朗腾2019年度管理评审

1、广州朗腾聚氨酯有限公司管理评审计划编号: 评审目的:评审组织的质量方针.质量U标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。评审参加部门.人员:总经理、管代及各部门负责人。评审内容：a. 质量管理体系建立和运行宿况b. 质量方针、U标完成情况C.内审结果d. 纠正和预防措施实施1W况e. 过程绩效及产品质量分析f顾客满意度评价g.资源配置分析h应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求:1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时间:2019年11月7日。编制：吴毅锋批准:日期：2019年10月15日广州朗腾聚氨酯有限公司管理评审通知单编号:

2、评审会议时间：2019年11月7日 评审会议地点：一号会议室 参加人员：陈淑华、黄荣标、周树忠、覃赵宏、张贵体、麦述仪、曾晓、叶锐锋、曾光辉、 卢新奇、刘丽华、吴毅锋a.b.c.d.e.f.gh.评审内容要点，质fi管理体系建立和运行情况 质量方针、U标完成情况 内审结果纠正和预防措施实施W况 过程绩效及产品质量分析 顾客满意度评价 资源配置分析编制吴毅锋批准:日期：2019年10月15日应对风险和机遇的措施的有效性分析管理评审会议签到表及记录时间2019年11月7日地点一号会议室主持陈淑华记 录吴毅锋会议内容管理评审会议参加人员姓名部门职务姓名部门职务总经办总经理生产部主任总经办副总经理技术

3、管理部主任计财部管代质检部主任厂部厂长开发部主任业务部经理后勤部主任商务/采购主任行政人事部主任会议记录详见下页管理评审会议记录。编号:序号:2019 年 11 月 7 R 一号会议室 陈淑华管理评审会议记录时间：地点：主持：记录：吴毅锋参加人员：黄荣标、周树忠、覃赵宏、张贵体、麦述仪、曾晓、叶锐锋、曾光辉、 卢新奇、刘丽华、吴毅锋陈总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理 评审会议。木次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充 分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审 的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求

4、各部门准备好书面汇报材料。 下而请各部门进行发言。管理者代表周树忠：质暈管理体系建立和运行情况：一、文件化的质星管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术 文件和作业性文件、质量记录。二、质量管理体系的运行，首先是根据IS09001： 2015标准，将质量管理体系 的基木要求让侮一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动; 再就是认真做好内审工作。三、对质量管理体系运行的初步评价：1）质暈管理体系文件结构严谨，内容完整，基木切合木公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基木完善，资源配置基木合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善

5、的机制初步 建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基木完善、适宜、有效，符合公 司质量、生产活动的实际情况，满足IS09001： 2015标准的全部要求，可以保证能 够地向顾客提供满意的产品和服务。总经办吴毅锋：我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。2019年1-10月，产品抽检合格率为96%-100%； 没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率经调查为92% ,均全面达到了质 量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门 工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质 量方针和目标是充分和适宜的；第二个方而，是内审

6、以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2019年9月 27日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出一项不合格项, 均己采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公 司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和 文件的学习。我们通过内审不合格项和R常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了 自我完善的机制。质检部卢新奇：我汇报的内容主要是对产晶质量检验工作的实施情况。公司自 推行IS09001质暈管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入 库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。 经统

7、计，2019年10月进货验证合格率为100%,产品抽检合格率为100%； 1-10月 份无顾客投诉现象发生。商务/采购部张贵体：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2019我们分三次向有 关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为92%,达到了质量目标的要求。 此次调查工作由于我们人手少，调查覆盖而小，今后要加强调查深度和广度。生产部麦述仪发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按 工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过 对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基木上符合操作 规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度

8、的满足了顾客对产品质 量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。总经理：刚才各部门均作了书而发言，从发言的情况看，各部门在公司的质量 管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定效果，现在我作总结:一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，2019 年1-10月经统计质量目标全而完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的 生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系的建立和实施，员工的质 量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有了提高。从2019年实际质量 完成情况看，不仅达到了质量目标，而且

9、产品质量有所提高，体系运行以来没有发 生顾客投诉现象；三是质量管理体系具有充分性：按照策划要求，我们的文件化质量管理体系不 仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合运行的实际，可操 作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的 质量管理体系基木符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量管理体 系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：1、各部门要继续加大对IS09001标准和公司体系文件的学习，可采用自学与 辅导相结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力，此项工作由行 政人事部负责落实；2、要继续加强

