金属冶炼企业执法人员检查标准

1、金属冶炼企业执法人员检查标准检查项序号检查内容检查依据检查方法目配备原则：（一）不足100 人的，配备专职安全生产管理人员；（二） 100 人以上不足 300 人的，设置安全生产管理机构，安全生产并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，法第二十四检查企业员工其中至少应当有 1 名注册安全工程师；条第三款；花名册、安全管按规定设置1000 人的，设置（三） 300 人以上不足山东省生理机构或配备组织机安全管理机专门的安全生产管理机构，并按不低于产经营单位安安全管理人员1构或配备安构从业人员 5但最低不少于 3 名的比例全生产主体责的文件和配备全管理人员配备专职安全生产管理人员，其中至少任规定（省

2、政注册安全工程情况应当有 2 名注册安全工程师； （四） 1000府令第 260师的文件。人以上的，应当设置专门的安全生产管号）第九条。理机构，并按不低于从业人员 5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。检查项序号目安全培2训设置安全总监主要负责人和安全管理人员培训特种作业人员培训档案和持证上岗情况检查内容检查依据检查方法山东省生产从业人员在 300 人以上的高危生产经营经营单位安全单位应当设置安全总监。安全总监协助生产主体责任检查配备安全本单位主要负责人履行安全生产管理职规定（省政府总监的文件。责，专项分管本单位安全生产管理工作。令第 260 号）第十二条主要

3、负责人和安全生产管理人员，自任生产经营单查看主要负责位安全培训规职之日起 6 个月内，必须经安全生产监人和安全管理定（总局 3 号管监察部门对其安全生产知识和管理能人员的安全合令）第二十四力考核合格。格证书。条。应当加强对本单位特种作业人员的管特种作业人检查企业特理，建立健全特种作业人员培训、复审种作业人员管员安全技术培档案。理档案；训考核管理规特种作业人员必须经专门的安全技术现场抽查部定（总局 30培训并考核合格，取得中华人民共和分特种作业人号令）第五条、国特种作业操作证后，方可上岗作业。员信息是否与第三十四条。金属冶炼企业主要涉及电工、 电焊工、台账一致。检查项序号检查内容检查依据检查方法

4、目煤气作业（包括煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业）。从业人员安全生产教育和培训档案应建立安全生产教育和培训档案，如生产经营单抽查 4 名高温实记录安全生产教育和培训的时间、内位安全培训规熔融、煤气作业容、参加人员以及考核结果等情况。定（总局 3 号 等重点岗位人新上岗的从业人员安全培训时间不少令）第二十二员的安全培训于 72 学时，每年再培训时间不少于20档案，查记录是学时。条、第十三条第二款，否齐全及培训调换工种和脱岗三个月以上重新上岗炼铁安全规范围、学时是否的人员，应事先进行岗位安全培训，并程 4.11符合要求。经考核合格方可上岗。重大危险源重大危3登记建档情险源况生产经营单位对

5、重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。评估报告的有效期为三年，重大危险源的安全设施和安全监测监控系统定期检测并危险化学品 查看企业重大重大危险源监 危险源相关档督管理暂行规 案资料、评估报定（总局 40 告、相关检测报检查项序号检查内容目在有效期内。企业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备重大危险源案。备案情况企业重大危险源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。检查依据检查方法号令）第二十告。二条、第十一条、第十五条。危险化学品查看企业的重重大危险源监大危险

6、源备案督管理暂行规回执和评估报定（总局 40告的期限以及号令）第二十与现场相符性。三条。检查项序号目外包管签订安全管4理协议情况理危险作业管危险作5理制度制定业管理情况检查内容生产经营单位对生产经营项目、 场所、设备发包或者出租时，应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者资质进行审查。企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理制度应当涵盖本单位的煤气、动火、有限空间、高处作业、抽堵盲板等危险作业管理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。检查依据检查方法查阅承包方资质等相关材料；安全生产查阅安全管法第四十六理协议或者

7、承条。包合同，中是否有关于安全管理方面的规定。山东省生产经营单位安全生产主体责任查阅制度文本。规定（省政府令第 260 号）第七条。检查项序号目企业危险作业审批、实施情况检查内容动火作业必须按程序办理动火审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容。有限空间作业必须办理作业许可证，许可证中应体现作业现场通风、照明、警戒、防护、应急等措施落实情况，作业前对现场有毒有害气体检测情况；配足个体安全防护设备设施配备情况以及安排专人监护等情况。煤气作业环节必须实行严格的审批管理制度。检查依据检查方法山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府

8、令第 260号）第三十一查看企业的危条。险作业票，作业工贸企业票中检测、审有限公司作业批、安全措施确安全管理与监认等内容填写督管理规定是否齐全。（总局 59 号令）第八条、第九条、第十二条、第十三条。检查项序号目安全设备定安全设6期维护保养备管理及检测情况劳动防劳动防护用7护用品品配备情况管理检查内容金属冶炼企业必须对 CO气体检测报警仪、可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查

