类型的判定4.9.1体系性不符合：是指文件的策划不符合标准、合同或法规的要求。4. 9.2实施性不符合：是指文件虽有明确的要求，但未按要求实施。4. 9.3效果性不符合：是指文件有规划，也确实实施了，但实施效果不理想，未 达到预期的目的。5. 相关文件5. 1文件控制程序SGKAJ-11-035.2检测工作控制程序SGKAJ-I1-08深圳市拓安路桥工程检测有限公司文件编号：SGKAJ-II-12程序文件第1版第0次修改管理体系内部审核程序第4页共4页5.3纠正描施程序SGKAJ- II -095.4预防措施程序SGKAJ-I1-106.相关记录6.1内部质量审核汁划SGKA

8、J-II -12-016.2管理体系内审检査表SGKAJ- 11 -12-026.3内审不合格报告SGKAJ-11-12-036.4内审报告SGKAJ-II-12-046.5年度内审计划SGKAJ-II-12-056. 6会议记录SGKAJ-Il-12-066.7会议签到表SGKAJ-Il-12-O76.8纠正扌昔施处理单SGKAJ- II -09-017.附件管理体系内部审核流程图内部质量审核计划审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长内审员审核日期审核编号首次会议 时间末次会议 时间审核报告 提交日期序 号时间受审部门审核人审核内容编制：审核：批准:日期：日期：日期:深圳市拓安路桥工程检测

9、有限公司管理体系内审检查表检查内容、方式检查结果记录是否合格涉及要素受审部门：管理编号：SGKAJ-II-12-02编号:填表人：审核人:日期:日期:内审不合格报告性芽 : 效们 佛性施实 性纠系体原因分析纠正措施跟踪确认内审报告审核目的审核依据审核日期审核范围审核组长内审员审核总结：审核缺点分布、受审部门缺舲、经 理质 量 负 责 人技术负责人综合组检 验 组检 测 组总缺陷数比 率 %备注组织机构管理体系文件控制要求、标书和合同的评审服务和供应品采购客户服务投诉处理检测工作控制纠正措施预防措施记录的控制内部审核管理评审技术要求总则人员要求设施和环境条件检测方法及方法确认仪器设备测量溯源性抽样检测物品的处置检测结果质量的保证检测报告编制人：技术负责人：深圳市拓安路桥工程检测有限公司年度内审计划编制时间本年度内部质量审核计划：审批意见：技术负责人：日期：会议记录时间地点主持人会议主要议题会议主要内容摘要会议决定、决议记录人：200年月日会议签