10、质星检验的力度，增加过程检验人员，由厂部会同质检部从技术 管理部的新员工中挑选1名进行培训试用。改进措施由管代检查落实情况。评审目的管理评审报告a）质a方针、目标完成情况b）内审报评价公司质疑管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保与组评审内容告C）纠正和侦防措施实施情况d）过程绩效/产品织的战略方向保持一致。符合性e）顾客满意度评价f）资源配g情况g）应对风险和机遇的描施有效性分析黄荣标、周树忠、覃赵宏、张贵体、参加人员麦述仪、曾晓、叶锐锋、曾光辉、评审时间2019-11-7卢新奇、刘丽华、昊毅锋一、评审结论本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量

11、 管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告,对各自的质 量管理活动情况进行评价，现总结如下：质量管理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确,并 在各自的工作岗位中得到落实，2019年1-10月经统计质量目标全面完成,因此方针、目标不 仅具有适宜性，整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。质量管理体系具有有效性。通过质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高, 各部门的工作整体协调，配合默契,接口之间的工作效率有了提高,人员配备得到了优化，机构 精干，从2019年1-10月份生产完成情况看,不仅达到了质量

12、目标,而且产品质量有所提高， 体系运行以来没有发生顾客投诉现象,通过有效开展内审”使质量管理体系得到捋续改进，通过 体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力。（3）gB管理体系具有充分性。按照策划的要求,我们所建立的文件化质量管理体系不仅满足 了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措”而且切合我们企业运行的实际”可换作性强；从 而提高了我们应对市场风险的能力。二、改进措施进一步加强对IS09001标准和质量管理体系文件的培训学习,采用自学与辅导相结合的 办法,提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。（2）5继续加强质量检验的力度,增加过程检验

13、人员,由办公室会同质检部从优秀的生产员工 中制逾2名迸行培训，择优任用。编制：吴毅锋审批：陈淑华R期：2019-11-7质量管理体系建立和运行情况汇报总经理、与会各位主管：现在我对本公司质量管理体系建立、实施和运行悄况作一汇报，请各位评审。一、质量管理体系的构成公司按照标准GBZT19001-2016标准进行本公司质量管理文件的编制和修订，经过不断的实 践改进、编制和试行，公司的质量管理体系文件日渐完善。编制完成的质量管理体系文件有：1）质量手册质量手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必须遵循的准则 和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量目标，规定了质量管理体系的范

14、H,引用了质量管 理体系程序的主要内容，并对质量管理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了 描述，是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册由公司质量管理领 导小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。2）程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的依据，按照GB/T19001-2016标准的要 求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本公司 在建立了以上六个程序的基础上，根据公司实际，乂增订了人力资源控制、釆购控制、生产过程 控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪律管理

15、等制度。程序文件 和管理性文件是本公司质量管理体系运行的基础，是对各职能部门的质量管理活动的具体要求， 有较强的可操作性，使各职能部门有章可循。3）技术文件和作业性文件技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工生产和检验检测的一系列的丄 艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、作业指导书、检验规范、操作规程等文件，这类文件是 公司产品生产和质量把关的准则，随着产品的升级以及新工艺的实施，技术文件和作业性文件也 将不断进行改进和修订。4）记录根据GB/T19001-2016标准要求，对质fi管理体系有效运行做必要的记录。这样可以提供符 合要求及质量管理体系有效运行的证据。本公司在建立质量管

16、理体系之前，就生产和检验方面已 经建立了一些记录，但与标准中的记录要求和标识及可追溯性要求还有一定的差距，通过这次质 量管理体系的建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据可查。曲以上四个方面组成的质量管理体系文件，在体系运行的过程中，能有效地指导公司的质量 管理活动，公司文件化的质量管理体系基本形成。二、质量管理体系的运行编制了质量管理体系文件，建立文件化的管理体系只是运行质量管理体系的第一步，其是否 适宜、充分和有效，将有待于质量管理体系的实施运行以及对它的检验（验证）。我们从以下儿 个方面推行管理体系：1）组织各级人员对GB/T19001-2016标准进行宣讲、培训，特别着重