9、依据检查方法检查企业安全安全生产设备台账及维法第三十三护保养记录、安条。全设备定期检测报告安全生产法第四十二条、山东省劳查制度、配备标动防护用品配准及采购、发放备标准（ DB3 台账；现场检查7/1922 201实物和佩戴情1）、用人单位况。劳动防护用品管理规范。检查项序号检查内容目生产经营单位应当根据有关法律、法规和国家标准结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点（如火灾、爆炸、触电和毒物逸散等事故类型），制定相应的应急预案，分应急预案编为综合应急预案、专项应急预案和现场制、评审、处置方案。备案情况应急管应当对本单位编制的应急预案进行评8理审，并形成书面评审纪要。应当按照隶

10、属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案。应当制定应急预案演练计划，每年至少应急演练情 组织一次综合或者专项应急预案演练，况每半年至少组织一次现场处置方案演练。检查依据检查方法生产安全事故应急预案管理办法（总局88 号令）第六条、第十二条、查看企业的应第二十一条、急救援预案文第二十六条。本、评审记录以生产经营单及备案登记表。位生产安全事故应急预案编制导则（ GB/T29639-2013）。生产安全事查看企业的演故应急预案管练 计 划和理办法（总局2016、 2017年88 号令）第三度应急演练台检查项序号检查内容目至少包括： 煤气设施技术档案管理制度；建立健全煤煤气设施运行管

11、理制度；煤气设施检查气系统安全制度；煤气设施检修管理制度；进入涉管理制度情煤气有限空间管理制度；煤气设施动火况审批管理制度等。每个生产、供应和使用煤气的企业，应煤气防护机设煤气防护站或煤气防护组，并配备必煤气管构设置情况要的人员，建立紧急救护体系。9理主要包括：煤气设备设施设计文件；煤气主要设备图纸；煤气设备、管道检验检测报告；煤气设备、管道日常检查检煤气设备设测记录；煤气系统工艺流程图；煤气设施档案台账备设施巡检记录；煤气动火审批记录、管理情况动火证；煤气管道壁厚检测、支架检测、气柜基础沉降检测记录和评估报告；煤气监测、防护、救护设备台账等。检查依据检查方法十三条。账、记录。工业企业煤查看企

12、业煤气气安全规程作业管理制度（ GB6222-200文本。5）工业企业煤 查看设立文件，气安全规程 现场查看防护（ GB6222）站设置情况。关于进一步加强全省金属冶炼企业安全查看煤气设备生产工作的意设施台账。见（鲁安监发 2016 77号）。检查项序号检查内容检查依据检查方法目委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健康检查；职业健康检查项目和检查周期符合 GBZ188等要求（ 化学因素 ：铅及其查阅职业卫生无机化合物，血铅含量 400 /L 600档案，明确查体/L 或者尿铅 70 /L 120/L ，每 3 个人员、查体项目月复查血铅或者尿铅 1 次，血铅含量 400

13、职业病防治和周期；查看医疗卫生机构资10 /L 或者尿铅 70 /L ，法第三十五质证书，确认资查体周期1 年，锰及其无机化合物 1 年，条第一款，职职 业 健质符合要求；查一氧化碳3 年； 粉尘：矽尘级作业2业健康监护技查体看查体报告书，康检查年、级及以上1 年，煤尘级作业3术规范确认检查情况年、级及以上2 年，其他无机粉尘 （铸GBZ188-2014是否符合要求；4。造粉尘、铝尘、电焊烟尘）级作业从接害人员名年、级及以上23 年，棉尘级作业单中随机抽取45 年、级及以上作业 23 年；物理因3 人询问查体素：噪音（ 8h 等效声级 85dB，1 年；情况。8h 等效声级 80dB， 85d

14、B，2 年）、手动传动 2 年、高温 1 年、紫外辐射 2 年、微波 2 年；特殊作业人员 ：电工作业 2检查项序号目检查内容检查依据检查方法职 业 健查体结果异康检查常处理措施根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。用人单位职业健康监护监督管理办法第十七条查看查体报告书，确认查体结果异常人员，核实用人单位根据查体结果采取相应措施的情况。职 业 病危害因定期检测素检测每年

15、至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。职业病防治法第二十六条第二款，用人单位职业病危害因素定期检测管理规范第四条，职业病危害因素分类目录。查阅职业卫生档案，确定存在职业病危害的场所和危害因素；查看检测机构资质证明及检测报告，现场核对职业病危害场所和因素是否进行全面检测。检查项序号检查内容目检测结果中职业病危害因素浓度或强度超标处理 超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位职 业 病名称、注册地址、工作场所地址、法定危 害 项初次申报代表人、劳动者总人数） 、职业病危害因目申报素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度 ( 强度 ) 、接触人员）等。检查依据检查方法查看检测报告，明确职业病危职业病防治害因素浓度或法第二十六强度超标岗位；条第四款查看超标岗位治理方案和整改情况。查阅职业卫生档案，现场检查职业病防治接害岗位和工种，核对申报内法第十六条容与工作场所第二款职业病危害实际状况是否一致。检查项序号检查内容检查依据检查方法目按规定申报变更职业病危害项目内容查阅职业卫生（用人单位因技术、工艺、设备或者材档案，申报回料等发生变化导致原申报的职业病危害执，询问相关负