17、以程序文件为主的各类 质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以骨干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲和培 训，加深对质量管理体系文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真填写记录的 态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说的要做到，做到就要有记录”，记录是质量管理运行中 提供已完成活动或达到的结果的客观证据的文件，是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。2）认真进行整改活动持续改进是企业发展的永恒主题。山于部分员工总是习惯于过去的常规做法，在体系运行中 常常出现不规范的举动，各职能部门的主管能及时发现问题加以纠正。如：产品的标识、检验状 态标识的

18、运用，记录的填写、信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不 清或互混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系运行带来不应有 的损失。发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生问题的原因，帮助贵任人真正理解以上 各项质量管理活动的实质，通过讲解、示范，使责任人明白了有关的质量管理的意义，使整个质 量管理体系运行日趋正常。3）认真做好内审工作内审是公司进行质量管理体系自我检査和自我完善的重要活动。办公室根据GB/T19001-2016 标准的要求，编制了内部审核控制程序，并制订了审核方案。2019年9月27日进行了为期一天 的内审工作，对各职能部门按其职责分

19、工所执行的条款进行了全面的、详尽的审核，发现了一项 一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，査找产生的原W,分别采取了纠正措施， 经内审员跟踪验证，不符合已纠正到位，纠正措施有效。三、对质量管理体系运行的初步评价：1）质量管理体系文件文字简洁，结构严谨，内容完整，符合GBZri9001-2016标准要求，能 有效地指导本公司的质量管理活动，在运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表 述错误及重大遗漏等问题，文件内容基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常, 产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收到初步成效。3

20、）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统 已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要的基础。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活 动的实际情况，满足GB/T19001-2016标准的全部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意的 产品和服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平和产品质量，适应市场 需求，促进公司更大的发展。综上所述，我公司建立的质量管理体系充分的、适宜的和有效的，符合GB/T19001-2016标准 的要求，可以接受第三方的审核。管理者代表：周树忠201

21、9年11月1日质量方针和质量目标完成情况的分析报告一.质量方针、U标的制定和贯彻落实公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际和产品特点制定了“产品优质;满意顾客；持续进步；永恒信誉”的质量方针，在质量方针给定的框架内制定了公司长期的质量U标：“a.产品一次检验合格率95%或以上；b.顾客满意度达到85%。”根据质量手册中关于质量U标的建立和实施的要求，将U标分解到各如能部门，质量方针深入人心，质量U标人人明确，并基本做到各个工作岗位得到落实。1、2019年10月质量U标完成悄况质量U标10月质量U标完成悄况产品（含半成品、在制 品）抽检合格率$95%生产总量/检验总量合格数量合格

22、率1200. 127 吨1200. 127 吨100%顾客满意率85%以上调査顾客数总得分顾客满意率10368092%通过对质量U标完成悄况的考核，至2019年10月基本完成了质量U标。三、质量方针、质量U标的适宜性评价1. 质量方针体现公司开展质量活动的意图和方向，将成为全体人员开展质量活动的行为指南, 各部门通过贯彻学习质量手册基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。各职能部门分 工明确，之间的配合以及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。2. 通过对顾客和相关方的调查和了解，顾客和相关方对公司的质S方针和U标表示满意。3. 质量U标从2019年10月份的考核实绩看，各职能部门的分解

23、U标以及全公司的质量U标 全面达标，表明公司对质量tl标的控制是有效的，没有出现因为某个质量U标设定过高或过低而 出现资源划分不合理、职责不明、管理不到位，从而影响整个质量日标的实现，U标符合质量管 理体系运行的实际。四、改进措施公司U前制定的质量方针和U标可以指导公司的质量管理活动，不必进行修改。建议在今后 的质量管理体系运行中，各部门要进一步强化员丄的质量意识教育，加大方针、U标的贯彻力度, 提高执行方针U标的自觉性和能动性。总经办2019 年 11 月 1 R开发部质量管理体运行情况总结本公司实验室质量体系己试运行，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体 系的要求，同时保证本公司的质量方

24、针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得 到持续改进，现将工作情况汇报如下:一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过 网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我公司 采用的标准是持续和有效的。二仪器配置工作。所有检测仪器和设备均己授权的计星机构进行检定和校准, 并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温 度计，须恒温、加热的设备场所配备了空调机、加热装置和自动控制器。经检查表 明符合相关程序的要求，资源配制方面比较合理，已具备有效从事建筑原材料的检 测工作能力。三、检测人员的培训情况。质量体系文件发布后，为了落

25、实质量体系的运行工 作，分别组织了作业指导书、实验现场操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学 习，培训采用了提问、讨论和现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量 体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。四. 设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划.自校准计 划.期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测 人员进行仪器使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人 定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。技术管理部2019 年 11 月 1 R自公司开展IS09001-2015质暈管理体系运行以来,

26、我认为这套体系能够适应本 公司的体系运行，只要我们不要把搞IS09001-2015作为一种形式，而是去认真对待 这项工作，完全能够把我公司的质量管理水平上一个档次。2019年以来，我们开发部积极认真地做了以下几件工作:一、对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准 的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。二、部门所有人员都进行了质量意识和管理方面的培训，为更好的进行R常与 质量有关的各项工作打下了坚实的基础。三、在搞好仪器设备的各种管理和维护保养工作的同时，按照质量管理体系的 要求进行了严格的控制。四. 按照质量管理体系的要求，对所有工艺文件进行了重新审核完善。

27、五. 经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行 整改。我觉得IS09001-2015标准在我公司的实施和质量管理体系的运行是有效的。开发部2019年11月1日生产部质量管理体运行情况总结K在生产管理方面：生产部从订单下料到产品成品出货都有一系列的较为完善的监控过程。运行过程中，严格按照公司程序文件生产控制程序；生产过程中, 各道加工工序的完成都有经过作业人员的检验记录，检验不合格品也根据不合格 品程序得到相应地处理。为提高产品质量提供了更强而有力的保证。2s在环境、设备管理方而.公司根据生产设备维护作业指导书规定，已建立了公司的生产设备履历表，排定设备保养计划，并制订“

28、设备保养责任制”有专 人执行。在环境管制方面，公司制订了5S实施作业指导书并落实质性，厂区环 境卫生及人员卫生意识有了一定的提高。3、在人员教育训练方面：对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求侮位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。生产 部主管根据部门人员的训练需求与人事部沟通安排教育训练课程。生产部两个小组 作业人员都己取得了各自工种的上岗资格鉴定，以保证各个人员拥有所任职务之资 格与能力。4s改善.建议:A、坚定不移地执行定期开展生产进度会议的决定，促进各部门的沟通协调;B、加强现场作业员工的质量意识,多开展有关质量检验及化工制品类课程;C、制定明确化的

29、奖罚制度，以提高员工的品质意识及生产的积极性。生产部2019 年 11 月 1 R釆购部质量管理体系运行情况总结质量管理体系在我公司运行已有很多年了，我代表质检部向大会作2019年度工 作汇报：1、首先大家在各自的岗位上，按照质量方针的框架，把公司的质量目标分解成 我部门全体员工的主要工作的任务。A）原辅材料的检验控制：原材料进仓前必须经检验员通过检验报告、质量保证单、外包装，并对产品的 内在品质进行检验、测量和试验，按检验规范要求进行检验并记录。B）严格控制过程产品的“三检”制度：侮批产品都必须执行自检、成品岀厂检。在生产过程中执行巡查并做好相关记 录。成品出厂检由专职质检员按照标准和检验规

30、范做好检验并形成记录，对 不合格产品进行补加、评审和处置。C）进一步完善最终产品的检验，凡是出厂的产品必须进行严格控制，对可能造 成质量问题等因素进行参数测试，合格后方可出厂。2、严格对不合格产品的控制：A）外购原材料的不合格产品立即隔离并标识，由采购部与供方联系，采取相 应的处置措施。B）对过程产品中不合格品处置：定期对过程的监视和测量进行检查，对产品质量信息进行跟踪，依据对产品质 量信息的反馈及时调整产品结构及工艺上的改进，提出相应的纠正和预防措施，使 产品质量得以进一步提高。C）如在出厂产品检验中发现有不合格品，必须采取相应措施重新进行监视和测 量，合格后方可出厂，以确保产品的质量保证。

31、3、定期对质量记录进行收集汇总、分析。并装定成册，做好归档工作，质量记 录应储存安全、查阅方便。4、进行了据分析的学习和培训，在数据收集和信息分析的基础上，用逻辑思维 方法，找出存在的主要原因，以此进一步寻找对策，减少不合格率的产生。5、成品合格率达到：99.48%.质检部2019 年 11 月 1 R在公司持续有效运行ISO 9001： 2015质量管理体系的基础上，采购部以“为公司节约每一分钱”的思想为指导，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划, 坚持同等质量比价格，同等价格比质量，争取以最小的成本，采购优质高效的产品, 现将全年工作总结如下:一、组织实施公开透明地按釆购程序办事，在釆

32、购前、釆购中、釆购后的各个 环节中主动接受其他部门监督。2019年我们进一步强调釆购工作透明，在采购工作 中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽 量多地邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原 则，邀请相关人员一起询价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证工程进度。二、积极分解公司的质量目标。采购部的质量目标准时交货率为99.5%。从全年的目标达成情况来看采购部制 定的目标是切实可行的，符合体系文件要求的。虽然有时会出现供应商不能按期交 货的情况，但通过与供应商进行沟通协调，加上多选择几家供应商，

33、大多数情况下 都能满足公司所需的交期。有时虽然岀现供应商送货不能满足公司要求交期的情 况，主要是订单下得急。针对这种情况，公司尽量提前下单、多选择几家供应商加 强与供应商沟通，来进行改善，努力提高原材料料准时交货率满足公司生产所需。因为在确定新的供应商前采购部都是严格按照程序文件的要求，筛选新的供应 商，每年对供应商进行选择和评估，不符合公司产品要求的供应商不予选择，拒收 不符合公司要求的原材料，并且在采购过程中与生产，技术，质量等相关部门做好 沟通，严把产品质量关，所以在一整年的釆购过程中，没有什么大的质量事件发生, 圆满地完成了公司分解的质量目标，釆购产品合格率部不低于99%0三、根据20

34、19年度总结情况，列出以下重点作为2020年度工作开展的参考。完善采购部的工作流程（内部沟通、运作流程，对内对外接口等）;2.完善供应商的档案管理（收集必要的资料.包括合格供方再评）;3.完善供应商的绩效管理（包括一些数据的统计、问题的分析处理）;4.对于采购部的工作人员制定培训计划，确保上岗人员胜任本职工作（包括产品知识的培训以及新进员工的岗位培训等采购部2019 年 11 月 1 R过程绩效及产品质量评价报告一.公司按照IS09001： 2015质量管理体系标准，质检部认真对照标准要求和公司质量管理体系文件要求，编制从原材料到产成品的检验规程，规定了检验的方法和程序性要求，2019年产品实

35、物质量能够达到质量U标的要求。二.产品实物质量完成悄况项U完成情况10月进货验证进货批次检验合格批次合格率115115100%成品检验产品数量合格数合格率1200. 127 吨1200. 127 吨100%2019年以来到U前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉、退货或索赔等。三.评价结论根据以上对产品实物质量完成请况的统计分析，产品质量能够达到质量U标的规定值。四、改进措施加强对过程产品质量的控制和检查。质检部2019 年 11 月 1 R顾客满意度调查报告按照IS09001： 2015质量管理体系的要求，我供销部认真开展顾客满意度调查，发出顾客 满意度调查表 10 份，回收10份,现

36、将调查情况统计如下：1- 1-10月份顾客满意度调査统计表序号项U顾客意见很满意较满意-般较不满意很不满意合计1产品质量6006002价格5702658353交货期7807804售后服务6957701465合计1295212026536802顾客满意度il算:顾客满总度=调查实得总分一（调查表份数X调查表应得总分/份）X100%顾客满童度= 368010 X400XI00%=92%3.改进措施： 加强对顾客满意程度的调查。采用调査表与回访用户相结合办法及时了解和收集市场信息。 做好顾客反馈童见的处理和跟踪工作。业务部2019年H月1日资源配置评价报告一- 企业资源提供状况我公司注册资金260万元人民币。拥有机械切削加工的各类设备和检验设备。公司占地30亩，厂房而积7200M办公楼1200M能满足生产和加工的需要。为进步满足技术开发需求，我司在2019年新建技术研发中心大楼已完成整体框架施 工，建筑面积600M2。对从事影响产品质暈的操作工人，企业每年制定培训计划, 对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过各种渠道进行自学和进修来提高适 合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。我企业目前开展的IS09001： 201